金仓管理制度.pdf

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1、某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司金仓管理制度文件编号版本号/页数OL-SY-00-000101/共 9 页第 1 页文件类别文件状态制度类1为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。一、人员配备1、 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；2、 必须高中以上毕业或有专业经验者；3、 实行帐与实物分开管理二、领用范围1、 本公司规定须用部门，超出规定不得发放；2、 金料只允许倒模领用，即倒模师傅；3、 水口只允许拉线领用，即执模收发；4、 半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单

2、要注明OL编号、PO客户、款号；B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；C、报废必须先收入报废原料，才作补出。5、 配件、焊线须用规定部门：A、执模收发；B、镶石收发；C、QC收发；D、根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。6、 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；7、 一切暂借等公司不作任何承担责任， 所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓， 每月盘点前追回进仓，无该数据发生。三、记帐规范1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有

3、有限限公公司司金仓实物员管理制度审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 2 页文件类别文件状态制度类1一、实物员职责与权限1、 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；2、 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；3、 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；5、 负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；6、 对实物管理数据，准确性负责。二、物料标识规范与存放1、 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；

4、2、 工作期间离座，先上锁后离去；3、 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；4、 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；三、工人回金与化金程序1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；2、 如有成色不乎， 只允许工人补溶一次， 再溶相差重量如实填写回金表上， 再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；3、 准时月未安排

5、么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；4、 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；5、 发出化金数，必须及时追回；6、 么打屎回金有金、PT、银及钯原料；编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司金仓记帐员管理制度审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 3 页文件类别文件状态制度类1一、记帐员职责与权限1、 所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；2、 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；3、 书写必须整洁，不能用涂

6、改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过；4、 入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；5、 每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；6、 负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；7、 负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；8、 发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；9、 每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；10、每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作， 报表准时呈交。二、倒模须用金程序1、 倒模表由记帐员保管，月

7、未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；2、 每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；3、 倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；4、 倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。三、工人回金与化金程序1、 月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；2、 执边组长回金，修理回金检

8、查手续与入帐手续亦一样按上执行；编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司审核/日期：文件编号批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 4 页文件类别文件状态制度类1金仓成色、补口、配件配置管理版本号/页数一、配金要求及使用补口型号1、 18K王（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，N71112# ；2、 18K白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N143# ；3、 18K红（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；4、 18K钯白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；5、 14K王（%）即100克K

9、金中，占足金克，补口是克，H126# ；6、 14K白（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，W158# ；注：如果倒OL规定货型，侧用H143 型号补口，因为含镍3%；7、 14K钯白（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，H3000# ；8、 10K王（%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H126# ；9、 10K白（%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W158# ；10、11、9K王（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，H126# ；9K白（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，H158# ；注：如果倒OL规定货型，侧用含金量*38%12、1

10、3、14、8K王（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，H126# ；8K钯白（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，H3000# ；PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）15、PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）16、客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂 PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。二、存放规定1、 必须按成色分开存放；2、 存放时，必须注明成色；3、 水口不能混乱，分清存放；某某珠

11、宝金行有限公司编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司配件名称分类审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 5 页文件类别文件状态制度类1三、配件名称分类PT900链尾PT900焊片PT900生圈PT900焊头PT900耳迫PT900呔的PT900鱼勾制PT900机制PT900拉筒PT900线银焊支银线硬银线银焊片银耳迫银机制银鱼勾制银针的银链尾银条硬银条18K钯白线18K白焊18K 白线18K 白硬线18K硬金片18K白链尾18K 白机制18K 白拉筒18K 白车轮制18K 白彩针的18K 白鱼勾制18K 白合鸭利制18K 白碎链18K 白

12、轻迫18K 白圆底迫18K 白耳针18K 王美式耳迫18K 王哈比18K 王美式耳迫18K 王耳针18K 王美式耳敦18K 王圆底耳迫18K 王轻迫18K 王机制18K 王生圈18K 王链尾18K 王鱼勾制18K 王拉筒18K 王车轮制18K 王彩针的18K王线18K王硬金线18K王焊18K王勾焊18K红金线14K白硬金线14K 白硬金片14K 白硬金片碎14K 白焊14K 白线14K白美式拍14K 白耳针14K 白圆底迫14K 白轻耳迫14K 白生圈14K 白机制14K 白鱼勾制14K 白焊头14K 王机制14K 王鱼勾制14K 王生圈14K 王车轮制14K 王链尾14K 王耳针14K 王圆

13、底耳迫14K王轻迫14K王美式拍14K王哈比14K王硬金线14K王焊14K王鱼勾焊14K红金焊14K红线14K钯白线14K钯白耳迫10K王线10K 王焊10K 王鸭利片10K 王美式拍10K 王链尾圈10K 王哈比10K 王平底圈10K 白鸭利制9K白线9K王线9K 王焊9K 王耳针9K 王线9K 王耳迫9K 王耳针编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司配件名称分类审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 6 页文件类别文件状态制度类1四、使用补口型号型号N7113H143供应商艺华贺利是用途一般使用适合任何客户例18K王成色一般使用适合任

14、何客户倒 18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口OR134H126W100贺利是贺利是COBB一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外一般使用适合任何客户倒14K白成色，除DJ或OL需要安全补口例外PD2501192H185COBBCOBB贺利是编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司配件名称分类审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 7 页文件类别文件状态制度类1五、配件仓设帐要求1、 请分类分成色开帐，例：18K类，明细帐页分A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）

15、2、 PT类（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）3、14K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）4、10K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）5、9K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）6、8K类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）7、925银类A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）六、金仓设帐要求1、 PT类A

16、、足白B、含钯PT900C、不含钯PT950D、客来PTE、PT杂金F、 钯金编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有限限公公司司配件名称分类审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 8 页文件类别文件状态制度类12、 925银A、纯银B、靓925C、差925D、特硬9253、 18K类A、18K王B、18K白C、18K红D、18K钯白4、 14K类A、14K王B、14K白C、14K白特硬D、14K钯白5、 10K类A、10K王B、10K白6、 9K类A、9K王B、9K白C、9K特硬7、 8K类A、8K王B、8K白编制/日期：某某某某珠珠宝宝金金行行有有

17、限限公公司司配件名称分类审核/日期：文件编号版本号/页数批准/日期OLSY00000101/共 9 页第 9 页文件类别文件状态制度类1七、设处理交废料回收帐页要求目的：与金仓原材料配件用品记帐不同，比它们还在复杂，锁碎，出入程序多项，但每日发生数据不多，一般月结明细较为频密，为建立登记管理方便，一般允许用笔记本登记每一目录后做一份总月结明细报表。1、 工人月回金项目回金部门种类交收程序由部门收发统一取交金仓， 由金仓点数化验成色后奖结果及总重填于回金表中， 交记帐员入仓， 开具进仓单。B、收入金数合计发出，化纯度C、经厂内验收后再发出验纯度2、 自离及处理回金项目自离部门A、执模车间种类A、

18、K金类交收程序回收规定回收规定A、将收入总数发出化纯度A、执模车间A、K金类B、镶石车间B、银类C、外发C、PT类由部门收发统一收回，在袋面注月未由总收发开箱， 将明重量、成色、人名后交金仓存物品分类由部门收发放保管，实物由金仓保管，帐面集中成色类倒出， 熔成由记帐员反映。金粒发出提纯B、镶石车间B、银类C、电金车间D、激光修理D、炸水C、PT类D、混合类A、执模B、电金由负责人通知金仓管理开锁存月未由金仓人员按排放，排交有序，并设部门签收帐沉淀后， 由金仓管理回页，月未由部门收发提供炸水，收，发出提纯足金。数据交记帐对核损耗数。E、电金么打屎每月未由记帐员通知电金车间主由金仓管理员安排发任回收，称金后交金仓存放。出，提纯足金。F、各部门地沙、垃圾、熔金每月由清洁员回收交金仓存放，由金仓管理员安排发窝、手袜、灰摩、设部登记。拖地水、抹台水、火漆、开那水出提纯足金。G、存库浸石黄水由金仓交管理员交记帐员出仓月未由金仓管理员安编制/日期：审核/日期：批准/日期精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小