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1、供货发运管理办法兴事发门销字20173号第一章总则第一条 公司为了进一步提升信息化建设流程，杜绝发货错乱，确保系统和实物的一致性，加强规范库房产品堆放形象，杜绝安全事故发生，打造一支团结、高效的服务队伍，为广大客户和相关业务部门营造良好的经营环境，特制定本管理办法。第二章 部门人员职责第二条 部门人员职责（一）部长工作职责1、对供货发运所有工作指标执行结果负责。2、对供货发运所有工作按公司规定流程执行负责。3、对部门全体人员的规范培训负责。4、对部门全体成员的安全负责。5、对客户服务满意率负责，确保客户服务满意率在95%以上。（二）副部长工作职责1、协助部长开展部门日常工作。2、对部门NC系统
2、的正常运行负责。3、对驻内、驻外成品（配件）库房的产品堆放规范堆放达标负责。4、对驻内、驻外成品库房产品（配件）实物和系统一致性负责。5、对驻内、驻外成品（配件）保管按规定流程操作的规范性负责。6、完成领导临时安排的工作。（三）管理人员职责1、对装卸工人的安全操作、成品堆放、现场卫生、成品保护进行监督、检查、考核，并提出整改方案。2、对发货员的工作进行监督和检查。3、根据当天来厂装货车辆数量，合理安排装卸工人进行装车发货，对不服从安排的人员提出处理意见。4、对部门的工作及时提出合理的建议和意见。5、协助部门负责人做好部门团队建设工作。6、完成领导临时安排的工作。(四)省内发货员职责1、省内发货
3、经办人负责省内客户发货手续经办。2、对省内装货大车依照进厂时间的先后顺序进行排号。3、车辆到厂后及时询问出库保管货源的存放情况并安排车辆到相应的库房进行装货。4、车辆装货完毕后及时清点核对数量并与承运司机签订规范有效的运输合同。5、配件装车前确认装车数量，及时办理配件欠条或配件清单手续。6、运输费用报销手续办理。7、直管工程成品出库装车完毕出厂后一小时以内，由发货员负责发短信或打电话告知分公司或办事处第一负责人。8、完成领导临时安排的工作。（五）省外发货员职责1、省外发货经办人负责省外客户发货手续经办。2、对省外装货大车依照进厂时间的先后顺序进行排号。3、车辆到厂后及时询问出库保管货源的存放情
4、况并安排车辆到相应的库房进行装货。4、车辆装货完毕后及时清点核对数量并与承运司机签订规范有效的运输合同。5、配件装车前确认装车数量，及时办理配件欠条或配件清单手续。6、运输费用报销手续办理。7、直管工程成品出库装车完毕出厂后一小时以内，由发货员负责发短信或打电话告知分公司或办事处第一负责人。8、完成领导临时安排的工作。（六）驻内成品保管职责1、负责各自库房产品的出入库工作。2、对各自库房内产品实物数和系统数的一致性负责。3、对各自库房内产品出入库数据的准确性负责。4、对各库房发货的准确性负责。5、对各库房内所有财产的安全负责。（七）驻外中转库保管职责1、对各自库房内所有产品出入库的规范性负责。
5、2、对各自库房内所有产品存放的规范性负责。3、对各自库房内所有财产的安全负责。4、完成领导临时安排的工作。（八）驻内配件保管职责1、负责对应厂区产品配件出库手续的办理和做好配件出库前的数量清点、装箱、打包等准备工作。2、对各自配件库房内产品的准确性和配件发放的准确性负责。3、对配件账目清晰，月底盘存数据准确性负责。4、及时向物料部传递配件需求计划。5、完成领导临时安排的工作。（九）成品装卸工人职责1、按入库保管要求及时转运入库产品。2、按出库保管要求及时装车发货。3、做好各自所负责厂区的清洁卫生。4、完成领导临时安排的工作。(十)叉车驾驶员职责1、按照入库保管的要求及时将车间已入库产品转运至库
6、房，并按入库保管指定的区域堆放。2、按照出库保管的要求及时将库房所需出库产品转运至装车处。3、按照出入库保管的要求及时对需调整货位的产品进行调整。4、转运产品前：检查移动架是否安全，固定产品的安全绳是否完好无损；转运产品时：检查移动架上固定产品的安全绳是否牢固；转运产品后：检查产品是否按规定区域堆放。5、对转运产品安全性负责。第三条 部门晨会纪律（一）由部门负责人或其委托人每周一、三、五召开班前会（三厂由部门负责人或库房组长每周召开班前会一次），参会人员必须按要求整齐规范列队并认真听取会议内容。 （二）参会人员不得在会场上与会议组织者争辩或顶撞，如果参会人员对会议内容有意见或建议，可以举手示意
7、并经会议组织者同意后方可发表自己的意见或建议，任何人不得无礼打断会议进程。第四条 部门人员上班期间行为规范（一）部门所有人员不得酒后上班，上班期间不得外出就餐，不得随意串岗并做与工作无关的事。不得在工作使用的电脑上观看任何视频，不得浏览与工作无关的信息和网页。（二）装卸工人不得穿皮鞋和凉鞋上班，管理人员（库房保管）上班期间不得穿高跟鞋、短裙和短裤等，长发女性上班期间必须将头发包扎规范。（三）全体人员要牢固树立“顾客就是上帝”的服务意识，全心全意为顾客服务，文明用语，不得与客户争吵，不得向客户提出任何回报要求，严禁向客户“吃、卡、拿、要”，不得推诿和欺骗客户，不得向客户宣传和散播不良信息。（四）
8、部门所有人员不得越级汇报问题，特殊情况越级汇报后需及时向部门负责人说明情况。第五条 部门人员执行力（一）部门全体人员要统一思想，统一行动，严格遵守公司和部门下达的各项规章制度和工作要求，不得讲条件提要求，不得以任何理由推诿拒绝，不得拖延敷衍。（二）平常工作积极，认真负责，办事不推诿。第六条 部门现场规范（一）各厂区部门所属区域的清洁卫生由各厂的出库装卸组负责，每天上班前必须打扫所属区域卫生，并将清理的垃圾及时运走。（二）各厂出入库保管必须对所属区域的清洁卫生情况进行监督，如发现该区域清洁卫生较差，要及时安排装卸工人打扫。（三）各成品库的清洁工具使用后必须存放在隐蔽的位置，不得随意扔在成品库通道
9、、装车区域、库房门口等显眼的位置。（四）部门所有办公室每天必须打扫清洁卫生，办公用品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品，及时清洁电脑、扫描枪等电器设备。（五）部门所有出入库使用的转运车、液压车、铁架车、上下车使用的梯架等使用后必须规范存放在指定的位置，不得随意摆放在通道上或装车区域。塑料薄膜、木方、绳索等物品使用后要及时收捡并规范存放。第七条 部门财产安全（一）本部门所属的成品库房和办公室，下班后必须锁好门窗，关闭电器设备，做好防火防盗工作。大型节假日由公司行政部统一对库房和办公室贴封条。（二）部门所属办公设备未经部门负责人同意，任何人不得随意借予或赠送他人。（三）借门管理：1、驻内库
10、房借门：A、因公司成品质量抽查等内部职能部门借门（不出厂），职能部门申报供货发运部负责人终签；B、出厂借门：职能部门申报营销总监审批总经理终签。2、驻外库房借门: 直管项目需在库房借样品门，必须由项目经办人在OA系统上填制借门申请表驻外机构负责人营销总监终签。（四）驻外库房钥匙不得随意转交他人，如保管需要请假必须事先与接替人员办理书面交接手续并由驻外机构负责人签字认可，未按规定办理造成的经济损失由保管全部承担。第三章 产品（配件）出入库流程管理第八条 产品生产入库流程规范（一）各厂装配车间将打包完毕的产品分户、分批次整齐堆放在各厂区产品交接区域，由车间报表人员通知供货发运部相应保管报表入库。（
11、二）供货发运部保管接到入库通知后，及时到达产品交接区域，并认真清点该批次产品数量和核实产品标识信息同交验单的一致性，如该批次产品数量不够、存在标识不清楚、摆放凌乱等，不得办理入库。（三）保管根据产品交验单，严格按照每个小表办理入库，如数量不够，严禁入库。 （四）保管对该批次产品数量和相关信息确认无误后，登录NC系统，对每一个产品进行逐一扫描，严禁同一批同规格型号的产品只扫一次条码后进行复制。扫描完成后再次认真核对系统和实物标识信息，确认无误后在系统中保存签字确认并在产品的包装上标注已入库标志，然后在车间填制的“产品入库交验单”上签字确认。（五）各厂条码张贴必须规范，张贴在包装上指定的位置，保管
12、员在入库时要检查条码粘贴的规范性，对条码粘贴不规范的不予办理入库。（六）入库保管将产品入库交验单“收货单位”联存档备查。（七）产品入库手续办理完毕后，由入库保管安排好该批次产品存放区域并及时安排装卸组转运或装车，装车时装卸工人要轮流扶门，每个转运车上装载的防火门标门产品不得超过20樘，非标不得超过12樘；钢质门、防盗门系列标门产品不得超过25樘，非标不得超过15樘。（八）产品装车完毕后必须用绳索将产品固定在转运车上，一人在前面拉并掌握好转运路线。（九）产品装运到指定的货位后，由装卸工人将产品逐一堆放在指定的货位上， 70度产品堆放角度85度。第九条 产品转库流程规范：内部库房之间产品转运规范要
13、求，因产品堆放分区的原因，部分产品需要进行库房之间的转运，涉及到需要出厂的转运，实行单车单票制（每转运一次开具一次内部调拨单），严禁转运完毕后一次性开具内部调拨单。每次转运时由保管员、转运驾驶员、门卫在内部调拨单上签字确认。第十条 产品出库流程规范（一）出库制单员根据客户或业务经办人填制的发货清单在NC系统中制作产品出库单。（二）待承运车辆到达后，出库保管按照NC系统中的出库单据信息严格执行逐一扫描并安排装车，若制单后因车辆原因未装完的产品，由保管及时通知制单员进行系统消单，确保最终出库单的数量与装车的数量、规格型号完全一致，扫描完毕后认真核对实物和系统信息，确认无误后在系统中保存签字确认。（
14、三）由客户本人或经办人到业务室开据出库凭证（销售发票或出库）并将凭证及时传到出库保管处。（四）装卸组接到装货指令后及时到达出库现场，并按照出库保管的指示对产品进行装车。（五）所有大车需到各厂门卫处依次排号等侯，由发货员安排装卸组按照排号先后顺序进行装车（小车不予排号装车）。(六）装车数量大于50樘必须有一个工人在车上扶门，平板车或无护栏车每装2-3夹门必须要打一次绳子。（七）装车完毕后由出库保管、出库装卸组长、发货经办人、门卫共同清点装车数量核对准确无误后，并共同在出库凭证上签字确认方可放行。第十一条 驻外库房产品入库流程（一）承运车辆到达驻外库房后，驻外保管首先登录NC系统查看系统转库单据或
15、销售单据，同时核对运输合同与车上产品（配件）数量的一致性。（二）系统、票据和实物数量核对无误后，由保管组织卸车。卸货人员由保管根据实际情况安排，产品数量在50樘以上时卸货人员不得少于2人，卸货时必须要1人在车上扶门。（三）卸货人员必须按照保管的指示将货物单独存放在对应区域，产品卸货完毕后，保管逐一扫描入库，扫描完毕后再次核实系统信息（数量、规格、型号、花型等）与扫描实物信息（数量、规格、型号、花型等）完全一致后保存签字确认。（四）产品入库事宜办理完毕后，驻外机构负责人支付运输费用并放行运输车辆。如果产品数量不一致或出现损伤等问题，保管必须及时与公司经办人员联系，待责任明确并落实后才能结算和支付
16、运费。（五）驻外库房非销售产品建账及审批流程1、非销售产品指：欠款铺样样品、旗舰店（展示厅）样品、借用产品、寄放产品。2、建账表审批流程：库房保管建账驻外会计审核驻外第一负责人审核部门负责人审核营销总监批准。3、上传时间：驻外库管次月4日前上传建账表。第十二条 驻外库房产品出库流程：驻外库房产品销售出库，客户必须严格遵守以下程序：客户订货-保管核实货物并提供库存信息-客户打款-货款到账核实-保管传相关条码信息-供货发运部制单员制单-保管扫描-保管打印纸质出库单（或发票）-保管在纸质出库单上签字确认-成品出库-配件准备-产品装车出库（保管可以向客户说明此提货程序）。第十三条 产品返修退库流程及规
17、范（一）客户因产品质量问题、规格不符或其他原因需将产品（配件）退回公司时，由客户本人或经办人根据权限领导签字同意的客户质量投诉处理表在OA系统中提交产品退库申报。（二）产品退库申报经质量鉴定人（责任判定人）部门负责人、营销总监，由经办人将退库申报传给指定办理退库的保管人员。（三）由经办人或客户本人通知售后服务部进行质量和责任判定并由鉴定人员在OA系统中提交产品退库鉴定表，由鉴定人员、供货发运部部门负责人、营销总监、总经理签批。（四）鉴定后无损伤由保管凭退库申报清点退库产品（配件）数量，并开具退库产品收货单，客户联由经办人或客户保管。（五）鉴定后需返修的产品由技质部开返修单，根据鉴定表判定责任划
18、分费用，经车间返修合格后由保管办理入库。（六）由经办人凭签批同意的退库申报和退库鉴定表找董事长助理（分管财务）划价，并办理调帐手续。（七）由供货发运部指定办理退库保管凭签批同意的产品退库申报、产品退库鉴定表以及退库订单在系统做红字销售出库。（八）经办人或客户本人到业务室打印退库销售发票并签字确认。（九）保管将退库申报和鉴定表存档备查。第十四条 部门装卸工人外出作业流程（一）供货发运部所属装卸工人需要外出作业时，由用工单位申请经权限领导签批同意后，协同供货发运部负责人并安排装卸工人前往作业。（二）装卸人员按照用工单位要求进行装卸，装卸完成后及时清理现场。（三）由用工单位支付装卸费用或凭有效申报或
19、临工单支付工资。（四）由装卸组长向部门负责人汇报任务完成情况和人员返厂情况。第四章 成品（配件）库房规范管理第十五条 成品（配件）库房（含驻外库房）库房形象规范（一）成品配件库房（含驻外库房）的门窗、锁具要完好，消防设施齐全，警示标语张贴到位。（二）成品（配件）库房（含驻外库房）内的区域划分要合理，标识清楚，列线清晰，列牌挂放整齐。区域标识牌明确，分列标识牌清楚，产品条码（标识）完整，无破损且方向整齐一致。（三）库房内的横幅张贴规范合理，不得出破损或出现脱落。（四）库房内通道畅通，通道上不得存放转运工具、梯架、车辆等。（五）成品（配件）库房（含驻外成品库），未经保管同意，非仓库人员禁止入内。（
20、六）成品（配件）库房内（或区域内）禁止吸烟。（七）未经库房主管部门批准，任何人不得在库房内动用明火、电气焊、接明线等。第十六条 成品（配件）库房（含驻外库房）库房产品规范存放（一）库房内的产品必须分户、分批次、分种类、分区域存放。（二）区域产品堆放整齐，产品摆放角度70度堆放角度85度。（三）非调整列上不得存放超过4个批次的产品（驻外库房不得存放超过5个批次的产品）。（四）调整列上可以存放超过5个批次的产品，但同一批次的产品必须连续存放在一起。（五）库房内的产品不得随意横靠在其他产品上，不得直接靠在墙上。（六）库房内某一列上的产品总数量少于10樘时，要及时调整到调整列上或其他少于4个批次的列上
21、存放。（七）放在库房外面的产品必须支垫木方或钢管，要盖好薄膜或防潮防水材料。第十七条 成品（配件）库房（含驻外库房）库房卫生规范（一）库房内地面上不得有产品包装纸屑、包装袋、烟头、明显的积尘等。（二）库房内不得出现积水或污渍。（三）库房内使用过的木方要规范收捡，不得随意摆放在主通道或列间通道上。（四）不得在库房内随地吐痰，不得乱扔食品袋等。第十八条 成品（配件）库房（含驻外库房）系统规范（一）各库房内网线布局到位，网络稳定畅通，扫描仪、电脑、打印机等相关工具配置齐全。（二）在网络畅通情况下，驻内成品库房保管成功登录NC系统的时间不得超过3分钟，驻外成品库房保管成功登录NC系统的时间不得超过2分
22、钟。（三）根据保管职责，由部门分管负责人及时申报企划部开通对应保管所需要的系统权限。（四）当天没有完成的出库单据（未签字、未打印发票、无实发数量等）必须在当天下班前删除或更改。（五）系统转库单据必须及时处理，驻外库房的转库单据必须在4个工作日内处理完毕（火车输运除外）。（六）系统不得出现单据不签字、货位选择错误、流程选择错误、收发类别选择错误等问题。（七）系统所有单据签字日期必须和单据表头日期在同一个月内。第十九条客户寄放产品规范（一） 寄放产品定义：经销或直管已开票未出库的产品；框扇分离的产品；已出厂返回公司寄放产品。（二）寄放产品必须单独分区隔离存放，分别在一厂、二厂、三厂指定专区（框扇分
23、离的产品不予转入寄放产品区域，直接堆放到对应的区域内）。（三）直管或经销已开票2天内未出厂的产品由保管负责转至指定的寄放区域内存放。（四）已出厂返回公司寄放的产品需门卫登记开据“物资进厂清单”，保管凭“物资进厂清单”转至寄放库存内并建立电子台帐。（五）寄放库房由保管建立寄放产品台帐，由对应的寄放产品保管凭保管填制的寄放产品确认单经审计部、财务部签字确认方可办理入库寄放手续并及时上台帐。（六）寄存产品出库：客户凭寄存产品确认单并附原出库单、返修单或物资进厂清单到业务室开据手工出库单，保管凭此手续方可办理出库。第二十条 成品（配件）库房（含驻外库房）盘存规范（一）成品（配件）库房（含驻外库房）每月
24、最后一天进行静态盘存。盘存期间全部处于静态盘存，因特殊情况需要办理出入库手续的必须经总经理批准同意后方可办理。（二）由部门组织和安排相关人员进行盘存，盘存期间不得办理出、入库业务。库房产品盘存必须对库存产品进行逐一扫描，并由财务部进行监盘。（三）各库房保管盘存前一天必须清理系统，系统所有无效单据（无实发数量、未开发票、未签字确认等）必须删除。（四）盘存期间和盘存工作结束后，任何人不得随意更改盘存当月时间内的系统数据。（五）厂区各成品库房的盘存数据必须在盘存当天传给部门数据处理人员，驻外各成品库房的盘存数据必须在次月1日上午12点之前传给部门数据处理人员，配件盘存数据必须在次月3日上午12点之前
25、传部门负责人存档备查。（六）由部门数据处理人员在次月10日前将盘存数据处理分析完毕，并出具盘存情况总结。驻内成品库盘存条码差异率不得超过2.5，驻外成品库盘存条码差异率不得超过3。（七）盘存有价差的要进行根据公司相关规定进行追责处理并进行系统调整条码差异；无价差的直接进行调整条码差异，做到账实相符。第五章 装卸安全管理第二十一条 装卸工人着装规范（一）上班期间必须穿布鞋或胶鞋，不得穿皮鞋、凉鞋、拖鞋、短裤等上班。（二）上班期间必须按规定穿工作服，作业时必须佩戴手套。（三）特殊作业时必须佩戴安全帽、围腰、防毒面具、长款手套等。第二十二条 装卸工具规范管理（一）装卸转运车辆、梯架每月最后一天必须定
26、期集中检修。（二）装卸工人的背带不能出现破损或老化，如已经出现以上问题必须及时更换。第二十三条 装卸工人作业行为规范（一）严禁酒后上班。（二）树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故。（三）不得在库房内乱放个人物品，不得乱吐，不准乱扔杂物与垃圾。（四）自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并及时向部门主管汇报。（五）装卸时，要轻拿轻放，一般情况下不得有抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作。（六）装卸时，要规范作业，一人只能背一樘门装卸车，且保持一人在车上扶门，各装车组人员不得分散装卸车，必须按车辆进
27、厂顺序号进行装车。（七）抽门时，必须保持三人以上。每次翻动产品在20樘以上时必须使用靠门架（非标门必须使用钢管靠门）。（八）装卸车时不得使用木跳板，不得嬉戏打闹。多人同时搬运物件时必须要有专人指挥，保证步调一致。（九）装卸车时必须使用纸板支垫，如是平板车或无护栏车且每2-3夹门打一次绳子。（十）转运产品使用平板车或无护栏车时，要捆绑规范，一米以下的标门不能超过20樘；一米以上的非标门不能超过15樘。（十一）仓库以外的地方必须使用双脚靠门架靠门，严禁使用单脚靠门架，双脚靠门架靠门总数量超过20樘时，两端靠门数量差异不得超过15樘。（十二）装货结束后要立即做好装卸工具与货物防护材料的归位整理，以及
28、现场的清洁。第六章 培训管理第二十四条 装卸工人安全操作培训（一）每月底由部门负责人对部门所有装卸工人进行安全培训。（二）培训方式不做规定，但要起到培训作用。（三）培训内容以现场操作和提问为主，培训要有资料、记录和签到。第二十五条 保管及发货人员培训（一）每年对部门所有驻内保管及发货员进行培训一次。（二）培训内容主要包括服务意识、业务操作技能、库房规范管理等。（三）培训要有资料、记录和签到。第二十六条 驻外保管人员培训（一）每年至少对驻外保管人员进行培训一次。（二）培训内容主要包括服务意识、业务操作技能、库房规范管理等。（三）培训内容以现场操作和提问为主，培训要有资料、记录、签到和考试。第七章 检查和考核第二十七条凡违反以上条款，视情节轻重按50-200元进行考核。第二十八条 本办法从签发之日起生效执行。