建设集团质量手册程序数据分析管理程序.pdf

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1、1范围本质量手册符合 GB/T190012000idtISO9001: 2000质量管理体系要求标准的全部要求。本质量手册描述的质量管理覆盖面包括:企业资质范围内的下列产品油田联合站及系统工程、石油化工装置、市政工程、管道工程、送变电工程、钢结构工程、土石方工程的施工、安装及服务，压力容器的制造及安装，防腐保温管生产、预拌砼及砼预制构件生产。集团有关部室、单位及有关设施 QMS 的范围(见附录 1)本质量手册覆盖了集团施工、生产、安装、服务的全过程，适用于集团内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。应用由于本集团公司施工资质为施工总承包，施工及生产过程按规范、标准和设计图纸进行生产作业，

2、 不涉及工程和产品设计和开发职能，故将GB/T190012000idtISO9001: 2000 标准中条款“设计和开发”予以删减，且删减后不影响集团提供满足顾客和法律、 法规要求的产品的能力和要求。发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：2 22引用标准GB/T190002000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T190042000idtISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：3 3 3术语和定义本手册采用 GB/

3、T190002000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语中给出的术语和定义。专用术语(1)集团大庆油田建设集团有限责任公司。(2)分公司下属的油建公司、管道公司、化建公司、安装公司、工程公司、建材公司。(3)部门集团及分公司内部设置的管理职能部门。(4)集团其它直属单位技术培训中心等。(5)项目部负责对工程项目进行管理的机构。(6)顾客对建设单位、用户、需方、业主的统称。(7)供方指为本集团供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向集团提供工程分包、劳务服务、检测服务的单位。(8)特殊过程当施工过程和产品生产过程中的质量不容易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，该过程

4、称为“特殊过程” 。(9)隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10)三检制指对已经完成工程施工中的工序或分项、 分部工程进行的自检、互检、交接质量检查。 (11)三工序检查上道工序， 保证本道工序，服务下道工序。发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：4 44质量管理体系总要求集团依据 GB/T190012000idtISO9001：2000 及法律法规的要求， 结合集团规模和实际情况建立健全了集团的质量管理体系并形成文件。通过认真实施，保持和持续改进质量管理体系，确保其持续的符合性和有效性。质量管理体系的建立为了满足顾客的要求，并争

5、取超越顾客期望，持续改进集团的质量管理水平，依据 GB/T190012000idtISO9001：2000 及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行质量管理体系的策划， 识别并确定质量管理体系所需过程顺序和相互关系。总经理负责质量管理体系策划的决策， 并确保资源的配置，以支持各过程的有效运作。生产协调部是质量管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量手册 、 程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使集团的质量管理和各项质量活动实现规范化、 程序化，确保各过程的有效运行和控制。质量管理体系的实施、保持和改进按照集团的质量方针，依据顾客、法律法规要求，确立集团的质量目标

6、，并对目标进行分解， 规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。集团所有的各部门、 各单位和人员要认真按质量管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保质量管理体系的正常有效运行。集团将通过对过程按要求进行必要的监督、 检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。集团定期评价质量管理体系现状，通过质量体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对质量体系现状进行系统分析，发现问题，采取必要的纠正措施，实现过程的持续改进。本集团已确定的外包过程有：工程分包、试验分包。对外包的任何影响产品符合性的过程，将确保对其实施管理，加以

7、识别和控制，具体在发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：5 5相关程序文件和层次文件予以规定，保证其符合规定要求。文件要求总则本集团按照 GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系。本集团的质量管理体系文件包括：a） 质量方针、质量目标；b） 质量手册：本集团向集团内部和外部提供关于质量管理体系的一致性文件；c） 程序文件：按 GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求形成文件的程序，共 19 个程序文件；d） 项目质量计划：为了描述质量管理体系并针对某一具体工程项目和项目合同的

8、应用而制定的文件；e） 施工组织设计：工程项目施工组织设计是规划、指导工程投标、签定合同， 施工装备和施工过程的全局性的技术经济文件，其侧重于工艺及技术措施的策划和规定。 施工组织设计是一种特殊形式的项目质量计划；f）记录：为施工及生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格、图表等。本集团的质量管理体系文件除文本形式外，可使用任何类型的媒体，如硬拷贝和媒体。支持性文件a） Q/H11大庆油田建设集团有限责任公司质量手册b） PD/H1大庆油田建设集团有限责任公司质量体系程序文件c） 大庆油田建设集团有限责任公司质量记录汇编质量手册本集团依据 GB/T190012000idtISO9001：

9、2000质量管理体系要求编制了质量手册并做到保持。使质量管理体系的范围具有适用性和合理性， 在既不影响组织提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力，也不免除集团相应责任的质量管理体系要求， 对设计和开发一节的内容予以适当的剪裁。发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：6 6质量手册包括：a） 本集团质量管理体系的范围；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序和质量记录文件对其引用；c） 质量手册的编制应符合 ISO9001： 2000质量管理体系要求的标准规定，也要符合本集团的实际情况，并得到最高管理者批准。反映在实施运行的过程中各相关职能部门的分工和相互之间协调和沟通。质量手册

10、的管理质量手册的编制与审批a） 生产协调部负责组织质量手册的编制工作， 相关部门参加编制；b） 管理者代表负责质量手册的审核；c） 总经理负责质量手册的批准。质量手册的控制a） 本质量手册由生产协调部负责归口管理；b） 本质量手册分为受控和非受控两类：受控质量手册： 发放给本公司内部人员使用和提交给质量管理体系认证机构，质量手册封面加盖受控章。非受控质量手册：提供给顾客等企业外部人员使用， 质量手册封面不盖章。质量手册修改时，非受控质量手册不予跟踪更改。c） 质量手册由生产协调部统一编号，确定发放范围，经审批后发放，质量手册持有者签名领取；d） 受控质量手册持有者应妥善保管， 未经批准不得提供

11、给外部人员借阅、传抄或复印。质量手册更改与换版a） 生产协调部组织质量手册的更改与换版；b） 质量手册更改时，采用单页更换，改变章节修改码；c）生产协调部按质量手册发放范围发放更改通知单和更改记录以及相应的更改页；d）当颁布了新的质量管理体系标准、 本集团机构发生重大变动、生产经营不适应新的形势与环境时， 或质量手册修改内容较多或多次修改不便于执行时，质量手册应予以换版；发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：7 7e） 如宣布本质量手册作废时，生产协调部应统一组织回收登记造册，集中销毁。支持性文件a） Q/H1 大庆油田建设集团有限责任公司质量手册b） PD/H101文件和

12、资料控制程序文件控制生产协调部是文件控制的归口管理部门，负责质量体系文件控制,集团有关部室根据程序规定对相关文件进行控制； 生产协调部负责技术文件的控制； 集团所属各单位按程序文件的要求对本单位文件进行控制。受控文件和资料包括质量管理体系文件、 技术文件。质量管理体系文件分为质量手册、程序文件、作业文件和质量计划；技术文件包括技术标准、施工组织设计、施工方案、工程施工图纸及有关资料、科技文件资料、设备的文件资料、规划设计文件资料、作业指导书等。文件的控制管理分为“受控”和“非受控”两种形式。技术文件和资料按专业进行分类。集团有关部室、集团所属各单位分别建立受控文件目录。文件由各部门按责任分工分

13、别编制， 按规定的程序经会签、审批后方可发布实施。文件发放前要确定发放范围和数量， 并经批准。文件发放时要加盖受控标识，做好记录。文件发放范围以外的人员需要使用文件时，应按要求办理领用手续。文件持有者将文件丢失时，应按规定重新办理领用手续。文件发生破损、 字迹不清时应以旧换新。外部人员需要借阅文件时，应履行相关手续。文件更改应按规定程序进行， 应报文件归口管理部门审查， 由其提交原文件审核人、批准人审核、批准。若指定其它部门(或人)审核、批准时， 该部门(或人)必须获得原审批部门(或人)所依据的有关背景材料。更改文件时，由文件持有部门(或人)按规定对文件进行更改。文件需要换版时， 由文件归口管

14、理部门提出， 履行相应手续后换版。对作废的文件，由原文件发放部门负责组织从所有使用场所撤出， 办理销毁手续，经批准后销毁。发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：8 8技术标准以外的外来文件直接引用时， 需经文件归口管理部门负责人批准，确认有效后使用。国家标准、行业标准、地方标准和局、集团企业标准的使用，经集团生产协调部确认有效后使用。以电子媒体形式存在的受控文件按规定执行，并编制受控清单。为法律或积累知识的目的， 需要保留作废质量管理体系文件时， 需履行相关手续。支持性文件PD/H101文件控制程序记录控制生产协调部是质量记录控制的归口管理部门， 负责汇总保存质量记录表样；

15、集团有关部室，按本程序规定负责编制、实施和管理各自的质量记录。需要控制的质量记录分为与质量管理体系运行有关的质量记录、 与工程产品有关的质量记录、来自分承包方的有关质量记录三种类型。集团有关部室按 质量手册 中的 “质量管理体系要求职能分配表” ，编制出程序文件和作业文件的质量记录， 规定质量记录的保存部门和保存期限。集团有关部室,按集团对质量记录编码和编号的统一规定，对各自的质量记录作出标识。生产协调部收集各有关部室及单位的质量记录表样， 汇总成册，编制质量记录清单。集团有关部室负责编制各自的质量记录清单。 质量记录由质量活动的直接执行者填写，填写必须符合规定要求。凡归档的质量记录应按程序文

16、件的编码、 质量记录的类别或时间编目，以备检索。质量记录保管的环境要适宜，设置专柜，指派专人保管，做到便于存取和检索，并防止损坏、变质和丢失。需检索质量记录时到有关部室查阅。当合同要求时，质量记录可以提供给顾客，但须提出申请，由质量记录保存部门负责人批准后查阅。质量记录一般每年归档一次。归档时，由各有关部室分类装订，发行版本：发行版本： 修改码：修改码： 0 0页页码：码：9 9编目归档。生产协调部规定质量记录的保存部门和保存期限， 应按规定期限保管质量记录。保存期满的质量记录， 由各有关部室质量记录保管人员报有关部门负责人批准后销毁。集团及分公司有关部室及单位应根据实际需要保存来自分承包方的

17、质量记录。若质量记录格式有变动或数量发生变化时， 变动部门要及时报生产协调部备案。支持性文件PD/H102记录控制程序发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：10105管理职责管理承诺大庆油田建设集团有限责任公司总经理是本集团质量管理体系的最高管理者，通过以下活动，对集团建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向全体员工传达满足顾客和法律与法规要求对企业成功的重要性，提高全员的质量意识，使全体员工自觉遵守法律、法规和本公司的质量管理体系文件，并付诸于各项质量活动中；b） 制定质量方针、质量目标并形成文件；c） 按规定的要求组织进行管理评审， 确保质量管理体系的

18、适宜性，有效性和充分性；d） 确保组织获得与建立和改进质量管理体系有关的必要资源，包括：人力资源、设施、设备及其他应有资源。以顾客为关注焦点总经理要遵循并向全集团贯彻以顾客为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念， 确保顾客的需要和期望得到确定， 并将其转化为集团的要求，以达到顾客满意为目的。经营管理与法律事务部、市场开发部、生产协调部、分公司通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式， 在合同签订前了解和确定顾客的要求和期望，进行转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责予以实施。规化计划部组织相关部门及分公司负责做好工程回访及服务工作，通过对顾客满意度的调查

19、和各种反馈意见的收集分析， 评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。质量方针大庆油田建设集团有限责任公司的质量方针质量为本质量为本持续改进持续改进发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1111从严务实从严务实筑造精品筑造精品诚信守约诚信守约服务顾客服务顾客大庆油田建设集团有限责任公司质量方针的内涵解释：质量为本，持续改进：质量是企业发展的根本，全体员工要牢固树立质量第一的思想，坚持走质量效益型道路，不断创新，寻求企业的持续稳定发展。从严务实，筑造精品：坚持大庆“三老四严、四个一样”的优良传统，在工作中自觉从严，一丝不苟，把工程干好

20、做精，做出特色，为顾客提供精品工程，树立良好的企业形象。诚信守约，服务顾客：严格遵守国家各项法律、 法规， 执行相关标准、 规范。 恪守合同，遵守承诺，服务顾客，服务社会。总经理以八项质量管理原则为基础， 针对集团的实际情况，考虑顾客的要求，制定质量方针， 发布批准令，及时传达到广大集团全体员工，并同时确保大庆油田建设集团有限责任公司的质量方针：a） 与集团的总方针和长远发展战略相适应；b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的框架；d） 通过各种方式在集团管理层、职能部门及相关单位、项目部各层次均得到沟通和理解；e） 定期评审质量方针，根据评审结果

21、进行必要的修订，以适应不断变化的内外部环境；f） 总经理应对质量方针的制定、 批准、评审和修订予以全面控制。策划大庆油田建设集团有限责任公司的质量目标工程一次验收合格率工程一次验收合格率 9898以上；以上；单位工程合格率单位工程合格率 100%100%；发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1212产品出厂合格率产品出厂合格率 100100；顾客满意度顾客满意度 8080以上。以上。机关各部室，分公司及其它单位、项目经理部的质量目标按大庆油田建设集团有限责任公司质量目标分解与考核办法 进行目标分解和考核。质量管理体系策划总经理组织集团管理层对质量体系进行策划，采取各种有效措施

22、，不断完善质量管理体系，确保实施并实现质量方针和目标及质量手册条款的要求：a）按照 GB/T190012000 标准要求， 结合集团特点及顾客要求，对如何建立质量管理体系和所需过程进行策划， 确定过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；b） 集团编制集团层次的质量手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施； 各分公司依据本单位实际情况编制本单位质量体系文件 ，与集团质量手册和相应的程序文件配套使用；c） 确定为实现质量管理体系有效运行所需的资源配置；d） 当集团的质量方针和目标发生重大变化，集团组织机构发生重大变化，资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总

23、经理及时组织对质量管理体系进行更改的策划；e） 对质量管理体系的策划及更改策划， 宜在进行管理评审时同时评价。策划应符合实施质量方针和目标的要求， 并与产品实现过程策划协调一致，任何的修订和更改必须经总经理批准， 在对质量体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持质量管理体系的完整性。支持性文件 Q/DQJSJT/00质量目标分解与考核办法职责、权限与沟通职责和权限总经理a） 全面领导集团工作，向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1313要性；b） 组织制定质量方针和质量目标，并批准发布实施；c） 保证质量管理体系所需必要的资源；d）

24、建立、保持和改进集团质量管理体系，定期主持进行管理评审，解决质量管理体系运行中的重大问题；e） 任命并授权管理者代表。副总经理、正副总师、经理助理的职责和权限。a） 协助总经理组织质量管理体系的建立和实施，并持续改进；b） 向总经理汇报集团生产、技术、经营情况，传达、执行有关法律法规；c） 负责协调监督各部门工作， 解决主管部门质量管理体系运行中的有关问题并与管理者代表沟通情况；d） 负责对产品、工程、项目或合同的质量策划实施审批；e） 组织主管部门制定和实施重大的纠正和预防措施；f） 参加管理评审，提高质量管理体系的改进建议。集团各部门经理a）负责组织本部门归口质量管理体系文件的编制， 实施

25、和保持，对质量管理体系在本部门的有效运行负责；b）及时解决本部门质量管理体系运行中的有关问题并与生产协调部及主管领导沟通情况；c） 参加内审，管理评审会议，执行内审及管理评审决议，组织本部门制定实施纠正和预防措施；d） 负责本部门制定三层次文件的审核。生产协调部 a） 负责全集团质量检查、创优质工程管理、QC 小组活动等质量管理工作；负责标准化工作；负责质量体系策划的具体管理工作；负责质量体系运行的组织协调；b）负责质量文件的归口管理， 负责组织质量管理体系文件编制、审核、发放、及时、换版、作废及归档的控制和监督；c） 负责质量记录的归口管理， 并负责汇总保存质量记录表样汇编；发行版本：发行版

26、本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1414d） 负责管理评审归口管理，负责管理评审的具体管理工作；e） 负责监视和测量设备控制的归口管理；f） 负责内部审核的归口管理， 负责内审的组织实施和具体管理工作;g） 负责产品的监视和测量控制的归口管理，并负责对产品及工程项目的抽检；h） 负责不合格品控制的归口管理， 对集团不合格品控制情况进行监督检查，负责组织对重大质量事故的评审及处置；i）负责产品标识及检验状态标识、可追溯性的归口管理，对其实施情况进行指导、监督；j）负责信息收集与数据分析的归口管理，负责对集团信息收集与数据分析控制及应用情况进行监督检查；k） 负责纠正和预防措施的归口管理，

27、负责程序的编制及实施监督；l）负责施工过程控制的归口管理，负责程序编制和实施的组织协调、监督； m） 负责集团技术管理工作；n） 参与重大质量事故的评审和处置工作；o） 负责对基层单位及项目部材料，构件设备的搬运、储存、包装、防护的监督管理；p） 负责设备维护修理厂家的选择；q）负责产品防护控制的归口管理，负责程序的编制和组织实施监督；r）参与工程回访、顾客满意度测评的管理。人力资源部a） 负责培训意识和能力的归口管理， 负责程序的编制和组织实施；负责集团培训计划的制定；b） 负责制定集团机关岗位职责及能力的规定；c） 负责集团人力资源的管理；d） 负责集团职工教育培训工作的管理；财务资产部a

28、） 负责资产、设备控制的归口管理，负责程序的编制及实施的组织；b） 负责固定资产的管理，设备的采购、使用和维护的管理和监督。发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1515规划计划部a） 规划计划部负责编制年度设备更新改造计划，并负责实施的监督；b） 负责工程回访，顾客满意度测评的管理。经营管理与法律事务部负责工程分承包控制的归口管理，负责程序的编制及实施的组织。工程造价中心负责与顾客有关的过程控制的归口管理， 负责程序的编制及实施的组织。技术培训中心a） 负责集团教育培训计划的实施及培训有效性评价；b） 负责建立特殊工种的培训档案， 负责特殊工种和特殊岗位工作人员的考核取证工作

29、。物资管理中心 a） 负责物资采购控制的归口管理， 负责程序的编制和实施的组织和监督；b） 负责顾客财产控制的归口管理， 负责程序的编制和实施的组织和监督。计量检定室a） 在规定的检定范围内，按照检定规程及操作规程要求，正确开展检定工作；b） 正确使用计量标准及配套装置，负责其维护、保养工作；c） 保证计量检定的原始数据准确可靠，保存有关记录，出具有效的计量检定合格证书。各分公司经理、工程处长a） 组织本单位实施质量管理体系，并使之有效运行；b） 组织制定本单位质量计划，明确本单位质量目标，落实质量责任制；c） 组织开展本单位质量管理体系工作检查，并组织改进。项目经理发行版本：发行版本：修改码

30、：修改码：0 0页页码：码：1616a） 贯彻实施集团质量方针、目标，对所承包工程质量负全面责任，明确内部质量职能及分工，制定项目部管理人员岗位责任制；b） 负责对工程进度，质量、安全等施工全过程管理；c） 负责与顾客沟通并及时予以信息传递，使内部沟通。各级人员的职责和权限见集团机关 岗位职责、权限和能力管理规定及各单位机关岗位职责、权限和能力的相关规定 。支持性文件集团机关岗位职责、权限和能力管理规定及分公司机关岗位职责、权限和能力的相关规定 。管理者代表集团总经理在管理层指定管理者代表一名，其职责如下：a） 按质量管理体系的要求，结合本企业的具体情况，建立实施和保持质量管理体系；b） 向总

31、经理报告质量管理体系运行情况和持续改进的需求；c）确保各责任部门及单位在工程产品形成过程中和工程产品交付后，增强和提高满足顾客要求的意识；d） 负责对质量管理体系有关事宜的对外联络工作；e） 负责组织策划内部审核工作；f） 协助总经理组织管理评审， 负责组织管理评审计划实施及纠正和预防措施的实施、验证。内部沟通集团制定并执行数据分析管理程序规定质量信息沟通的内容、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门。需要沟通的信息包括外部信息如： 顾客要求、供方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如：方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记

32、录、不符合信息、员工的改进建议等。集团内部各职能部门之间建立适宜的沟通方式,就质量管理体系的过程和有效性进行沟通,以确保质量管理体系的有效运行。沟通的方式：a） 会议方式:集团经理办公会、生产办公会、专业会议、质量分析会、发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页码：页码：1717质量例会、技术例会以及部门例会等；b） 文件方式：经理办公会议纪要、生产会议纪要、专业会议纪要、部门例会纪要、质量简报、质量通报、报表、各种报告等；c） 网络：集团“OA”办公系统、集团“即时通讯”系统、集团内部网络；d） 电话。附录附录 2：大庆油田建设集团有限责任公司质量管理体系职能分配表管理评审总则集团总经理

33、应定期（按策划的时间）亲自主持召开管理评审会，对质量管理体系的运作情况进行评审。 以确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。并验证质量方针和质量目标是否得到满足， 评审的过程应分析当前可能需要质量管理体系更改的活动或需要改进的机会， 包括质量方针和质量目标。一般情况下，管理评审会每年一次，间隔不宜超过 12 个月，一般在第一季度进行，如果遇到质量管理体系发生变化时， 总经理可决定增加管理评审次数。 由生产协调部保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。评审的输入生产协调部负责制定管理评审计划， 经审批后发放并通知有关部门及单位做好评审准备工作。参加管理评审的部门按评审计划要求， 准备好本部门，本

34、系统质量管理体系运行情况的书面汇报材料。作为管理评审的输入。管理评审输入要包括如下内容:a） 质量管理体系运行情况，质量方针、质量目标的实施情况；b） 质量管理体系的审核结果；c） 业绩和顾客满意度的测量结果；d） 纠正和预防措施方面情况和产品符合性分析；e） 以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；f） 由于法律、法规要求的变化所受到的影响和变应措施；发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：1818g） 内部或外部的合理化建议。管理评审的输出生产协调部依据管理评审的各项决定及措施编写管理评审报告， 作为管理评审的输出。管理评审报告经审批后下发并存档。管理评审输出应包括

35、以下内容：a） 质量管理体系及其过程有效性的改进措施；b） 顾客对工程和产品的质量及使用功能要求的改进措施；c） 根据集团内、外部环境的变化，资源的需求；d） 应采取的纠正和预防措施及解决的期限。管理评审记录由生产协调部归档管理， 管理评审报告实施结果应予以记录。支持性文件PD/H103管理评审控制程序发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：19196资源管理资源提供为实施、保持并持续改进质量体系及其过程，增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境及财务等方面。集团各部门、 各单位应按集团的有关规定对相应资源进行有效的管理并及时评价资源配置是

36、否满足需求。人力资源总则从事影响产品质量工作的人员必须是能够胜任的， 对能力的判断应从教育、培训，技能和经验方面考虑。集团根据质量管理体系中各有关工作岗位， 确定从事的质量活动人员能力的要求，对岗位能力要求作出规定。对从事质量活动的人员进行培训， 从而达到具备相应能力；并对培训的有效性进行评价，对员工的能力进行评价。能力、意识和培训集团应对影响业绩的各项活动所需的能力进行确定， 并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定培训计划使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。人力资源部是集团人力资源管理工作的归口管理部门， 负责确定从事影响集团业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求做出规定，负责集团职工

37、教育培训工作的管理， 培训计划的制定，培训的实施和有效性评价。培训的对象及要求a） 对所有从事质量工作的员工应进行培训和考核， 保证其能力达到要求，胜任本岗位工作；b） 对从事特殊岗位工作的人员和验证人员进行培训， 经资格考核合格后持证上岗；c） 对在岗、上岗、转岗的员工进行培训，使其达到相应岗位技能等发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：2020级要求；d） 对每一个员工进行质量教育，提高其质量意识。职工培训集团机关各部室及基层单位根据本系统，本单位专业人才的需求，制定本系统、本单位学习及培训需求计划，报集团人力资源部。人力资源部组织制定年度培训计划并下达执行。培训工作由集团

38、人力资源部组织各部室及技术培训中心实施。 培训工作结束后，由培训中心汇总培训资料并备案存档。培训有效性的评价人力资源部、培训中心应对培训有效性进行评价， 各部室对每次培训后的培训情况给予总结和评价， 报人力资源部。人力资源部综合分析各部室效果评价情况，提出进一步改进意见。培训中心对培训教育资料进行统一管理。各类人员的能力要求见集团机关岗位职责、权限和能力管理规定 。支持性文件PD/H104培训意识和能力管理程序Q/DQJSJT/01 集团机关岗位职责、权限和能力管理规定基础设施为确保集团生产的产品，施工的工程符合规定的要求， 集团对实现产品的符合性要求所需的设施进行确定，提供和维护包括：a）

39、工作场所：如办公、施工生产场所和相应的设施；b） 过程设备：如施工机械、生产设备、检验测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其它设备；c） 支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访、通讯、水、电、气等。各分公司、工程处、生产厂应根据本单位情况确定、提供并维护基础设施、保证各项目部、生产厂工程施工和产品生产需要。固定资产（房屋）管理集团及分公司财务资产管理部对生产厂房，办公楼，仓库等生产、发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：2121生活永久性房屋资产，按集团及分公司资产管理办法进行管理和控制，保证生产和办公的需要。分公司及工程项目部对工程施工、生活用临时房屋进行管理

40、和控制，确保施工和生活的需要。设备管理集团财务资产部负责设备的归口管理， 负责组织设备的购置，验收工作。 负责监督集团及分公司生产设备的日常管理和设备的维护保养工作。集团规划计划部负责编制公司年度设备购置计划，并组织实施。各分公司所属的设备机具单位负责生产设备租赁的日常管理工作，并按程序文件及设备管理办法的要求对设备进行维护、 保养和管理并填写相关的记录。支持性文件PD/H105设备管理程序Q/DQJSJT/03设备管理办法Q/DQJSJT/04固定资产管理办法工作环境集团及分公司生产协调部门负责识别并管理为实现工程项目和产品符合性所需的工作环境中人和物的因素， 根据施工现场和生产工作需要，负

41、责确定并提供作业场所所必须的基础设施， 创造良好的工作环境。6.4.2 集团及分公司安全环保部门根据施工生产需要配置必要的安全防护、劳动保护以及环保方面的措施， 确保员工施工及生产条件符合劳动法规、职业卫生的要求。项目部应根据工程及产品的特点确定从事质量活动的各个过程要具备的必要的工作环境。包括季节性施工，安全防护以及环保等方面的环境要求，并组织实施。支持性文件PD/H107设备管理程序Q/DQJSJT/14现场文明施工管理规定Q/DQJSJT/15文明生产管理规定发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：22227产品实现工程项目及产品实现过程的策划总则本集团主要施工过程主要划分

42、为如下过程：顾客要求（标书、合同）施工准备采购施工运行过程（土石方工程，基础工程、预制工程、主体工程、管道安装工程、储罐安装工程、电力设备及线路安装工程、设备安装工程、压力容器制造和安装工程、仪器仪表安装工程、防腐保温工程、地面屋面工程、装饰工程）检验与试验交付验收回访保修。 各施工单位针对每一工程项目按合同要求及本手册的规定进行识别、 确定和策划， 制定 “施工组织设计”并形成文件，必要时补充专项施工方案、 施工技术措施或专项项目质量计划。施工过程策划重点应包括以下内容：a） 制定工程项目的质量目标；b） 结合施工特点，引出工程实现各个过程和每个过程的活动；c） 过程实施的各阶段有关人员的职

43、责；d） 明确重要过程的质量控制要求，规定必要的质量控制措施；e） 建立工程项目施工所需的文件和记录。施工组织设计及专项施工方案由项目部依据相关规定和要求组织有关技术人员进行编写。集团或分公司技术质量部门负责审批。针对专业性强、 规模大的总承包项目或本企业不曾施工的工程建设项目，应编制专项的项目质量计划， 编写内容应是对施工组织设计的补充，其形式可参照 CB/503582005 标准的规定。预判产品实现过程策划执行生产厂质量体系文件的规定要求。支持性文件建设项目工程总承包管理规范CB/503582005项目施工组织设计项目质量计划与顾客有关的过程产品要求的识别与确定发行版本：发行版本：修改码：

44、修改码：0 0页页码：码：2323集团相关职能部门及所属各单位， 应充分了解与产品及工程项目有关的要求，通过满足要求而达到顾客的满意。 需要确定顾客的要求应包括：a） 顾客规定的产品要求（标书、工程合同、订单）包括有关使用性能，可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求；b） 顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品要求，如建筑物的使用功能，材料使用及环保要求等；c） 产品的义务、包括法律和法规的要求和其他社会要求；d） 集团确定的其他附加要求。产品要求的评审集团工程造价中心应组织分公司， 项目经理部对集团已识别的顾客要求（订单、标书、工程合同等）连同集团确定的附加要求实施产

45、品要求评审。评审活动应在工程（产品）投标和接受合同或订单之前进行。集团及分公司相关部门、项目部，在评审与产品有关的要求时，应确保：a） 准确地了解和明确与产品、工程项目有关的各项要求；b） 当合同要求与以前产品订单或投标书不一致时， 应确保有能力满足其新的要求；c） 集团内部确定通过评审和初步策划，有能力满足顾客要求，包括：质量、数量和交付期、工期等相关的全部要求。对于顾客以口头方式提出的要求， 各生产施工单位应考虑用适宜的方式进行评审，以达到对顾客要求的确认。当工程合同和产品要求发生变更时， 生产施工单位和分公司技术经济部门应相互及时传递变更信息， 确保相关文件得到更改， 相关人员获悉已更改

46、的要求。评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录。顾客沟通集团及分公司各部门、各单位、项目部应坚持以顾客为关注焦点的原则，在接受项目之前，项目实施过程中及项目完成后各阶段，安排与顾客沟通并及时传递到集团及分公司相关部门， 沟通中的问题应及时解决和发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：2424改进。沟通的方式可以采用市场调查、建立联络会议制度、工程回访、投诉处理、电话联络制度等方式进行。沟通的内容包括：工程（产品）进展情况、设计变更、合同评审、回访、施工组织设计及方案，顾客投诉，监理要求等。支持性文件PD/H106与顾客有关的过程控制程序PD/H114顾客满意度管理程序设计和

47、开发由于本集团不从事工程及产品的设计和开发的业务， 也不承担其相关的责任，故将标准中“设计和开发”章节予以删减。采购总则集团对采购过程进行控制， 以确保采购物资在质量要求， 交付和服务等方面符合规定要求。 集团物资管理中心是物资采购的归口管理部门，负责审批分公司物资部门上报的物资需求计划， 编制物资采购计划以及供方的评价、选择和控制。集团物资管理中心和分公司采购部门依据权限划分实施物资采购。采购产品分为材料采购、设备采购、承包方采购。材料采购由集团物资管理中心负责监督管理， 设备采购由集团资产财务部负责监督管理，承包方采购由集团及分公司按分工负责评价及监督管理， 各项目部负责使用与管理。采购过

48、程主要包括评价和选择供方，制定采购文件和对产品验证等。采购控制集团物资管理中心根据所采购的材料、 设备和分承包队伍类型以及对工程质量的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：a） 集团及分公司各相关部门对供方进行综合调查，填写供方评价表 ；b） 结合 供方评价表 各相关部门及项目部按程序文件的规定，发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：2525通过评价、定期评价，跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制；c） 集团物资管理中心依据评价情况编写调整 材料合格供方名册 ，经主管领导审核后批准实施。集团物资管理中心对供方实施定期评价， 评价其提供产品的持续保证能力，当已被选为合格的供方

49、在提供产品或服务中出现问题时， 集团及分公司各相关部门应采取纠正措施予以控制， 以保证采购产品持续符合要求。集团分包的形式主要有工程分包、试验分包:a）工程分包由集团经营管理与法律事务部组织相关部门对分包队伍的资质和能力进行分析、评价、选择和控制；b） 试验分包由集团生产协调部对检测机构的资质，检测范围，检测能力进行分析、评价、选择和控制。集团制定采购程序和工程分承包管理程序 ，规定定期评价的内容、方式、 跟踪措施及选择供方的准则，并对评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。采购信息分公司、各项目部、生产厂应根据施工进度计划和产品生产情况，制定物资需求计划， 集团物资管理中心依据物资需求计划制定采

50、购文件，采购文件包括：采购计划、采购合同及其它文件、其内容可以包括： a） 采购物资的名称、规格型号、材质、质量标准；b） 采购的数量；c） 交货期，进场日期；d） 有关供方过程、设备、人员资格、质量管理体系的要求；e） 产品服务的其他要求。集团及分公司采购部门的采购文件发放前、由部门负责人进行审核，确保采购要求是适宜的。采购产品的验证采购产品的验证方法包括：在供方现场检验，进货检验与试验，查验供方提供的质量证明文件等方式。各项目部和生产厂应根据具体产品验收的必要性来规定其验证活发行版本：发行版本：修改码：修改码：0 0页页码：码：2626动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。在顾客或集团