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1、Word2022年度仓库管理制度流程及规范（范文） 下面是我为大家整理的2022年度仓库管理制度流程及规范（范文推举）,供大家参考。 仓库管理制度、流程及规范仓库管理制度、流程及规范V:1.0管理制度精选整理 仓库管理制度流程及规范 2022-4-1 仓库管理制度 目的 对仓库物资的储存、爱护、进、出库进行有效的掌握。 范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 职责 部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 方法和过程掌握 物资入库 按指定1个工4.1.1 按指定
2、1个工 位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应准时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须帮助仓管员在 作日内办理出入库手续，仓管员准时入帐和销帐。 4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 仓库管理要求 4.2.1仓管员依据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和 仓库条件，把库存物资分成清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、待处理物资、不合格物资、 危急品等，分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用
3、品、边角料及进展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发觉的物资、报废物资等。 4.2.1.3危急品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危急品应分区隔 离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。详细按危急品管理方法执行。 4.2.2全部物资应摆放整齐、分类标识，便利领取，包装标识一律向外。 4.2.3应依据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的 温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.242存放
4、危急品的仓库须装防爆灯。 4.243大型氧气设备等具有爆炸危急的加工修理设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所 至少50米。 4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必需隔离5米存放。 物资出库 4.3.1物资的出库必需凭物品领用申请单，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一 并附上工程修理单，项目清晰，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 4.3.2物资要根据“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水 等，最初使用人填写物品领用申请单，由仓管员销账。剩余物资必需存放在剩余物资存放点，剩 余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3急
5、用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓管员销账。 4.3.4物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批； 如是借用物资，归还时需填写归还日 期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理状况进行监督。 4.3.5周期性选购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工 具等。如不能供应旧物资，必需供应状况说明并由部门经理签名确认。 物资盘点 4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理审核后，报财 务管理中心备案。 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物
6、资申购单、进仓单、出仓单、物 品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发觉霉变、破损或超过保质期时应准时填写物资报废申请单，写明报废 缘由，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理依据实际状况填写处理看法，1000 元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理方法执行。对 有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。 4.4.4对不能准时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定， 1000元以下
7、的部门或项目经理依据实际状况填写处理看法，1000元以上（含1000元）的物资报总 经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理方法执行。 待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、进展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务管理中 心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部依据待处理物资的状况可做出内部调剂、变卖等处理， 1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际状况 登记入账。属资产类物资需按资产管理方法执行。 4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后, 提交行政部待处理。 4.5.
8、3对于需调剂的资产，按资产管理方法执行。 质量记录和表格 LHWY/QP/7.5.5-01-F1进仓单 LHWY/QP/7.5.5-01-F2出仓单 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 仓库进销存台账 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 待处理物资登记表 LHWY/QP/7.5.5-01-F5 物资报废申请单 LHWY/QP/7.5.5-01-F6 盘盈盘亏处理记录表 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 仓库管理流程图 进仓单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序号: 项目物资类别 填写日期 年 月曰 序号 物资名称 规格型号 物资申购单 序号 单位 数量 单
9、价 （元） 金额 （元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管； 其次联：选购；第三联：财务 选购：检验：仓管： 进仓单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序号: 项目物资类别 填写日期 年 月曰 序号 物资名称 规格型号 物资申购单 序号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管； 其次联：选购；第三联：财务 选购：检验：仓管: 出仓单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号: 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月曰 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：领用人
10、：仓管： （一式三联：第一联：仓管； 其次联：领用人；第三联：财务） 出仓单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号: 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月曰 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：领用人：仓管： （一式三联：第一联：仓管； 其次联：领用人；第三联：财务） 仓库管理制度、流程及规范仓库管理制度、流程及规范待处理物资登记表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1号: 序 号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理看法 总经理或授权 人处理看法 处理结果 处理
11、 日期 经手 人 仓管员 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。 仓管员: 出纳员: 部门经理: 仓库管理制度、流程及规范仓库管理制度、流程及规范物资报废申请单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号: 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 选购单价 报废缘由 签名： 部门、项目负 责人看法 签名： 相关职能部 门看法 签名： 人力行政部 看法 签名： 总经理或授 权人看法 签名： 处理状况 物资已：按规定废弃 修复使用退供应商其他： 处理人： 盘盈盘亏处理记录表 编号
12、：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序号: 部门 仓管员 日 期 盈亏状况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、选购单价、盈亏金额等） 签名: 处理看法: 签名: 部门经理看法: 签名: 财务管理中心愿见: 签名： 总经理（授权人） 签名： 处理状况： 处理人： 仓库管理流程图 仓库管理规范及详细操作细则图例 一、各项目仓库要统一设立物品存卡，依据仓库状况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不行 随便更改，领用物品须签名，如图： 、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置 办公类 三、依据物资申购单选购，原则上选购数量不能大于申购数量，且不能超过
13、总金额，无申购的物品不能采 购入仓。如图： 留意事项： 1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日期，财务管 理中心为例即、申购项目、部门必需填写，不能空白； 3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等 4、 仓管填写部分里库存数量、本季度选购数量、上季度选购数量等必需按实际状况填写，不能全部为0, 更不能空白。需求数量应依据库存数量进行申购。 5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目选购员签名后提交公司领导审批。 6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严 禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责
14、任人。 四、相关单据要按要求填写规范，实际选购物资时要依据物资申购单进行选购，原则上当月选购的物品要 当月进仓，规范填写，如图： 1、物品领用申请单填写时留意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不行随便涂改； 2、领用物品较少时剩余空白处以“ /”标注; 3、填写进仓单时应留意 物资申购单序号依据预算内或预算外物资申购单序号进行填写； 合计数一栏填写时数字前面应加Y”； 填写完毕后经选购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可; 填写时单据不行随便涂改。 4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物品价格不同时，出仓单按移动加权平均 价填写如：A4纸第一次选购单价Y
15、22，其次次选购单价为Y 24，出仓时台账会自动显示均价为Y23。出 仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。 留意事项： 1、每月办公用品选购建议项目可要求各部门提前做好方案，每月定期发放一次，周期性选购用品如计算 器、硒鼓、墨盒等均实行以旧换新制度； 2、工程物资由于其特别性可随时领用，但领用人须凭物品领用申请单及工程修理单经部门负责 人签名后方可到仓库领用，周期性选购的物资如灯泡、工具等均实行以旧换新制度。仓管员须留底相关单 据，依据实际进出仓状况准时制作进出仓凭证并且入账。 3、 各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、 物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 错误单据填写范例 17