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1、重大危险源管理制度1 目的为贯彻国家安全生产法和宁波市危险化学品重大危险源安全监督管理暂行办法，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各生产单位和部门。3 相关文件及引用标准中华人民共和国安全生产法（国家主席第70号令）危险化学物品安全管理条例（国务院令第591号）危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)宁波市危险化学品重大危险源安全监督管理暂行办法（甬安监管危201054）号）浙江省重大危险源登记备案管理办法（试行）（浙安监管应急2010121号）仓库、罐区安全管理制度（文
2、件编号：QG/*10.17-2010）关键装置与重要部位安全管理制度（文件编号：QG/*10.18-2010）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）4 术语和定义4.1 危险化学品：具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。4.2单元：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于的几个（套）生产装置、设施或场所。4.3 临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。4.4危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危
3、险化学品的数量等于或超过临界量的单元。5 公司危险化学品重大危险源的辨识结果按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）辨识依据，本公司整个生产场所为重大危险源。6 管理内容和要求6.1重大危险源安全责任制为了加强对重大危险源的管理，公司成立重大危险源安全领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由公司主管安全的副总担任，成员由公司科室、车间、工段主管组成。相关人员的职责如下：6.1.1总经理：是公司重大危险源安全管理第一责任人，对重大危险源工作全面负责，认真贯彻、落实、执行相关法律法规标准。建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；部署、组织制定重大
4、事故应急预案及开展演练，组织重大事故的应急救援；保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。6.1.2副总经理：对重大危险源负直接责任，在总经理领导下负责安全生产工作，严格审批在公司重大危险源区域内的动火作业、有限空间作业，组织编制重大危险源应急预案并实施演练。组织落实重大危险源的隐患排查，督促相关部门做好重大隐患的整改落实工作，督促所属车间、科室做好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；组织或参加危险化学品重大危险源造成事故的调查和处理。6.1.3生产部经理：负责组织制定、修订重大危险源安全操作规程及应急预案，审批重大
5、危险源工艺处理、检修、施工安全技术方案，负责对员工技能安全教育和考核工作。组织落实重大危险源的隐患排查，督促相关部门做好重大隐患的整改落实工作。做好储罐等特种设备及其附件的检测，并做好防雷防静电的检测工作，做好重大危险源设备、管道、阀门的防腐工作，确保相关设备设施的安全运行。组织或参加危险化学品重大危险源造成事故的调查和处理。 6.1.4安环部经理:负责对重大危险源的动火、有限空间作业的审批，参与修订应急预案与演练，组织落实重大危险源的隐患检查，督促相关部门做好重大隐患的整改落实工作。做好监测设施、消防设施、计量器具、防护器材的日常安全检查和鉴定，监督生产部门做好重大危险源设备、管道、阀门的防
6、腐工作，做好储罐等特种设备及其附件的检测，及防雷防静电的检测工作。组织或参加危险化学品重大危险源造成事故的调查和处理。6.1.5各重大危险源所在部门主管对本部门的重大危险源日常管理为第一负责人，明确要求职工遵守安全操作规程，对相关部件每日检查。对直接监督管理的重大危险源做到完全可控在控。6.1.6重大危险源运行时，操作人员应认真执行相关安全运行的操作规程，严格控制工艺指标，加强巡检，认真做好相关运行数据的记录和交接班记录，严格遵守劳动纪律，不得擅离*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：3/12职守。6.2重大危险安全源档案建立、更新和维护
7、管理6.2.1安环部负责重大危险源档案建立，生产部负责设备的管理和维护，正确记载安全设施运转情况、检测检验、维修情况。6.2.2生产部应按照国务院令第373号规定，建立特种设备技术档案。特种设备安全技术档案应当包括以下内容： 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； 特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 特种设备运行故障和事故记录； 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。6.2.3生产部每年应编制重
8、大危险源特种设备的法定检测、检验计划。遇到重大危险源检修时应编制相应的检修计划和安全技术措施表。6.2.4各重大危险源所在部门机修班负责日常的维护保养工作。6.2.5重大危险源安全管理档案应包括以下内容：（A）单位的基本情况；（B）重大危险源的详细信息及有关图文资料；（C）重大危险源的周边情况及有关图片；（D）检测及监控措施(监控实施方案、监控检查记录)；（E）隐患整改记录；（F）安全评价（评估）报告；（G）应急救援预案及培训、演练记录；（H）重大危险源管理制度（至少包括责任制、登记备案、变更与核销制度、设施维护制度、定期检查制度、定期评价制度、隐患整改制度等内容）；6.2.6重大危险源相关的
9、生产过程、设备、材料、工艺、环境、危险源种类等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司相关部门应当对重大危险源档案的内*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：4/12容及时进行更新。6.3重大危险源安全监管及巡查6.3.1生产部、安环部对公司重大危险源的管理有检查监督的职责。6.3.2车间（部门）主管直接对重大危险源实施管理并对管理结果负责。6.3.3具体管理措施依照工艺操作规程、安全技术规程、设备安全操作规程、消防安全管理制度、危险化学品管理制度、防火防爆管理制度、安全检查与隐患排查整改管理制度、安全作业管理制度等执行实施
10、。6.3.4公司、车间每月不得少于一次进行专项安全综合检查。6.3.5操作人员必须按规定每1小时进行巡回检查，做好相关记录，发现问题及时上报。检查的内容必须包括：温度、压力、液位等指标是否符合安全技术工艺要求；温度、压力、液位的指示是否显示正确，指示设施是否完好；设备、管道、管道短节、阀门及法兰垫子、螺帽、螺栓是否完好；仪表和压力表短节、电器、有毒气体检测报警仪等相关设施是否完好；基础是否有沉降。6.3.6安环部每半年至少应当对重大危险源管理情况进行一次自查，填写“危险化学品重大危险源自查情况报告表”,录入“浙江省重大危险源监控信息系统”，打印生成后书面报当地县（市）、区安全生产监督管理局。6
11、.4重大危险源的检测6.4.1生产部定期聘期有资质的单位对公司重大危险源的相关设备设施进行检测，对检测不合格的应按照四定原则的规定进行整改。6.4.2安环部每年定期安排质量监督局的人员对重大危险源的计量器具进行检测，并按照国家规定对相关消防设施委托有资质的单位进行检测，发现有不符合项的立即在规定的时间内整改完毕。6.4.3生产部每年进行一次特种设备（安全附件）的检测，对防雷防静电每年在6月份进行检测。防爆电气的检测按照国家有关规定执行。6.4.4电仪工段负责对重大危险源压力表的定期校验。6.5安全监控设备设施使用、维护、保养6.5.1使用单位应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监
12、视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，任何人不得擅自拆卸或损坏监测设备。使用后要进行适当的维护和保养。*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：5/126.5.2在使用监视和测量装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。6.5.3使用者在监视和测量装置的搬运、维修和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。6.5.4监视和测量装置的使用环境应符合设备使用说明书的规定，由使用部门负责监督检查。6.5.5监视和测量装置的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。6.5.6发现监视和测量
13、装置偏离校准状态时，应停止检测工作，并及时报告主管，主管应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。6.5.7生产部或安环部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准并采取相应的纠正措施。6.5.8对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量装置，生产部或安环部根据校准结果对此装置进行降级处理。降级使用的监视和测量装置应在校准证书和装置上注明其相应的准确度等级。6.5.9对无法修复的监视和测量装置，由使用部门办理报废申请单，报废申请单必须经生产综合部审核，主管领导批准。6.6重大危险源从业人员安全培训教育制度6.6.1新入公司人员，包括新工人、合同工、
14、临时工、外包工、培训实习人员、外单位调入本公司人员等，都必须经过、车间（科室）班组三级安全教育。6.6.2公司级教育（一级），由人事部门组织，安环质检科具体安全教育事项。教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义；一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，纪律规定以及进入公司后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配车间及部门。公司级安全教育时间不少于24学时。6.6.3车间级教育（二级），由车间主任负责。教育内容包括：车间生产特点、工艺及流程、主要设备性能、安全技术规程和制度，事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等。经考试合
15、格，方准分配到工段、班组。车间级教育时间不少于24学时。6.6.4班组（工段）级（三级），有班组（工段）长负责。教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故案例及预*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：6/12防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。班组级教育时间不少于24学时。每一级的教育时间均应按国家安全生产监督管理总局3号令生产经营单位安全培训规定中的规定执行。6.6.5公司内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的员工，必须对其再进行二级或三
16、级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，成绩记入“安全作业证”内，方准上岗作业。6.6.6进入重大危险源参观、学习的人员，安环部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队，参观学习人数不宜过多。6.6.7各部门应定期开展安全活动，班组安全活动每月一次。6.6.8每年都要对全公司员工进行一次或多次的安全教育。6.6.9生产管理人员每年培训时间不得少于20小时。6.6.10生产岗位从业人员再培训时间每年不得少于20学时。6.6.11经培训每年要进行一次考核，成绩作为每人的工作考核记录入册。6.6.12特殊作业人员必须按特殊作业人员安全技术考核管理规则的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业
17、证后，方可从事特种作业。6.6.13对特种作业人员，按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审。6.6.14在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。6.6.15对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及安全操作规程、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。6.7重大危险源登记备案、变更与核销6.7.1安环部要按照宁波市危险化学品重大危险源安全监督管理暂行办法（甬安监管危201054）号）的要求，在通过建设项目安全设施竣工验收后一个
18、月内办理重大危险源登记备案手续。登记备案申报材料主要包括：（A）重大危险源登记备案申请表；（B）重大危险源有关信息表，包括生产经营单位基本情况表、危险化学品重大危险源详细情况表、重大危险源周边环境基本情况表； （C）营业执照； *公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：7/12（D）事故应急救援预案或操作手册；（E）应急救援装备物资清单；（F）重大危险源安全评估报告(现状安全评价报告)（G）与重大危险源相关的企业厂区平面图（标注重大危险源分布、应急救援装备、物资等分布情况）、重大危险源关键设施、设备及场所图片、反映重大危险源周边主要状况的照片
19、等有关图纸和图片电子文档。6.7.2安环部应将构成公司重大危险源信息录入“浙江省重大危险源监控信息系统”，经确认后网上提交，打印生成重大危险源登记备案申请表，报送区安全生产监督管理局进行申报登记，并及时取得重大危险源登记备案表。6.7.3重大危险源登记备案的有效期为3年。安环部应在有效期满前3个月，按规定申请重新登记备案。6.7.4公司重大危险源具有下列基本信息变更的，重大危险源单位应当10日内通过网上提交变更内容，经区安全生产监督管理局同意后，进行网上修改。（A）单位名称；（B）法定代表人；（C）通讯地址；（D）联系方式；（E）事故应急救援预案；（F）安全评价报告。6.7.5安环部如认为对登
20、记备案信息如无需变更的，应当在每季末前10日内对本单位重大危险源的登记备案信息进行确认。6.7.6公司重大危险源具有下列情况之一的，安环部应当在30个工作日内对发生变化的内容重新进行安全评估并办理登记备案手续。（A）生产工艺、材料以及生产过程、设备、设施等发生较大变化导致重大危险源种类及最大数量发生变化；（B）外部环境因素发生重大变化的；（C）国家有关标准发生变化的。6.7.7对已不构成重大危险源的，安环部应在30个工作日内向登记机构提出书面核销申请报告。*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：8/126.8重大危险源定期评价制度6.8.1
21、公司应按规定至少每2年进行一次重大危险源的安全评估工作，重大危险源的安全评价可与危险化学品生产、储存装置的定期评价相结合，安全评价时应按照以下标准确定重大危险源等级：重大危险源等级按照重大危险源单元内，各危险化学品存有量(Q)与其临界量（q）的比值之和（R）的大小及介质特性，分为下列四级：（A）一级重大危险源，可能造成特别重大事故的的易燃气体（R50）和毒性气体（R20）；（B）二级重大危险源，可能造成重大事故的可能造成重大事故的液（固）体（R1000）、易燃气体（1R50）和毒性气体（1R20）；（C）三级重大危险源，可能造成较大事故的，10R1000的液（固）体；（D）四级重大危险源，可能
22、发生一般事故的，1R10的液（固）体；国家对重大危险源分级有规定，从其规定。6.8.2评估工作应委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估报告按地方政府要求进行备案。6.8.3评估报告应包括以下内容：6.8.3.1安全评估的主要依据；6.8.3.2重大危险源的基本情况；6.8.3.3危险、有害因素辨识；6.8.3.4可能发生的事故种类及严重程度；6.8.3.5重大危险源等级；6.8.3.6防范事故的对策措施；6.8.3.7应急救援预案的评价；6.8.3.8评估结论与建议等。6.9应急救援物资、器材管理6.9.1重大危险源配置的应急器材属于专用器材，非急勿动。6.9.2公司区内各部位、库房所设
23、置的应急器材，设施应由所在部位的部门负责人和员工负责日常维护保养工作，以保持其完好。6.9.3公司各级相关部门要对应急器材进行定期检查，班组每周检查一次，车间每月检查一次，安环部每月检查一次，并定期进行考核。对存在隐患的器材需重新进行更新。*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：9/126.9.4各级部门在应急器材使用后，最迟应在24小时内向安环部报告，报告内容：原因、地点、数量、耗量等，以便及时充装和添置。6.10重大危险源事故应急救援预案6.10.1对公司的重大危险源由安环部牵头，组织生产部编制应急预案。并报当地安监部门备案。6.10.
24、2对公司重大危险源每年按照国家有关规定每年定期进行演练并编制演练预案，并报总经理审批，演练的形式分为以下二种：实战和沙盘推演。安环部、生产部要对演练的过程进行记录，结果进行评价，提出预案的修订意见，并根据演练的情况修订预案。6.10.3重大危险源应急救援预案的内容应当包括以下内容： 重大危险源基本情况及其周边环境情况 应急机构人员及其职责 危险辨识与评价 应急设备与设施 应急能力评价与资源 应急响应、报警、通讯联络方式 事故应急程序与行动方案 事故后的恢复与程序 培训与演练6.11重大危险源事故隐患排查治理制度6.11.1检查的形式与内容：综合检查：分为公司、车间、班组三组；分别由主管总经理、
25、车间主任、班组长组织有关科室、车间及班组人员进行检查。以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容。公司级检查（包括节假日）每年不少于4次；车间级每月不少于一次；班组级每周不少于一次。专业检查：应分别由各专业部门的主管领导组织本部门人员进行，每年至少进行一次，内容主要是对压力容器/压力管道、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。季节性检查：分别由各业务部门主管领导组织本部门人员，根据本公司所处地理、气候特点，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防台风、防冻保暖等进行预防性季节检*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*1
26、0.12-2010版本/状态：A/0页次：10/12查。日常检查：分各岗位操作工和管理人员巡回检查。生产工人上岗位应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查，班中巡回检查。各级管理人员应在各自的分管业务范围内进行检查。6.11.2整改：6.11.2.1各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，落实整改措施。6.11.2.2每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各生产单位不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以公司隐患整改通知单形式及时通报，要求限期整改。重大6.11.2.3危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可
27、能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。6.11.2.4对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书。做到“四定”、“四不准（即定项目、定时间、定资金、定负责人和凡班组能整改的不推工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司，凡公司能整改的不推 给上级主管部门）限期整改。6.11.2.5本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告，并抄报上一级行业主管部门。6.11.2.6对物质技术条件暂不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.11.2
28、.7隐患管理分级执行，统一归档。车间部门每月将自查查出的隐患及整改情况报公司安环质监部；公司综合检查查出的隐患以书面整改单形式发至车间部门，车间部门需将整改结果按要求返回安环质监部。安环质监部要进行验证确认。6.11.2.8各级检查组织和人员都应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。6.11.2.9各类安全检查档案保存：一般为一年，重大安全隐患检查台账保存二年。6.12重大危险源二牌一箱”(安全警示牌、安全周知牌、应急救援资料箱)制度6.12.1重大危险源安全警示牌形式和设置要求公司在重大危险源场所或贮存区必须设置重大危险源危险物质安全周知牌
29、、重大危险源安全警示牌。贮存区域应在紧靠贮存场所、作业人员出入处设置尺寸为140120厘*公司管理体系重大危险源管理制度文件编号：QG/*10.12-2010版本/状态：A/0页次：11/12米的重大危险源危险物质安全周知牌，生产场所应在操作人员岗位醒目处张贴3045厘米的重大危险源危险物质安全周知牌。重大危险源安全警示牌大小为（140120厘米）、内容由禁止标志、警告标志、警示用语等组合构成。其所采用的安全信息标志如图形符号、安全色、几何形状等执行GB2894-1996安全标志；警示用语为重大危险源生产区域或重大危险源贮存区域。重大危险源安全警示牌设置在邻近且将进入重大危险源区域的道路入口处
30、或醒目处，多个入口处或区域范围较大需设置多块重大危险源安全警示牌。6.12.2重大危险源应急救援资料箱的设置要求公司应在门卫处设置重大危险源应急救援资料箱，资料包括： 危险化学品事故应急救援预案； 厂区（储存区域）平面布置图。图中用红线划标重大危险源区域，标注重大危险源危险物质名称、按设计能力生产或储存的化学危险物质数量；标注其它危险化学品名称，数量；标注应急救援设备（设施）或物资位置、数量等情况； 工艺流程简图。描述事故状态下，防止事故扩大的工艺控制措施； 厂区内所有危险化学品的应急手册。内容包括每一危险化学品的理化特性、危险性类别、危险危害特性、应急救援行动安全事项（泄漏处理、火灾扑救、周
31、边疏散隔离距离，个体防护要求，化学品伤害急救）。6.13安全制度执行情况考核奖惩办法6.13.1全年无违章作业和无安全事故班组，授予“安全无事故班组”荣誉称号。6.13.2全年无违章作业和无安全事故车间，授予“安全无事故车间”荣誉称号。6.13.3对个人全年无违章、无违纪，能认真做好本职工作，评为先进个人并进行物质奖励。6.13.4其他奖惩办法参照公司安全生产奖惩制度执行7 记录7.1安全评估报告7.2重大危险源档案7.3安全监控报警设施台帐7.4重大危险源的定期检查记录7.5设备、设施的检验报告或检验合格证7.6重大危险源应急救援预案7.7重大危险源应急预案演练记录7.8应急救援器材台帐7.9重大危险源备案资料