仓库管理制度及流程精选.docx

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1、仓库管理制度及流程仓库管理制度范本 1、目的： 为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。 3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因

2、工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，刚好完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。 3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作须要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。 3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度

3、。 3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.2、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及解除方法。 3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和限制。 3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。 3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的依次原则出库。 3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进

4、行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。 3.2.8、仓管员根据财务要求刚好地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。 3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。 3.3、严格执行货物进出仓库规程。 3.3.

5、1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。 3.3.2、理货员在收发时请参照理货规程。 3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。 3.3.5、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。 <<<返回书目 仓库库房管理制度 目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和限制程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度

6、。 一、 仓管员职责： 1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、服务周到。 2. 负责公司的境内外原材料、协助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。 3. 娴熟驾驭各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物一样。 4. 月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物

7、料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。 5. 主动协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的成本核算供应真实牢靠的资料。 6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防学问，懂得运用消防器材。 7.除领料员和有须要的相关人员外任何人员不得随意进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。 二、 仓库日常管理 ： 1. 仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也根据

8、类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。 2.必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记卡片，刚好查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一样性。 3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。 4.仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、协助材料及易耗品的库存数量刚好和选购部沟通，做到有效的利用和限制常用物料，对存放期

9、限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，仓库保管员依据处理看法刚好加以处理。 三、入库管理 ： 1.物料进仓时，仓库管理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2.入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一

10、律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员(选购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必需刚好与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进行入库手续。 3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需刚好清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。 4.收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供应单位名称应填写全称并与发票单位一样，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。 5.仓管员必需见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。 因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料

11、处理单，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。 四、出库管理： 1.各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或安排员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。 2.A、 成品发出必需由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓

12、库联发货,并登记卡片。 B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量， 移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 五、报表及其他管理： 1.仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。 2.必需正确刚好报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表

13、数据的正确性负责。 3.库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。 4.仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。 <<<返回书目 仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和限制程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章 仓库日常管理 1

14、、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一样性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库

15、保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。 铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动刚好向事业部、财务部反映，以便刚好调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产安排及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格限制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门刚好加以处理。 其次章 工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓

16、库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库干脆交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓

17、库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管干脆将材料报选购员购买的现象，公司干脆授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具

18、进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要刚好上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的平安爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性

19、能、状态，变质且有危急的物品要刚好处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公

20、司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要细致比照选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况刚好通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况刚好通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应

21、刚好将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司遭遇经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 第三章 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必

22、需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据刚好填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一样，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一样。 6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 <<<返回书目 仓库管理制度及流程