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1、年终工作总结2021报告十篇年终工作总结2021报告1 时间飞逝，不知不觉又迎来新的一年。在即将过去的20_年里，我在公司领导和同事的关切帮助下，顺当完成了相应的工作，现对20_年的工作做一个年终工作总结。 一、前台接待方面。 20_年_月至_月，我从事前台接待工作，接待人员是呈现公司形象的第一人，在工作中，我严格根据公司要求，工装上岗，热忱对待每一位来访客户，并指引到相关办公室，为领导供应了便利，也为客户供应了便利。一年来，共计接待用户达1000人次左右。 二、会议接待方面。 1、外部会议接待 参加接待了_联通全省财务会议、运维部工作会议、人力监察培训会议、全省G网经营部工作会议、_分公司与
2、_分公司共同召开的经营分析会等大型会议，在这种外部会议中，严格根据会议需求高标准布置会场，主动协调酒店相关事宜，并做好会议过程中的服务，在这个过程中，我学到了更多的待人接物，服务礼物等相关学问，积累了许多的阅历。 2、内部会议管理 根据各部门的需求合理支配会议室，以免造成会议冲突，并留意做好相关登记，以及会议室的卫生保持，公众物品的善后检查等工作，以便为本部人员供应更好的服务。一年来，共支配内部会议500次以上。 3、视讯会议管理 在召开总部或省分视讯会议的时候，根据通知要求，提前半小时准时打开视讯系统，确保会议按时接入，本年度无一例会议延时状况出现;在召开对县区会议时，提前进行会议预约，呼叫
3、各终端，确保每个县区都能正常参会。 三、费用报销、合同录入工作。 在这方面，严格根据公司要求，周一汇总收集报销单据，周二找领导签字后录入ERP系统，并做好登记工作。一年来，录入报销单据1000余份。合同录入20余份。 四、综合事务工作。 20_年_月，因部门人员变动，我被调至办公室，从事公安查询、外部文件签收、工会、办公耗材、食堂管理等工作。后期，又接手信息采编、会议记录、联通之窗、行政库管理等工作。 至12月底，共接待公安查询300次左右，并做到看法热忱，严格根据公司规定办理。收发外来文件90份左右，做到刚好上传下达，不延时，不误事。报送信息20篇，采编联通之窗2期。 对笔记本、台式机等小型
4、固定资产做好登记与出入库工作，刚好联系修理网点，进行电脑维护与修理，与其加强沟通，并要求为我们供应备用机，以免耽搁正常工作。 五、其他工作 在完成本职工作的同时，仔细完成领导交办的随机工作，并主动参与公司组织的各项活动，帮助领导同事筹备了首届职工运动会;在_联通诚信演讲活动中获得第一名;_联通诚信演讲竞赛获三等奖，目前正在主动筹备20_年文艺汇演的节目汇总、选拔、演出等工作。 六、工作中的不足 在工作中主动性不足，与领导沟通较少，遇事考虑不够周全、不够细致。文字功底欠缺，在信息报送环节没有做到刚好抓住公司信息亮点，导致信息数量和质量不高，影响公司在全省的信息排名。 七、20_年工作安排 1、加
5、强自身学习，结合综合部实际，多从细微环节考虑，紧跟领导意图，协调好内外部关系，多为领导分忧解难。 2、主动学习其他单位、酒店等会议接待阅历，提高接待水平，提升公司形象。 3、做好工会工作，推出有意义的活动，加强沟通沟通，并将“工会送暖和”活动接着开展下去。 4、加强食堂管理工作，进行市场调查，加大费用管控力度，营造温馨舒适、价格低廉的就餐环境。 20_年即将过去，充溢挑战和机遇的20_年即将来临，在新的一年里，我将总结阅历，克服不足，加强学习，为公司的发展壮大贡献自己的绵薄之力。 年终工作总结2021报告2 时间过得真快，转瞬20_年即将结束，迎来的是20_年新的起先，在回顾这期间的工作，主要
6、有以下几条： 一、仓库保管员的工作 1、负责仓库大库(原辅料区。阴凉库)、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和平安工作及各项记录。 2、责全部有关原辅材料、中药材、危急品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。 二、协作车间生产 1、生产安排，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，刚好填写相关的记录。 2、协作以上各车间的领料工作，刚好填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清楚，可查。发觉问题刚好汇报，改正。 三、协作GMP的认证 1、协作做好了各车间GMP认证所需超多的调帐工作
7、。 2、完成了仓库GMP认证期间的超多帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整齐，到达了帐、卡、物一样。 3、协作化验中心做好现场核准工作。 四、负责仓库干净区的管理和清洁工作 1、做好干净区空调机组的维护工作。 2、每个星期一做好干净区的清洁工作及填写相关记录。 3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作。 4、分料后，做好清洁工作及清场记录。 五、协作其他的工作 1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录。 2、负责生命能在我厂合成时所需原辅材料的入库、分料、领料工作及相关记录。 3、负责技研部做小试或新产品开发所需物料的入库、分料、领料工作及相关记录。 4、协作化验中心的
8、取样工作。 5、每月帮助财务做好盘点工作。 6、协作成品保管员做好出库、退货、搬运工作，协助包材保管员做好日常工作。 年终工作总结2021报告3 本年度的工作最终进入结束阶段了，在这一年，我在办公室的秘书工作也是有很大一个收获，让我在本岗位上有了更多的阅历。现在对我本年度的工作状况进行如下的汇报： 一、工作表现 这一年，我在自己的秘书岗位上有很好的表现。我工作中，是一个特殊主动的人，喜爱主动揽事情，办公室的事情，只要是我份内能做的，都会主动的去做好，不会让领导把工作通知下来才做，比如布置整个办公室的环境，我会仔细的进行设计，把办公室布置的特殊的舒适，让大家在办公的时候能够更加的舒适。上班从来不
9、会迟到，始终都是提前到达办公室的。工作仔细，处理各项文件，我都会把文件细心别类，让大家便利找寻。听从领导指示，按时完成当天工作，帮助领导做好各类表格，把工作处理得有条有序的。 二、个人学习 在这一年，我依旧在接着学习，努力学习关于秘书方面的学问，争取做一个优秀的秘书人员，为领导服务工作，把办公室的工作处理好。在工作中假如遇到不懂的，就会上网查找方法解决，假如查找不到，就向同事请教，努力把问题解决了。在本年度，我思维进行了创新，更多时候我会自主思索问题，也就是学会了主动思索，这对工作来说是很重要的，独立思索让我学的东西多了起来，对工作也就更加的适应了，实力也在提高，我的秘书工作做起来也是顺当许多
10、。 三、工作状况 本年度，本人的工作主要是处理接待客户，联系客户，并登记来访客户。为大家发布重要通知，并撰写公文、各项规定制度，打印出要用的文档，把节假日的通知撰写好打印出来贴在公告栏上，让大家能够看到。另外，就是把领导和每个部门用过个要用的文件进行整理，把重要的分出来进行保存，不要用的就摧毁。此外，清查了办公室要用的物品，选购了一应的办公用品，做了登记，并打印好了每次选购的清单和发票，制作财务报表。 以上也就是我这一年来的工作总结，我知道工作上还有做到不够好的，那我就努力在明年做的更好，把身上还有不足的地方改正，为公司、为领导、为大家服务好，来年我信任肯定还会有更大的进步等着我，我肯定可以把
11、秘书工作顺当完成的。 年终工作总结2021报告4 一年来，在各级领导的支持和培育下，使我不论在思想上还是工作方法上都有了很大的提高，在对待和处理问题上也逐步趋向全面化。针对一年来的情景，现将我本年度的思想、工作总结如下： 一、仔细学习，努力提高 时代是在不断发展改变的，我们所做的工作也在随时代的不断改变而改变，要适应工作须要，的方式就是加强学习。一年来，我首先是仔细努力提高自我的理论，用正确的理论来指导自我的工作实践，指导自我树立坚决的共产主义信念，指导自我不断改造自我的世界观、人生观和价值观。 其次是仔细学习，弄清工作的方向、目标和任务，紧跟时代潮流;然后是努力学习与工作相关的各种学问，使自
12、我在工作中不掉队、不落伍，能够更好地胜任本职工作。经过学习，自我的思想素养、道德品质和工作本领都得到了必需的提高。 二、脚踏实地，努力工作 办公室是一个工作非常繁杂、任务比较重的部门。作为办公室一员肩负着领导助手的重任，同时又要兼顾机关正常运转的多能手，不论在工作支配还是在处理问题时，都得慎重探讨，做到能独挡一面，全部这些都是办公室人员不行推卸的职责。 一年来，我坚固树立了“办公室无小事”的思想，尽职尽责，努力工作。首先是熟识本职业务，进入主角。我工作的时间不太长，对_镇的方方面面还缺乏应有的了解，而办公室工作又涉及_镇整个工作的方方面面，所以我有针对性地加强了对镇情的了解相识，经过自我能够找
13、到的一切资料，渐渐增进自我对_镇的了解，使自我能够做好工作。 其次是仔细对待本职工作和领导交办的每一件事。办公室是上情下达、下情上报的桥梁，做好办公室工作，对全镇工作的正常运转起着重要的作用，为此，无论是文书档案工作还是后勤管理工作，自我都尽力做到给领导满足。 对领导交办的事项，仔细对待，刚好办理，不拖延、不误事、不敷衍;对职工要自我办的事，只要是原则范围内的，不做样貌、不耍滑头、不出难题。第三是留意形象。办公室是镇机关的窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻留意自我的言谈举止，不因为自我的过失而影响到整个机关的形象。 一年来，在各位领导的关切帮忙下，在全体干部职工的理解支持下，经过办公
14、室全体工作人员的共同努力，整个办公室工作井然有序地开展，促进了整个机关工作的正常开展。 三、端正作风，摆正位置 在工作中，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风，仔细做好工作。听从领导分工，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自我的，自工作以来，没有耽搁过任何领导职工交办的任何事情。 在生活中，坚持正直、虚心、朴实的生活作风，摆正自我的位置，敬重领导，团结同志，同等相处，以诚待人，不趋炎附势，也不欺上压下，正确处理好与领导、同事相处的尺与度的关系，大事讲原则，小事讲风格，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。 四、存在问题 经过一年来的工作，我也醒悟地
15、看到自我还存在很多不足，主要是： 一、了解还不够多，还不能完全适应工作须要; 二、由于本领有限，对一些事情的处理还不太妥当; 三、由于学习不够，工作中有时会感觉力不从心; 四、工作方法上还有待改善。这些不足，我将在今后的工作中努力加以改善提高，争取把自我的工作做得更好。 总之，一年来，经过努力学习和不断摸索，收获很大，我坚信工作只要尽心努力去做，就必需能够做好。 年终工作总结2021报告5 过去的一年，作为在办公室工作的一名秘书，我也是有蛮多的感受，在这一年的秘书工作之中，我完成领导布置的一些任务，做好自己的本职秘书工作，有一些小小的成果，同时自身也是有挺多的收获，我也是对这过去的一年秘书工作
16、要去总结下。 一、工作方面 日常之中，我作为秘书，将领导交办的工作仔细的去做好，而一些同事要给到领导的资料和相关的信息我也是刚好的通传，不会觉得自己是秘书，就拿大，给人脸色，我知道我的工作虽然是重要的，但是也是可以被替代的，同时我也是严格的要求自己，对于每一份文件，每一道指令都仔细的交代完成，不能疏忽和延误工作，对于公司要组织的会议，我也是主动去做好打算，和其他的同事相互的协作，一起把会议的工作给做好了，无论是会前或者会中的组织，以及会后的一个总结，我都要做好，并且我的工作是比较多的，大事小事，一天下来是许多的，但我都是有安排的去根据轻重缓急，去把工作给理顺了，再去做，一件件的去办好，同时不能
17、因小失大，而且即使是小事，我也不会拖延，而是会仔细的去给做好了。 二、成长方面 办公室的工作不但是涉及的方面许多，而且要做的事情也是比较的杂，对个人的实力同样也是有很高的一个要求，假如不去努力学新的东西，不去提高自己，那么很难去在这个岗位上立足，而且一些领导交办的任务也是很难完成的，而在这一年的秘书工作之中，我也是主动的学，不管是业务的学问，或者其他相关方面的专业学问，我都是尽量的多学，可能在工作之中用到的次数不多，但是只要自己会了，那么用的时候也是可以敏捷的知道该如何去用了，而不是什么都不懂，那样工作就没有了一个主动性。而我也是通过个人的一个成长，让自己在办事的效率，做事情的质量上有了提升，
18、并且在这些事情的处理上，我也是积累明确了自己做事的一个方法，知道自己该如何的去做，才能是做得更加好的。 虽然还有一些不足，做得不够志向的工作，不过我努力的看法，我信任今后我也是照旧可以做好的，在来年的工作之中，我依旧要抱着这种勤奋，尽心做事的一个看法去把工作给做好，为领导服务，把我的秘书工作给做好了。 年终工作总结2021报告6 我参与工作以来，在科室的亲密协作和支持下，在上级护士及科主任的正确领导下，我本着“以病人为中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命精神，踏踏实实做好医疗护理工作，仔细地完成了工作任务，主动主动仔细地学习妇产专业学问。 20_年来，在妇产岗位上，我主动围绕妇幼卫生工作方
19、针，以提高管理水平和业务实力为前提，以增加理论学问和提高业务技能为基础，坚持走临床和社会工作相结合的道路，主动参加本院妇产各项工作，圆满完了医院和领导交给的各项工作任务。 一、执业道德方面： 本人能坚持“以病人为中心”，实行科学发展观，全面贯彻执行领导支配和布置的各项工作和任务，履行了一名医师的工作职责，按区卫生局指派于20_年_月至20_年_月在_区_镇卫生院下乡支医。坚固树立为人民服务的思想，全力以赴地在临床一线工作。作为一名医务人员，恪守行医准则，牢记为人民服务的信念，在临床工作中热忱服务患者，忠于一个医生的圣神使命。 在执业中，能遵守单位规章制度，遵守各项行医规范，坚决抵制医疗行业中的
20、不正之风，不利用职务之便谋取私利。不做损害患者利益的事情，无损害医院的行为。对待患者一视同仁，设身处地为患者着想，节约医疗费用，不开大处方、合理检查，合理用药，让患者得到的服务。 二、业务水平方面： 本人一贯能够仔细并负责地做好医疗工作，在工作中，本人深切的相识到作为一个合格的医生应具备较高的素养和条件。因此，在工作中能努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，通过阅读大量业务杂志及专业书刊，学习有关医疗卫生学问，常常参与各种学术会议，并于先后于20_年_月至20_年_月在_市_医院妇产科、20_年_月至_月在_市_医院妇产科进修学习，极大地开阔了视野，扩大了学问面。 始终坚持用新的理论和
21、技术指导业务工作，促进自己业务水平的不断提高。始终坚持用新的理论技术指导业务工作，从而使自己能够娴熟驾驭多种常见病、多发病的诊断和处理技术和方法。工作中能严格执行核心制度、诊疗常规和操作规程，仔细负责地处理每一位病人，在程度上避开了误诊误治发生。 三、工作成果方面： 作为一名妇产科主治医师，本考核期间能认仔细真工作，踏踏实实做事，从未发生一起差错事故。尽实力完成了作为一个医生的各项工作和任务。热忱接待每一位前来就诊的患者，严格要求自己，不傲慢自满，敬重领导，团结同事，相互学习，共同提高，遵守医院各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，树立了自身良好形象。 我觉得妇产科事业是一项崇高而神圣的事业，我为自己
22、是妇产队伍中的一员而骄傲，在今后工作中，我将加倍努力，为人类的妇产事业做出自己应有的贡献。 年终工作总结2021报告7 今年工作中不尽如人意，这段时间深刻反省，在这里既对自己前段时间工作指责，也是反省，总结如何做好自己的本职工作，亡羊补牢争取在日后的工作中能有好的表现。现将一年工作总结如下： 一、树立全局观念，做好本职工作。 不管从事什么工作，树立全局意识是首要的问题，工地现场管理也不例外。我认为现场工作的全局就是，“树立公司形象，爱护公司的利益。”一年来的工作实践使我体会到，干好工程现场管理工作并不是一件简单的事情。要干好工作首先要在专业技术基础上，分析工作中的重点和难点，清晰自己所应具备的
23、职责和应尽的责任。只有把职责搞清，恳切待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，才能完成好本职工作。今年长安大厦工程的进展是自不待言的，在工程的发展过程中，我从中学到了大量学问与阅历。 首先，从最初的锚杆施工到套管跟进，最终到现在的加劲桩;从最初的合格率低到现在全部合格的发展过程中，对土钉施工工艺有了深刻的理解。 其次，降水井和回灌井观测、冠梁标高测量、现场工程量的确认。最终，资料室管理、工程资料的收发，建立了健全的管理制度。 二、擅长沟通沟通，强于帮助协调。 现场技术人员不仅要有较强的专业技术学问，还应当具备良好的沟通沟通实力，工作中许多时候由于处理不当出现了问题，换个角度或则换种处理方式，就能避
24、开出现问题。通过一年的学习，我深刻领悟到，现场组织协调是一种管理艺术和技巧，只有不断学习、深刻领悟、举一反三、融会贯穿，才能进行有效的协调。 三、精于专业技能，勤于现场视察。 随着房地产行业的不断发展，竞争不断强化，作为一个现场技术人员，要在现场勤于视察、独立思索、多与领导、专家、同事沟通,努力不断提高自己的专业水平。 四、总结 在这一年的时间内，我在领导和同事们的帮助和支持下取得了肯定的进步，但我深知自己还存在很多缺点和不足，理论基础还不扎实，专业学问不够全面，工作方式不够成熟。在今后的工作中，我要努力做得更好，加强理论学习，积累项目阅历，不断调整自己的思维方式和工作方法，更多的参加到工程项
25、目工作中去，在实践中磨练自己、熬炼自己，成为部门中能够独当一面的员工。 年终工作总结2021报告8 20_年公司在董事长的领导下，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推动 20_年，公司能过各种途径，运用多种方式，主动支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员主动努力下，20_年内审项目此项工作和有序推动，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870
26、个，查出损失奢侈8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员主动争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员主动性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险限制区域，到主动地预防和限制高风险的出现，并建立各种风险限制机制，加上充分运用现代科学
27、技术手段进行舞弊预料，公司内部审计还在遏制_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部限制制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素养，主动组织并激励内审人员参与各类培训和考
28、试 今年集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教化培训，对未取得岗位资料证书的人员，则激励他们主动参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还激励广阔内审人员参与CIA资格考试，由于宣扬到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，刚好到市内审协会报名，五人参与CIA报名。 (四)注意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了
29、表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，主动采集各种素材，撰写内审信息。 (五)加强对审计成果的综合利用 20_年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类探讨，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 年终工作总结2021报告9 _年我单位内
30、部审计工作在集团公司的指导下，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，促进管理的宗旨，主动引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥主动的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、审计工作的开展与完成状况 1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的相识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部限制手册一书进行学习探讨，不仅激发了内部审计人员的主动性和创建性，还使其他财务人员加深了对内部审计的相识，能更好的协作审计人员完成审计任
31、务，建立了良好的内部审计环境。 2、加强对详细项目的审计工作。我们严格根据制定的审计安排对各个项目进行检查，每月抽选出几个35个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，刚好发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、项目上普遍存在的问题及整改措施 (一)审计中发觉的问题 1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工
32、程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。 3、会计凭证摘要有的过于简洁，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。 4、有的项目建立合同总金额，预料总成本刷新不刚好。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。 5、有的项目债权、债务没有按月刚好对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。 6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。 7、应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。 8、甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
33、 9、有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款经常为现金，项目部就不进行归集，干脆支付，存在坐支现象。 10、有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。 (二)提出的整改措施 1、应进一步加强资金收、支预算管理，注意过程监控与结果考核，提高资金运用效率。严格执行全面预算管理方法，建立健全资金预算审批流程。 2、结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，实行有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开拓新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工
34、程款的刚好和足额回收。 3、各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互协作，并同业主主动沟通，严格根据合同约定的付款比例及预算部门供应的预结算资料进行付款，避开多付超付，造成资金安排不合理，企业资金惊慌的现象。 4、财务人员银改严格根据企业会计准则的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要留意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。 三、审计中发觉的审计部门存在的缺陷 1、应加大对内部审计的宣扬力度，提高单位领导、职工、财务人员、详细从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的相识，只有相识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发
35、挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。 2、应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必需把定位点确立在能刚好向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。 3、应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素养。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素养和较好的专业学问，即当前的内审人员不仅要驾驭审计、财务学问，更要驾驭经济学及其它方面的学问。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应
36、我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教化培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的学问内容，增加业务技能，以切实提高他们的综合业务素养，明确审计人员职责，肃穆审计纪律。审计部门是监督部门，这确定了审计队伍的素养应当更高、审计纪律更严。 年终工作总结2021报告10 这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“虚心”、“谨慎”、“律己”的看法，在领导的关切和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的确定。现将一年来的学习、工作状况作如下简要个人工作总结： 一、强化
37、理论和业务学习，不断提高自身综合素养。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充溢自己，才能更好的进入角色，做好工作。 一是加强思想政治学习，仔细学习和贯彻党和国家制定的各项路途、方针、政策，保持政治上的醒悟和坚决。坚决为人民服务的念。二是仔细学习业务学问，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的相识。 二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都便利快捷。同时还拟稿了审计档案管理规范、审计台账管理操作程序等流程文件，
38、进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计供应了充分的依据。 三、拓宽工作领域，主动参与流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参与联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能快速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成果。对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的须要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的接连上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的变更，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。 年终工作总结2021报告十篇