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1、局十项“零容忍”安全隐患自查表单位项目名称项目经理安全总监表一序号自查内容自查情况描述责任人自查评价合格不合格1编制项目十项“零容忍”安全隐患排查治理方案安全总监2宣贯2019版十项“零容忍”安全隐患和治理方案，并留存记录安全总监3每周对十项“零容忍”安全隐患进行排查安全总监表二序号局十项“零容忍”隐患编号分解项工作文件自查情况描述责任人自查评价合格不合格1工人未经入场安全教育1项目部应审核分包入场申请表入场申请表安全总监2项目部应建立入场人员花名册并如实建档工人花名册安全总监3项目部应监督分包单位对所属工人开展三级安全教育并做好安全记录三级安全教育记录生产经理4项目部应对入场作业人员开展入场
2、安全教育并考核入场教育记录和考核记录安全总监2工人未经安全技术交底5项目部应明确安全技术交底的内容、时间及节点安全技术交底记录各专业工程师6项目部需明确交底责任人和见证人项目总工7安全技术交底应有针对性项目总工8当工程设计、有关法律法规及标准规范、施工工艺、作业人员、施工环境等发生变化时，应重新进行安全技术交底项目总工3特种作业人员无证上岗9项目部应依据合同及相关规定审核分包特种作业人员配备情况合同安全责任工程师10项目部应审核、确认特种作业人员证件合规性，并建立特种作业人员台账特种作业人员登记表、证件复印件、证件查询记录安全总监11项目部应对特种作业人员开展周安全教育安全教育记录各专业工程师
3、12项目部应对特种作业人员进行安全技术交底安全技术交底记录各专业工程师4危大工程违反住建部 37 号令管理规定13项目部应严格按照中建集团科技促安全专项行动“五必须”要求落实各项方案危大工程施工方案、方案审批记录、安全技术交底、验收记录及现场实体项目总工14危大工程施工前应由方案编制人交底到作业班组项目总工17危大工程专项施工方案经审批或论证需修改后通过的，项目部应当根据审批或论证报告意见修改完善后，重新组织审核项目总工18项目部应在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志项目安全风险分级管控公示牌、安全风险告知卡项目总工19项目部应对危大工程施工
4、作业人员进行登记，项目专职安全管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督旁站监督记录安全总监5受限空间、防护设施拆除、动火、爆破、起重吊装、建（构）筑物拆除作业未经许可20作业前应组织专项安全技术交底安全技术交底记录项目总工21作业前应严格按照流程进行审核审批危险作业许可审批表生产经理22项目专职安全管理人员应对作业过程进行旁站监督旁站监督记录安全总监6起重机械安全装置缺失23塔式起重机、施工升降机、物料提升机、龙门吊、汽车吊、履带吊、架桥机等起重机械安全装置缺失、失效或超过规定标定期限检查记录安全总监24项目部应每月组织租赁单位对起重机械安全装置进行检查月检记录安全总监7卸料平台未经验收
5、或超载25项目部应编制卸料平台专项施工方案卸料平台施工方案项目总工26使用前应组织验收，验收合格后挂牌验收记录项目总工27应在明显位置处设置限载牌限载牌安全总监28使用过程中，应每周不少于1次定期检查监督日志记录安全总监8临边、洞口无防护29项目部应制定临边洞口防护专项方案，方案中应明确水平洞口短边尺寸小于1.5m，采用钢筋网片覆盖防护，并根据方案对作业人员进行交底专项方案及安全技术交底记录项目总工30项目部应对施工现场临边、洞口防护层层验收，验收合格后挂牌验收记录生产经理31项目部应每日对临边、洞口防护设施进行排查，并应在安全监督日志中记录检查记录安全总监32施工现场临边、洞口防护设施拆除前
6、应办理申请，经许可后方可拆除防护拆除申请生产经理33不同分包班组入场后，防护设施移交应有留有记录防护设施移交记录生产经理9高处作业人员未系安全带34项目部应为高处作业人员配备安全带，并留存发放记录；防护用品发放台账/记录项目经理35项目部应留存个人防护用品验收记录验收记录安全总监36特殊部位应设置安全带系挂点/生产经理37项目部应编制高处作业专项方案，并按方案部署落实高处作业专项方案项目总工10未按要求记录安全监督日志38安全监督日志格式应符合公司统一要求安全监督日志安全总监39安全监督日志记录齐全，根据公司“1+3+4”安全监管活动要求记录内容40记录内容应包含当天作业班组数量和作业部位及各班组人数、早班会开展、入场安全教育、安全技术交底、安全观察、危险作业分布和危险许可审批情况、十项“零容忍”隐患和处理情况、生活区管理等自查结果项目涉及 项，合格 项，不合格 项检查时间年 月 日