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1、1农工党漯河市委 2017 年部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、二、2017 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部（一）部门门机构机构设设置、置、职职能能农工党漯河市委没有内设科室。农工党漯河市委主要职责有：政治协商、民主监督、参政议政、社会调研，组织安排党派各项重要事务和
2、社会活动，党员的管理、培训工作和本地区农工党的组织发展。（二）（二）部门预算单位构成农工党漯河市委为市财政局的一级预算单位，无二级预算单位（三）人（三）人员员构成情况构成情况农工党漯河市委共有在职职工 3 人，退休人员 2 人。二、二、2017 年度部门预算情况说明2017 年部门预算主要任务是： 1、持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；2、加强“三型”组织建设和参政骨干队伍建设的人员培训；3、继续开展“中医同行计划”“凝聚力建设行动”活动；4、围绕市委确定的“四个聚焦”开展建设“美丽漯河”、“健康漯河”、“助力脱贫攻坚”、“保障和改善民生”等调研活动；5、持续做好“中国环境与健康
3、宣传周”“国际科学与和平周”、送医“三下乡”等主题活动，定点帮扶工作等各种形式的社会服务项目。6、开展政治交接活动，完成市委会和各基层组织换届工作（一）收入支出（一）收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年收入总计 47.67 万元，支出总计 47.67 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 15.79 万元，下降 25%。主要原因：因单位参加行政事业单位养老保险制度改革，两位退休人员工资不再纳入本单位年度预算，致使本年度收支降幅较大。（二）收入（二）收入预预算算说说明明32017 年收入预算 47.67 万元，其中：2016 年部门预算结转 6 万元，财政拨款收入 47.
4、67 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）（三）支出支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年支出预算 47.67 万元，其中：基本支出 23.67 万元，占 49.7 %；项目支出 24 万元，占 50.3%。 （四）（四）财财政政拨拨款收入支出款收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年一般公共预算收支预算 47.67 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）15.79 万元
5、，下降 25 %，下降的主要原因：行政事业单位养老保险制度改革，两位退休人员工资不再纳入本单位年度预算，比上年支出减少 15.79 万元。（五）一般公共（五）一般公共预预算支出算支出预预算情况算情况说说明明2017 年一般公共预算支出年初预算为 47.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.38 万元，占年初预算 76.3 %；教育支出(类)0万元，占年初预算 0 %；社会保障和就业支出（类）2.65 万元，占年初预算 5.6 %；医疗卫生与计划生育支出（类 1.32 万元，占年初预算 2.77 %；住房保障（类）支出 1.32 万元，占年初预算 2.77 %。（六）一般公
6、共（六）一般公共预预算基本支出算基本支出预预算情况算情况说说明明2017 年一般公共预算基本支出 41.67 万元，其中：人员经费 20.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效4工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金（七）政府性基金预预算支出决算情况算支出决算情况说说明明我单位 2017
7、年无政府性基金预算支出。（八）（八）“三公三公”经费经费支出支出预预算情况算情况说说明明2017 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2017 年“三公”经费支出预算数与 2016 年持平。（我单位三公经费为行政运行批复金额，项目没有三公经费，无法按市政府要求三公减少 10%以上。）具体支出情况如下：（ （1） ）因因公公出出国国（ （境境） ）费费 0 万元，上年也为 0 万元。（ （2） ）公公务务用用车车购购置置及及运运行行费费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车
8、购置费预算数与 2016 年持平。 （ （3） ）公公务务接接待待费费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（ （九九） ）其其他他重重要要事事项项的的情情况况说说明明（1）机关运行经费支出情况农工党市委 2017 年机关运行经费支出预算 23.67 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。5（ （2）政府采）政府采购购支出情况支出情况我单位 2017 年政府采购预算安排 0 万元。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
9、入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表61、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表二一七年七月六日