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1、涉氨制冷企业执法人员检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1操作规程安全生产操作规程制定是否建立制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、制冷系统除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条第一款查阅企业安全生产操作规程2教育培训特种作业人员持证上岗制冷、电工作业人员是否取得特种作业操作证（证件超出有效期或未在期满前60日内申请复审，视为无证）；特种作业人员伪造特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。安全生产法第二十七条第一款特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款查阅特种作业人员档案，使用读卡器，核验制冷、电工作业人员证件。3安全警示
2、标志安全警示标志设置是否在液氨储罐、冷凝器、蒸发器等制冷辅助设备上设置明显的“当心中毒”“戴防毒面具”“注意通风”警示标志。安全生产法第三十二条现场查看4安全设备安全设备的安装、使用、检测、维护、保养是否设置氨气浓度报警装置、传感器；设置位置、数量是否符合国家标准或行业标准要求；是否定期检测保证其正常运转。安全生产法第三十三条现场查看、查阅维护、保养、检测记录；征求同行专家意见。5安全出口安全出口畅通安全出口禁止锁闭、封堵，是否畅通；成品、半成品、物料是否占压。安全生产法第三十九条第二款现场查看6劳动防护用品劳动防护用品配备、使用是否为制冷工配备防静电工作服、橡胶手套、化学防护眼镜、防护耳器等
3、劳动防护用品。安全生产法第四十二条查阅劳动防护用品发放记录或台账，现场查看。7应急管理应急救援预案编制、演练是否编制液氨泄漏应急救援预案或现场处置方案；是否定期组织演练。安全生产法第七十八条查阅应急救援预案以及上一年度或本年度演练记录、照片等。8重大危险源重大危险源登记建档，以及定期检测、评估、监控是否对重大危险源进行登记建档；是否定期进行检测、评估，监控措施是否落实；是否制定专项应急救援预案。安全生产法第三十七条查阅重大危险源档案，检测、评估或评价报告，应急救援预案文本，备案材料；现场查看监控系统、装置运行情况。9职业健康检查查体委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健
4、康检查；职业健康检查项目和检查周期符合GBZ188等要求（氨接触查体周期为1年，噪音8h等效声级85dB，1年、8h等效声级80dB， 85dB，2年）。职业病防治法第三十五条第一款。查阅职业卫生档案，明确查体人员、查体项目和周期；查看查体报告书，确认检查情况是否符合要求；从接害人员名单中随机抽取3人询问查体情况。10职业健康检查查体结果异常处理措施根据查体情况是否对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。用人单位职业健康监护监督管理办法第
5、十七条查看查体报告书，确认查体结果异常人员，核实用人单位根据查体结果采取相应措施的情况。11职业病危害因素检测定期检测是否每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。职业病防治法第二十六条第二款，用人单位职业病危害因素定期检测管理规范第四条，职业病危害因素分类目录。查阅职业卫生档案，确定存在职业病危害的场所和危害因素；查看检测机构资质证明及检测报告，现场核对职业病危害场所和因素是否进行全面检测。12超标处理检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位是否结合实际情况立即进行整改。职业病防治法第二十六条第四款查看检测报告，明确职业病危害因素浓度
6、或强度超标岗位；查看超标岗位治理方案和整改落实情况。13职业病危害项目申报初次申报及是否时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强度)、接触人员）等。职业病防治法第十六条第二款查阅职业卫生档案，现场检查接害岗位和工种，核对申报内容与工作场所职业病危害实际状况是否一致。14变更申报按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行变更申报）。职业病危害项目申报办法第八条查阅职业卫生档案，申报回执，询问相关负责人，确认用人单位基本情况、技术、工艺、设备、职业病危害因素是否发生变化，是否存在新建、改建、扩建、技术改造等建设项目。