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1、项目规范化管理实施细则1. 总则1.1为了强化公司总部的管理职能、加大对项目部的监管力度、促进项目规范化管理，特制定本考核制度。1.2考核工作由公司项目规范化管理领导小组组织，工程管理部牵头，相关职能部门参加。1.3本考核制度适用于公司属下所有在建项目部。考核时间范围是自该项目部正式成立时起，至该项目竣工验收时止。2. 评价方法2.1公司总部各职能部门，就其项目管理职责，对项目部的项目规范化管理情况进行检查评分，检查内容及评分标准详见附表29。2.2工程管理部对各项目部的评分分数按附表1进行汇总，并上报公司项目规范化管理领导小组。2.3季度考核的检查评分一般在季度末进行，可根据具体情况进行时间
2、微调。2.4项目部季度考核累计汇总得分除以检查次数，即为其项目规范化管理最终汇总得分。2.5评分必须公平公正，检查人员应熟悉分管业务并具有相关专业能力。 附表1：项目规范化管理检查评分汇总表项目部名称： 时间段： 季度序号考核部门考核得分A权重B(%)折算得分(A*B/100)1党群工作部152办公室103财务部154成本预结算部205工程管理部40合计得分评语： 考核人： 年 月 日附表2：项目规范化管理检查评分表（一）检查部门：党群工作部 项目部： 时间段： 季度项目检查内容计分标准得分扣分说明基础管理1.在公司授权范围内，有无擅自调动员工、擅自以项目部名义对外签订劳动合同、擅自以劳动关系
3、形式用工的现象（4分）2.项目部劳务用工是否签订了劳动合同(4分)3.项目进场15日内是否向公司人力资源部上报员工定岗、分工及联系方式（3分）4.对公司有关人力资源、党建、急件管理的文件执行是否到位（6分）5.及时按照公司要求上报各类报表（3分）20分薪酬福利管理1.项目工资发放是否有审批手续；有无拖欠员工工资现象；有无拖欠农民工工资现象；每月是否按时上报工资发放表（10分）2.项目班子奖金发放、员工奖金发放是否有违规现象（5分）3.“五险一金”是否计足，是否拖欠（5分）20分培训资证管理1.对管理、技术人员有无定期组织学习、培训；对当地劳工是否组织了相关知识的培训（10分）2项目部组织的各类
4、型培训是否有资料存档备查（5分）3.分包队伍是否提供了相关特种作业操作证（上岗证）；是否交由项目部管理、备案（5分）20分信息化管理Iessy信息系统是否有专人负责管理（2分）Iessy人力资源系统录入是否准确、及时（5分）Iessy信息系统是否已覆盖项目部，是否对员工自助服务进行了培训（3分）10分合同管理在施工过程中具有较强的风险防范意识。合同签订方面，能为公司提供最真实的第一手资料；在公司授权范围内，保证依法签订、履行、变更和解除合同，无违规提供担保行为发生，能够至始至终地全面维护公司的合法权益。10分党群组织管理党群组织建立健全，能坚持三会一课制度；能及时宣传和执行党的路线、方针、政策
5、及上级的各项指示精神。加强领导班子民主集中制建设，促进班子和谐。10分效能监察能够正确认知效能监察实施工作（2分）按照效能监察内容制定相关措施并开展工作（2分）能够正确的进行效能监察的自查自纠工作（2分）对于效能监察工作发现的问题及时进行整改落实（2分）配合公司做好集团公司效能监察的检查工作（2分）10综合得分100分检查人：年 月 日项目经理： 年 月 日附表3：项目规范化管理检查评分表（二）检查部门：办公室 项目部： 时间段： 季度序号检查内容计分标准得分扣分说明1及时从OA和QQ群里下载公司文件，并及时将文件精神传达给项目部相关人员。办公室以抽查形式对项目部进行检查，未及时下载或传阅，每
6、次扣10分。公司文件精神学习透彻、学习记录完整、执行情况好。302必须按公司程序要求购买项目部各办公设施，并配合办公室提供设施台账，违反一次扣10分。若项目部瞒报办公设施（不经公司同意私自购买且不列入台账，即公品私用），一经查出，该项不得分。203按程序规则使用印鉴，违反一次本项不得分。154出车使用规范，不出安全事故，违反一次扣5分。项目购车、租车手续齐全、台账清楚，每季按时报送车辆使用报表（无车项目本项不计分）155竣工后能及时上交竣工资料（未竣工此项不计分）106办公场所文明整洁，能源资源节约情况好。10合计100检查人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日附表4：项目规范化管理检查评分
7、表（三）检查部门：财务部 项目部： 时间段： 季度序号项目检查内容计分 标准得分扣分说明1上缴管理费货币资金按计划完成,达目标计20分;超计划完成达20%加5分,未完成计划,每一次扣2分,扣完为止项目部2公司代垫项目部款项货币资金按季度足额上交公司,达目标计10分；未按季上交,每一次扣3分3预算编制及执行情况根据工程预算及时编制年度财务计划得10分，完成计划得10分；节省20%加5分，超预算5%扣2分4费用控制项目经理部管理费用控制在营业收入的5%以内，完成得 5 分，超预算1%扣1分，依此类推直到扣完为止；5做好IESSY工程项目财务信息化管理工作及时编制凭证，每月确认收入结转成本费用，完成
8、得5分，每季度末进行汇兑损益账务处理，完成得5分，一次未完成分别扣2分，直到扣完为止6会计报表、业绩质询和其他财务部资料及时上报会计报表、业绩质询和其他财务审计资料各得3分，一次未及时上报扣1分，三次未及时上报全部扣完；上报资料准确无误各得2分，有两处以上错误不得分7工程款回收工程款按正常回款计3分,工程尾款正常收回得2分；应收账款余额不超过主营业务收入的10%得5分，超过1%扣1分，依此类推，直到扣完为止。8内部控制制度执行情况及项目合同审批情况项目执行公司制度齐全计2分；各种工程合同、分包合同及供货合同的签订进行了评审计2分；合同管理规范计1分合计检查人： 年 月 日 项目经理： 年 月
9、日附表5：项目规范化管理检查评分表（四）检查部门：成本预结算部 时间段： 季度序号检查内容检查内容计分 标准得分扣分说明1竣工结算竣工结算办理及时，争取到企业效益最大化得20分，竣工结算办理或跟踪不及时扣8分。有结算效益没有争取扣8分202分包结算分包结算初审及时得20分，未办理分包结算初审的扣20分；分包结算工程量核实及价格确定等的审核符合分包合同的约定及公司的相关规定得20分，不符合要求的每项扣8分。203能收集就地延伸及相关工程信息项目部成立工程信息小组，并能及时有效收集工程信息并及时将项目信息跟踪表反馈公司总部得20分；未能做好工程信息收集工作并未上交工程信息跟踪表扣20分，信息收集不
10、及时扣8分，信息未能反馈给公司总部扣8分204能积极收集类似工程业绩及相关工程图片积极收集公司各类工程相关业绩和图片并制作好台帐信息得20分，未能收集好类似业绩和工程图片并无负责人扣20分；业绩收集不完整扣各项扣5分。205能积极向相关业主宣传推荐公司的各种优势能在当地积极向业主宣传公司各种优势，并制作好相关宣传信息资料得20分，未能及时与业主宣传并造成本应中标的项目落选扣20分，宣传不到位资料不完整扣8分，未能及时与业主保持联系扣8分206合计100分检查人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日附表6：项目规范化管理检查评分表（五）检查部门：工程管理部 项目部： 时间段： 季度项目检查内容评
11、分标准得分扣分说明安全目标完成情况1、 全年无生产安全工亡事故、无重大交通事故、无火灾、爆炸、中毒窒息等事故，无环境影响事件（15分）2、 意外伤害保险投保率100%（5分）3、 安全隐患整改验收合格率100%（5分）4、 职业健康监护率100%，无职业病例（5分）5、 贯标内审合格率达到100%（5分）6、 安全投入足额提取、规范使用（5分）15分安全检查执行情况1、 按照JGJ59-99标准进行项目自查评分（5分）5分应急救援预案及演练1、 根据项目现场重大危险源进行应急救援预案编制（5分）2、 应急救援预案履行公司审批程序（5分）3、 根据应急救援预案进行至少一次演练（3分）4、 演练过
12、程有计划，有纪录，有总结并向公司进行反馈（2分）5分安全基础资料1、 安全基础资料按安全质量标准化达标认证要求归集（10分）2、 每周按时向公司工程管理部报送安全检查表（5分）3、 安全检查表如实反映项目现场真实情况（10分）4、 每月安全生产各类报表及时报送公司（10分）5、 完成信息化系统中安全管理资料的录入工作（10分）10分安全活动开展情况1、 根据公司要求开展各项安全生产活动（5分）2、 农民工学校的创建和培训工作（2分）5分质量检查情况发生质量事故,该项不得分,质量控制与处置满足要求得5分，不能满足要求的扣5分，有缺陷的每项扣2分；质量检验、记录收集整理及时、全面、准确得5分，没有收集整理的不得分，收集整理不及时或不全面和准确的每项扣2分。5检查人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日