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1、1 1、目的、目的明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。2 2 、适用范围、适用范围适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。3 3、 质量控制点的设置原则质量控制点的设置原则施工过程中的关键工序或环节；关键工序的关键质量特性；施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序；使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序；建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。4 4 、质量控制点的设置方法、质量控制点的设置方法、质量控制点的设置：
2、施工承包商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核。、 A、B 级控制点的设置：总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定 A、B 级质量控制点.最后报项目负责人审定。、C 级控制点的设置：已确定为A、B 级以外的质量控制点即为 C 级控制点。、停监点的设置：质监站受理项目监督申报后，在已审定的 A/B/C 级质量控制点中勾选确定停监点。5 5 质量控制点的检查验收程序质量控制点的检查验收程序 A A 级质量控制点：级质
3、量控制点：、施工承包商对 A 级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师通知项目负责人参加验收。监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。、 B B 级质量控制点：级质量控制点：施工承包商对 B 级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。如合格，则进入下一道工序
4、；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查； C C 级质量控制点：级质量控制点：施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对 C 级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。自查合格后，施工承包商及时填写“ C 级质量控制点自查周报表”，并报监理备查，同时建立“C 级质量控制点检查台账”。需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。 A 级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。B 级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。验收完
5、成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。6 6 检查与考核检查与考核工程项目负责人对于 A 级质量控制点应 100%参与检查，且对监理单位的 B 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于 10%的抽查， 对施工单位的C 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于 5%的抽查，并按要求做好检查记录；监理单位专业工程师对于 A、B 级质量控制点都应 100%进行检查，且对施工单位的 C 级质量控制点执行情况进行不低于 30%的抽查， 并按要求完成检查记录；施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录
6、；工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按 A 级质量控制点不低于 20%，B级质量控制点不低于10%， C级质量控制点不低于5%的比例进行符合性抽查。7 7 附表：附表：附表一质量控制点检查验收台账装置/单元名称：序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人编制：总监：附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表项目名称：第周时间：序号A 级质量控制点总数B 级质量控制点总数质量控制点本周检查数本周检查数累计完成检查验收数累计完成检查验收数等级本周不合格数本周不合格数合格与否报验时间本周完成整改本周完成整改验收时间累计完成整改数累
7、计完成整改数参与验收人一次验收合格率一次验收合格率编制：总监：附表三： C 级质量控制点自查验收台账装置/单元名称：序号C 级质量控制点合格与否自查验收时间验收人编制：质量员：附表四： C 级质量控制点自查验收周报表项目名称：第周时间：序号C 级质量控制点总数C 质量控制点本周自查验收数合格与否累计自查验收验收时间验收人编制：总监：附件：武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导序号序号工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注一、土方工程一、土方工程1234工程定位（高程）测量地基验槽（坑）检查回填土压实密度工序过程控制（施
8、工承包商自行设置）二、桩基工程二、桩基工程12345678定位放线预制桩检查预制桩试桩检查预制桩施工质量检查灌注桩施工质量检查桩基础承载力和完整性检测检查桩基工程验收工序过程控制（施工承包商自行设置）三、钢筋混凝土构筑物工程三、钢筋混凝土构筑物工程12验证材料合格证书及材料试验报告审定混凝土试块试验报告及质量评定记录3工程定位测量序号序号456789101112工程质量控制点工程质量控制点地基验槽（坑）检查钢筋绑扎质量检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）天然地基升为 A2备注备注检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性基础混凝土浇
9、筑砼试块同条件养护检查检查预埋件、预埋管、预留洞的位置检查预埋地脚螺栓隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）131415基础交安大型基础沉降观测工序过程控制（施工承包商自行设置）四、钢筋混凝土构件工程四、钢筋混凝土构件工程123456检查构件合格证及出厂试验报告构件载荷试验记录钢筋混凝土构件吊装验收检查构件接头焊接和灌浆质量隐蔽工程检查工序过程控制（施工承包商自行设置）序号序号工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注五、建筑工程五、建筑工程1验证材料、 半成品和成品的合格证书及材料实验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定记
10、录3456789101112131415161718工程定位测量地基验槽（坑）检查钢筋绑扎质量检查钢筋绑扎焊接情况检查预埋件、预埋管、预留洞的位置基础验收沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查留槎、接槎、通缝和马牙槎检查灰缝厚度和饱满度主体验收防水工程质量检查验收防腐工程施工防潮层的检查屋面工程检查门窗及附件安装的质量检查装饰工程检查序号序号19工程质量控制点工程质量控制点防静电地板材料及安装质量的检查电气安装工程及试验检查地面检查沉降观测楼层测量验收等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注202122232425工序过程控制（施工承包商自行设置）六、砼水
11、池六、砼水池123456789101112验线验槽底板钢筋和池底模板检查池壁钢筋和池壁模板检查池盖钢筋检查后浇带钢筋和后浇带模板检查砼浇筑检查施工缝清理注水试漏池内外防腐回填土验收序号序号13工程质量控制点工程质量控制点工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注七、道路七、道路12345678原材料验证路基基层面层路缘石路肩验收工序过程控制（施工承包商自行设置）八、钢结构八、钢结构1检查材料及连接件合格证、 材料及连接件复检23456789检查焊工资质检验焊接材料检查焊缝质量工程定位测量钢结构安装H 型钢结构安装高强
12、螺栓连接检查塔架杆件挠曲失高实测序号序号1011121314工程质量控制点工程质量控制点塔架安装防腐涂料检验及防腐施工防火涂料检验及施工钢结构交安等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注工序过程控制（施工承包商自行设置）九、静设备九、静设备12345质量证明文件检查设备开箱检验（关键设备）焊工资质审查焊接试板检查现场设备组对检查现场设备焊接检查现场焊接热处理检查设备基础交安（关键设备）6789101112设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）立式设备、卧式设备找正二次灌浆塔內件检查设备填充设备附件安装检查序号序号13141516171819工程质量控制点
13、工程质量控制点设备外部构件安装检查衬里工程检查设备强度试验和严密性试验设备的清洗（酸洗）、吹扫封人孔检查梯子平台、栏杆检查工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注123456789101112焊工资格审查材料质量证明文件检查及复验基础交安罐底板防腐检查罐底及边缘板铺设检查边缘板焊缝检查中幅板底层焊道检查罐底焊缝检验罐底真空试漏预制构件检验第一节壁板安装检查罐顶组焊检查序号序号1314151617181920212223242526272829303132工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（
14、由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注壁板组对检查壁板焊缝检查壁板焊缝无损检验大角焊缝检查外浮顶铺设检查外浮顶焊接外观检查外浮顶真空试漏船仓严密性试验内浮盘铺设检查内浮盘焊接外观检查内浮盘真空试漏附件安装检查罐总体检验罐内除锈检查内防腐检查罐充水试验沉降观测补强板严密性试验加热器强度试验除锈、外防腐检查序号序号33343536工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注保温、隔热检查最终检查验收封孔隐蔽工序过程控制（施工承包商自行设置）十一、球罐十一、球罐123456789101112131415焊工资格审查材
15、料质量证明文件检查及材料复验基础交安球壳板到货验收整体组对检查焊缝外观检查产品试板检查球罐整体几何尺寸检查焊缝无损检验整体热处理检查硬度试验总体检验水压试验及严密性试验基础沉降试验罐内外除锈、防腐检查序号序号161718192021工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注保温、隔热检查喷淋系统安装检查喷淋系统试验保温、隔热检查最终检查验收工序过程控制（施工承包商自行设置）十二、机泵安装十二、机泵安装1234567891011基础交安审查质量证明文件、产品合格证开箱检验(关键设备)机器拆检及组装间隙检查机械密封安装检查二次
16、找正及垫铁隐蔽二次灌浆检查机器联轴器对中泵的进出口接管应力消除检查机器设备单体试运行（关键设备）工序过程控制（施工承包商自行设置）十三、压缩机十三、压缩机（一）往复式压缩机序号序号123456789101112131415161718192021工程质量控制点工程质量控制点设备开箱检验施工方案审查设备基础交安验收检查基础表面处理机身渗漏检查机身安装主轴轴承及滑道安装曲柄张合度气缸组装活塞杆及连杆检查压缩机活塞及活塞环安装活塞杆水平检查轴承润滑系统等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注机体与电机对中找正机体二次找正汽缸及填料润滑曲轴箱清洁度润滑油系
17、统油运行报警及联锁系统调试试车方案检查单机试运前检查确认序号序号2223工程质量控制点工程质量控制点空负荷试车负荷试车联动试车工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注2425（二）离心式压缩机压缩机123456789101112131415设备开箱检验施工方案审查基础交安检查基础表面处理现场施工条件确认机组安装一次灌浆拆卸的零部件摆放对汽轮机内部进行清理的检查重要机器零部件回装转子安装机体闭合（扣大盖）压缩机与驱动机轴对中机体二次找正二次灌浆序号序号1617181920212223工程质量控制点工程质量控制点等级等
18、级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注三次找正压缩机管道安装检查润滑系统运行方案润滑系统配管检查润滑系统油运行报警及联锁系统调试复查同心度汽轮机试车方案审查汽轮机单机试运前确认汽轮机与压缩机联合空运负荷试车工序过程控制（施工承包商自行设置）24252627十四、风机安装十四、风机安装123456基础交安安装前审查合格证和质量证明及设备验收二次找正及垫铁隐蔽二次灌浆检查联轴器对中检查配管应力消除序号序号789工程质量控制点工程质量控制点试运条件确认机器设备单体试运行工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写，
19、 监理审核）监理审核）备注备注十五、特殊机械安装十五、特殊机械安装（一）起重设备1234检查设备合格证书、质量证明起重设备铺轨安装检查起重设备试运行（载荷试验）工序过程控制（二）其它12345678910检查设备合格证书、质量证明基础交安检查设备安装检查基础二次灌浆检查转动机械轴承调试润滑检查驱动机联轴器对中检查转动机械试运调试特殊阀门安装检查特殊阀门调节灵敏度检查特殊阀门气密性检查序号序号11工程质量控制点工程质量控制点工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注十六、加热炉十六、加热炉1234金属材料质量证明文件及
20、材料复验保温、耐火、衬里材料检查基础交安检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查567891011121314151617检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定耐火材料安装前保温钉检查炉管及管件复检及质量检查（炉）管道焊缝热处理质量检验（炉）管道焊接及无损检测炉管附件安装检查烟气收集器与烟囱的安装检查（炉）管道强度、严密性试验衬里工程检查筑炉工程检查钢烟囱焊接质量检查吹灰器安装检查废锅及消音器安装检查序号序号18192021工程质量控制点工程质量控制点审查烘炉方案烘炉（烘干）总体验收工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注十七
21、、工业管道十七、工业管道（一）施工准备12345678管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验焊工资质审查焊接工艺评定及焊接作业指导书检查阀门试验管配件检查安全阀调整试验高压钢管、管件检查验收低温钢管、管件检查验收（二）管道安装（含预制）12345管道安装水平和垂直度检查法兰与管道的垂直度检查管道的法兰焊口检查管道清洁度检查预制合格管道标识及移植检查序号序号6工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查789101112低点排污和高点排空位置检查固定管架及弹簧支、吊架调整复
22、审管道压力等级和法兰匹配情况管道与机器连接处应为无应力连接管道静电接地检查法兰密封垫片（注意正式和临时）检查131415161718管道补偿器安装检查安全附件安装检查管道焊缝热处理质量检验管道焊接及无损探伤重要压力管道验证性检验管道试压前条件确认（重要压力管道）19202122管道强度、严密性试验管道吹扫、清洗（脱脂）管道试压全部完成后检查盲板拆除施工全过程控制（三）地下工艺管道施工安装除按本部分地上管道质量控制点检查外序号序号12345678工程质量控制点工程质量控制点地下隐蔽管道除锈检查防腐工程施工检查防腐绝缘层电火花检测管道试压前条件确认地下管道水压试验管道吹扫、清洗隐蔽工程检查工序过程
23、控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注十八、自控仪表十八、自控仪表1234（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）产品质量证明文件检查及材料复验操作人员资格审查标准仪器检查仪表安装前调校检查变送器、转换器调校调节器调校调节阀及调节阀执行器调校指示、记录仪调校热电偶、电阻体调校物位仪表调校就地指示仪调校序号序号（8）（9）（10）工程质量控制点工程质量控制点工艺开关调校可燃气体检测器试验H2 2S 检测器试验其它调校仪表安装报警、连锁系统试验仪表系统调试仪表盘、箱、操作台安装检查仪表箱安装方案审查仪表保护箱、保温箱安装仪
24、表管路试压脱脂、酸洗、吹扫节流装置安装检查电缆（线）绝缘电阻测定电缆敷设接地极、接地电阻测定仪表盘送电高温高压仪表管嘴焊接检查温度仪表安装检查压力仪表安装检查流量仪表安装检查等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注（11）5 5（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）序号序号（16）工程质量控制点工程质量控制点物位仪表安装检查分析仪表安装检查气体检测仪表安装检查调节阀安装检查其他仪表安装检查仪表联校DCS 系统安装机柜安装、调试接地极、接地电阻测定接线画面检查DCS 基本功能检测DCS
25、调校等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注（17）（18）（19）（20）（21）6 6（1）（2）（3）（4）（5）（6）7 7仪表管道的安装及试验、 防腐及绝热等参照设备及工业管道质量控制8 8工序过程控制（施工承包商自行设置）十九、电气工程安装十九、电气工程安装1电气设备、 材料质量证明文件检查及材料复验23基础交安检查埋件、埋管、留洞序号序号4567891011121314151617181920212223工程质量控制点工程质量控制点检查静电接地施工接地电阻测量隐蔽工程检查交流电动机试验直流电机试验电力变压器试验电压互感器试验电流互感器
26、试验断路器试验电力电缆试验并联电容器试验阀式避雷器试验氧化锌避雷器试验交流耐压试验绝缘油简化分析试验电磁式电流（压）继电器试验GL（LL）型电流继电器试验时间继电器试验综合保护继电器试验中间、信号继电器试验等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注序号序号2425262728293031323334353637383940414243工程质量控制点工程质量控制点BCH-1/2 型差动继电器试验电流互感器 10%误差曲线试验差动保护向量校验电测量指示仪表检验电度表检验零序保护系统试验自动开关调整交流电动机检查试运转电动机抽芯检查电动机干燥变压器器身检查
27、变压器干燥户内断路器安装调整隔离（负荷）开关安装调整蓄电池充放电电缆敷设前，槽架安装检查电缆敷设和绝缘检查高压电缆头施工照明线路绝缘检查及试照防爆电气安装检查等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注序号序号444546474849工程质量控制点工程质量控制点配电间机柜安装开关柜联动试验电气设备功能试验检查继电器设定受电条件检查工序过程控制（施工承包商自行设置）等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注二十、给排水工程二十、给排水工程123456工程定位测量管沟复测检查材料检验及复验管道除锈检查防腐工程施工
28、检查防腐层厚度、 粘结力检查及电火花检测789101112管道焊接检查（含无损探伤）井室砌筑（阀门井）检查地下管道水压试验隐蔽工程检查检查回填土压实密度工序过程控制（施工承包商自行设置）序号序号工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注二十一、油漆保温二十一、油漆保温12345678油漆及保温材料检验及复验金属表面除锈检查油漆膜涂刷道数及厚度检查油漆颜色检查管道隔热工程施工设备隔热工程施工隐蔽工程检查及验收工序过程控制（施工承包商自行设置）二十二、采暖通风工程二十二、采暖通风工程1245器材、设备质量证明文件检查设备交安空
29、调机的安装检查空调机通风管道及其附件的安装检查678910空调机试运转采暖设施的安装检查管道强度、严密性试验隐蔽工程检查工序过程控制（施工承包商自行设置）序号序号工程质量控制点工程质量控制点等级等级控制内容（由承包控制内容（由承包商编写，商编写， 监理审核）监理审核）备注备注二十三、电信工程二十三、电信工程12345器材、设备质量证明文件检查电缆敷设检查设备安装检查系统调试、试运行工序过程控制（施工承包商自行设置）二十四、消防系统二十四、消防系统12345678消防器材、设备质量证明文件检查消防系统的安装检查高压消防水试压隐蔽工程检查消防炮试验检查火灾报警系统安装、调试认证检查工序过程控制（施工承包商自行设置）