《流程图一.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程图一.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、流程图一区农林局主要工作权力运行流程图及风险防范财务报账财务报账工作流程工作流程图图权权力运行力运行风险风险表表现现： ：风险：违规开支经费。风险：帐务处理违反会计法。防范措施：防范措施：1、严格遵守会计法；2、加强对票据的审核；3、加强对资金开支的监管。报账员对票据进行初审、汇总农林局局长审批报账员到区会计中心报批不合格或 不合规风险风险流程图二物物资资采采购购工作流程工作流程风险风险权权力运行力运行风险风险表表现现： ：风险：采购物资质量出现问题、售后服务跟不上；风险：违反招投标法采购物资；风险：因管理不善造成公费资产损失。防范措施防范措施1、严格遵守招投标法；2、加强对采购物资以检查验收
2、；3、加强与政府采购部门的联系；4、及时掌握供货商的信誉状况，及时制定防范预案；5、加强财物登记、管理。采购单位提出采购申请财务人员或内勤采购呈主要领导审批报区财政局进行政府采购固定资产登记使用单位风险大额小额流程图三流程图三接待工作流程接待工作流程图图权权力运行力运行风险风险表表现现： ：风险：因方案安排的资金问题，造成纰漏；风险：食品、交通安全问题。防范措施：防范措施：1、加强事前的检查工作； 2、制定应急预案。各室提出接待申请领导安排接待任务呈报主要领导审核接待方 案办公室负责接待的同志 联系定点宾馆、酒店相关人员、办公室 共同完成任务办公室负责人员 拟定接待方案风险风险安排接待事宜流程
3、图四流程图四 砍伐证办理流程图砍伐证办理流程图风险风险风险权权力运行力运行风险风险表表现现： ：风险：初审人员把关不严，造成非法采伐风险：复审人员把关不严造成非法采伐提出申请查验申请材 料是否齐全业务处室相关人 员进行初审符合条件提出初审意见业务处室负责人复审主管领导决定在政务网上予以 公示通知申请人办理 有关手续向申请人发不予行 政许可决定书对准予行政许可的对不予行政许可的初审人员制作许可文书交 受理人员不予受理对初审意见进行审核并提出意见不属于本行政机关职权 范围的申请材料存在可以当场 更正的错误的申请材料不齐全或者不 符合法定形式的在规定 时间内一次性告知申请 人需要补正的内容更正或补 齐材料符合条件申请事项依法不需要取 得行政许可的需要补正 材料的在规定时间内一次 性告知申请人需要 补正的内容受理人员申请人风险：主管领导把关不严，帮助办证人办理采伐证防范措施：防范措施：1、加强事前的检查工作； 2、严格按照中华人民共和国林业法的相关依据，严格依法办理林业采伐证。