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1、目目 录录1、生产部物流科工作流程 HTWI-02-11（1.0)2、生产记录单 、 测试记录单申领/保管/使用规定HTWI-01-11(2.0)3、生产部序列号管理规定 HTWI-01-30(5.0)4、生产部生产用料计划单的管理规定 HTWI-01-10(3.0)1385、生产辅料采购和领用管理规定 HTWI-01-37(5.0)6、生产性技术资料管理规定 HTWI-01-29(3.0)7、生产工序作业流程 HTWI-02-05(3.0)8、电动螺丝刀使用及维修管理规定 HTWI-01-28(6.0)9、生产现场管理规定 HTWI-01-09(4.0)10、流水线各工序技术等级标准 HTW
2、I-05-05(2.0)11、产品首件检验流程 HTWI-02-10(2.0)12、生产部培训班规定 HTWI-01-76(2.0)13、生产部特殊订单薪资计算标准 HTWI-05-04(2.0)14、标贴管理规定 HTWI-01-26（2.0）15、测试工量具使用规定 HTWI-01-27(2.0)16、生产部员工管理规定 HTWI-01-36(2.0)17、原材料老化操作流程 HTWI-02-01（1.0）18、生产协调会会议制度 HTWI-01-13（1.0）19、生产部欠料处理流程 HTWI-02-06（1.0）生生产产部部物物流流科科工工作作 流流程程生产部物流科计划组工作流程生产部
3、物流科计划组工作流程一、一、目的目的为了保证产品制造过程可靠、高效，确保市场部生产通知单的按期完成。二、二、范围范围适用于生产通知单的下发、仓库审核材料、采购组采购物料、生产计划拟定、跟踪各车间生产计划完成、产品入库的全过程。三、三、作业内容作业内容3.1生产通知单的接单、下单、回单流程。3.1.1 市场部接到客户订单后下生产通知单至生产部，由计划组安排生产。 生产通知单上需注明产品的名称、型号并保证其正确性、唯一性、存在性。3.1.2下单员根据生产通知单上的名称、型号与资料室核对相应的产品信息（包括材料明细表 、 技术条件 、 装配及调试细则 、 包装规范 、新品第一次投产的样品） 。3.1
4、.3下单员根据市场部生产通知单和技术部材料明细表 ，按照生产用料计划单管理规定填制、计划主管（暂由物流科长代签）审核生产用料计划单 。每张生产用料计划单必须在（新产品）15 分钟/（老产品）5 分钟内传递至仓库并在下单时间登记表(附件一)上登记。3.1.4 仓库按照生产用料计划单管理规定填写，每张必须在 5 分钟（老产品）/15 分钟（新产品）内传递至采购组。3.1.5 采购组以满足生产通知单的交货时间为目的，按照生产用料计划单管理规定（有源器件 60 小时/无源器件 20 小时/急单 1 小时）经组长审核签字确认后传回生产计划组。物料部分及全部到货后都要及时通知计划组计划员。 生产用料计划单
5、一式三联，分别由计划组、仓库、采购组保存。3.1.6 计划员根据采购组确认的到货日期以及生产车间生产能力、生产任务安排情 况，在生产通知单上确认交期，在 1 小时内由计划主管（暂由物流科长代签）签字确认回市场部。市场部须及时与客户沟通交期，在 3 小时内将沟通结果通知计划组，否则视同接受确认交期。交期如客户不满意则计划主管（暂由物流科长）召集采购组、市场部商务组临时召开紧急会议形成各方都能接受的会议决议或方案。3.1.7下单员根据确认的交货时间同时填制生产通知单接单及未下生产计划明细表 （附件二） ，计划员制定出各车间的生产计划跟踪表 （附件三） 。计划员须在各车间生产计划跟踪表上注明生产单号
6、、产品名称、规格型号、数量、计划完成时间及产品的特殊要求（如：产品技术指标、包装方式、标贴说明） ，并有制单人、审核人、各生产车间主任签字确认。3.2 生产计划的完成情况：3.2.1计划组跟踪生产用料计划单用料到货信息，采购组必须跟踪材料的供应进程，材料购回后，应及时通知质管部安排检验，并将到料信息及时反馈至计划员。如有供应商无法保证材料按期交货，采购组应在 1 小时内通知计划员。计划员在5 分钟内通知市场部与客户沟通。市场部将沟通结果在 1 小时内反馈至计划员，由计划员对生产计划做相应调整。3.2.2计划员在材料到货后及时通知生产车间安排生产，各车间在生产记录单上“计划完成时间”栏内填写计划
7、完成时间。各生产车间也有义务跟踪本车间生产计划所需材料的到料情况，并在完成生产记录单后写上实际完成时间，计划组负责考核。3.2.3计划组跟踪各车间生产记录单实际完成情况，和生产通知单的交货时间相抵触时有权调整、解决以确保生产通知单的交货时间，不能解决的随报物流科长或生产部长解决。3.2.4计划组负责各车间之间信息的及时沟通。控制生产过程中各环节的顺畅、高效。3.2.5计划组跟踪过程中发现生产通知单无法按时完成，须立即查明原因（如采购未按时、按质、按量到料，质管部检验不及时，生产车间未按期完成生产计划等）并及时解决；不能解决的报生产部长协调解决并由计划组报市场部商务组及时通知客户，对相关责任人按
8、照规定进行严肃处理。3.3 其他管理流程：3.3.1 每日上午 9：00 前审核各车间上报的报表，并于上午 10:00 准时将异常情况和日报表 （附件三）上报生产部长；3.3.2 每日上午根据生产日报表填制各车间测式状况完成情况推移图。3.3.3 每日更新电子档的生产通知单接单及未下生产计划明细表并共享给生产部长。3.3.4 市场部有客户的急单、调整单、提前单，计划组要第一时间安排；3.3.4.1 如急单、调整单、提前单所需产品仓库或生产现场有可代用的产品或原材料，计划组及时与市场部商务组汇报信息，由市场部商务组与可代用的产品或原材料所属订单的相关客户或客户代表协商可否挪用；若可以则以MEMO
9、 单 （附件四）形式通知计划组，计划组根据各车间计划安排情况和产能调整生产计划，填制生产计划跟踪表 （附件五）或MEMO 单 ，尽可能的按照市场部的要求完成；及时更改调整的生产计划跟踪单并报生产部长；3.3.4.2 若不能挪用则以MEMO 单形式通知采购组应急采购并下生产用料计划单 。将采购组采购信息第一时间传递至市场部商务组通知客户。采购组须将应急采购所延迟的其他生产用料计划单以MEMO 单形式通知计划组，由计划组以同样形式通知市场部商务组。市场部商务组须在 30 分钟内将此信息通知相关客户或客户代表，得到批准后通知计划组，否则视同默认。因此造成的延单后果由市场部商务组承担。3.3.5.计划
10、组在应急物料入库后根据各车间计划安排情况和产能调整当日生产计划，填制生产计划跟踪表或MEMO 单给相关车间，按照确认的交期按时完成。及时更改调整的生产计划跟踪表并报生产部长。3.3.6 监督、检查领料单和序列号是否按照规定和保密要求打印并做交接登记。四、四、 相关表单相关表单4.1下单时间登记表编号 HTQR-WI-02-02-01(1.0)附表一4.2生产通知单接单及未下生产计划明细表编号 HTQR-WI-02-02-02(1.0)附表二4.3日报表编号 HTQR-WI-02-02-03(1.0)附表三4.4MEMO 单编号 HTQR-WI-02-02-04(1.0)附表四4.5生产计划跟踪
11、表编号 HTQR-WI-02-02-05(1.0)附表五采购组主要工作流程采购组主要工作流程一、一、目的：目的：规范采购作业流程,保证采购过程工作有章可依、生产物料按时、按质、按量到料，从而确保生产任务的按期完成，满足顾客交期需求。二、二、适用范围：适用范围：采购组从接到生产用料计划单下单至购回所有物料全过程(含二次加工)三、三、作业内容作业内容3. 1 一次接单：一次接单：当日接到生产计划组生产用料计划单 ，按照“生产通知单接单流程” ，确认到料时间。3. 2 一次采购下单及二次加工领料：一次采购下单及二次加工领料：采购员依据生产用料计划单的要求，及时填写一次采购订货单并跟踪到料。一次到料检
12、验合格后办理入库手续；不合格立即反馈供应商做相应处理。同时，采购员根据生产用料计划单的要求填写领料单，将需外包加工的物料从库房领出，填制外包加工单后连同货物一起交外包加工单位，供应商签字确认，供应商不得到库房直接领料，采购员及时将相关内容登记在外包加工跟踪表内，以便跟踪。如在一次订货或二次加工时需将产品外型图、电子档资料、丝印图等传至供应商,须将外发的资料进行登记到外发图纸记录表 （详见附件一） ，经采购组长审核后下发各供方，督促供方回传到货时间。33 二次加工来料送检及入库：二次加工来料送检及入库：采购员在收到外协加工单位送来的货物后，开具检验通知/报告单连同送货单一起，送质管部待检区进行检
13、验。检验合格物料，由采购员将货物连同送货单 、 检验通知/报告单一起送至仓库，仓库验收数量后办理入库。34 生产过程二次加工：生产过程二次加工：生产过程中需进行二次外包加工的产品：部分产品在生产过程中需进行二次加工时，采购需从库房领出物料，填写外包加工申请单 （附件二） ，交外包单位签字确认，如烤漆时，测试车间填制外包烤漆加工申请单 ，交至仓库，仓库验收后交采购，采购送出进行二次加工，并作好跟踪到料。35 来料不合格处理：来料不合格处理：3.5.1 入库前检验出的不合格品：检验员将不合格品情况反映在送检单上，检验完后 10 分钟内反馈至采购，由采购人员及时处理不合格品。3.5.2 生产过程中发
14、现的不合格品：经质管部确认是由供应商造成的问题，则直接退仓库，由仓库在半个工作内通知采购办理相关退货，返修手续。采购员应对退货，返工件进行有效跟踪。3.5.3 采购员根据订单需求在一个小时内给出返工或重新加工周期至计划组。3.6 采购价格审批与结算：采购价格审批与结算：采购物料单价依据现已审批的单价，若此物料为首次采购时，则执行供应商管理组评审的物料单价，所有物料采购单价原则上不高于已审批的单价，原则上必须坚持先审批价格后采购的方式，特殊情况需要单独说明。外包加工物料，原则做到每单产品每单结清，加工单完成后，进行费用结算。如出现二次加工报废物料，二次加工方必须承担原材料费用及前期外包加工费用。
15、3.7 在跟催过程中，如供应商不能按时到货，采购员要以书面形式书面形式通知计划组，由计划组与市场部商量解决办法并报生产部长知晓，并按照质保协议的规定，对供应商进行考核，并依据考核结果对供应商进行奖罚。3.8 做好采购物资跟踪表的录入及消减，由考核人员统计出每月到料满足率。3.9 每月底与供应商对好来往账目，并签回采购合同，追回应开出的增值税发票，并做好采购物料的付款工作。四、四、 相关文件相关文件: :4.1采购控制程序4.2检验报告/通知单4.3标识和可追溯性控制程序4.4不合格品控制程序五、五、 相关附件：相关附件：5.1采购工作流程图编号 HTQR-WI-02-02-06（1.0）附表六
16、5.2外发图纸登记表编号为 HTQR-WI-02-02-07（1.0）附件七5.3外包加工申请单编号为 HTQR-WI-02-02-08（1.0）附件八生产部发货组流程生产部发货组流程一、目一、目 的：的：满足客户的订单要求，并保证到货及时率、准确率。二、适用范围：二、适用范围：市场部商务、生产部发货、财务部仓库、质管部终检。三、实施内容三、实施内容: :3.1 发货单的领用与货物的领出、装箱：3.1.1 生产部发货组在接到由市场部商务组指定人员手写发货通知单后应凭发货通知单及时到仓库领取所需发的货物。3.1.2 必要时根据客户要求应电脑制作一份安徽海特微波通信有限公司发货清单 ，根据不同客户
17、、不同产品制作出不同的外包装标贴（标贴应详细注明：型号、采购单号、采购购合同号、物料编码、产品的规格型号、频率范围、数量等） 。3.1.3 发货员根据货物的装箱标准进行货物装箱，装箱时要求按照箱内所装产品进行粘贴不同的产品外包装标贴，并将货物打带。3.1.4 打包完毕后发货员应准确称出该批货物的重量并登记。3.2 货物的检验、发货方式选择与发出跟踪3.2.1 装箱、打带完毕的待发货由检验人员进行产品外发的最终检验，合格后签字确认则立即发货，并由发货员及时填写生产部发货组日发货明细表 （详见附件一） ，不合格则需返工处理并重新装箱、粘贴标签并打带；同时要求发货员做出错误操作的原因分析及纠正、预防
18、措施。3.2.2 发货组根据发货单要求到货时间按照发货方式优选目录选择合理的发货方式并报发货组主管审核后方能联系发货。3.2.3发货员及时填写货物托运单并电话联系委托运输公司提货。3.2.4 生产部发货员必须随时跟踪货物中途运输情况，严格要求各委托运输单位确保所有货物的运输安全性，包括防震动、防潮、淋雨等等，并不断降低运输成本，规范发货流程，杜绝错发、多发或少发等不良情况发生。3.3 货物的签收回传3.3.1 货物到达目的地时，要求收货人收货时将发货单的“签收联”返回本公司，交市场部商务保留。3.4 发货费用统计 3.4.1 发货员每日在生产部发货组日发货明细表上登记每批货物的重量和发货费用。
19、3.4.2 次月第一日发货组汇总出上月发货总费用和单只平均费用、单公斤平均费用后报物流科长和生产部长处。四、相关附件四、相关附件4.1生产部发货组日发货明细表编号为：HTQR-WI-02-02-09(1.0)附件九下下 单单 时时 间间 登登 记记 表表序序号号生生产产单单号号下下单单 时时间间生生产产用用料料计计 划划单单编编号号备备注注1234567891011121314151617 HTQR-WI-02-02-01(1.0)仓仓库库签签收收人人 /时时间间采采购购交交还还人人 /时时间间生生产产通通知知单单返返还还签签字字 /时时间间序序号号生生产产单单号号品品名名产产品品型型号号外外
20、观观实实际际 数数量量备备货货 数数量量备备料料 数数量量返返工工 复复测测到到料料 日日期期确确认认 交交货货 日日期期计计划划 一一计计划划 二二剩剩余余 数数量量备备注注填填制制:计计划划科科长长审审核核：生生产产部部长长审审核核：HTQR-WI-02-02-02(1.0)下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 ( 下 下 )海特微波日期车间 名称生产单号产品名称型号当日 计划数 量当日计划实 际完成数量计划外 计划数量计划外实 际完成数 量未完 成数 量备注数量 批次
21、数量批次数量批次数量批次批次0生产部负责人:制表:HTQR-WI-02-02-03(1.0)生生 产产 日日 报报 表表合合计计完完成成( (只只) )0 0数量(只)工序:计划外完成数量(只)计划外完成数量(只)一车间计划科审核:总计完成数量(只)总计完成数量(只)0来料较晚来料不良来料未装/其他合计欠料当日计划未装配原因汇总当日计划数量(只)实际完成数量(只)当日计划完成率(%)二车间当日计划数量(只)实际完成数量(只)当日计划完成率(%)MEMOTO: FR:合合 肥肥 海海 特特 微微 波波 器器 件件 有有 限限 公公 司司HTQR-WI-02-02-04(1.0)NO 001234
22、5审核:_装配 日期装配完 成数量装配 人数耗用 时间测试 日期测试完 成数量耗用 时间仪表 台数包装 日期包装完 成数量包装 人数耗用 时间HTQR-WI-02-02-05(1.0)生生产产计计划划跟跟踪踪表表确认 交期生产单 号品名产品型 号外观计划 数量装装配配环环节节测测试试环环节节注意 事项备注审核:包包装装环环节节 总用时车间流水 线车间确认:采采购购工工作作流流程程图图HTQR-WI-02-02-06(1.0)可以实施公司评审询供货周期，单 价 单价确认反馈至计划科实施物料采购登记订购内容跟踪物料到货报检手续办理制定采购合同生产不合格物料处理财务月底审核反馈至供应商开具发票填写付
23、款申请周期确认库房通知，采购清点重确认周期欠料单确认不合格处理重新返工处理选择供应商生产用料计划单元退货处理入库手续办理领出，退供应商，填定付款计划安排付款领出二次加工跟踪物料到货报检手续办理序序号号日日 期期采采购购员员产产品品名名称称规规 格格 型型 号号发发放放厂厂家家时时间间收收回回时时间间备备注注1234567891011121314151617181920212223242526外外 发发 图图 纸纸 登登 记记 表表HTQR-WI-02-02-07(1.0)外外包包加加工工申申请请单单品名规格型号加工要求 数量完成 时间时间 确认备注审核:HTQR-WI-02-02-08(1.0
24、)入库 情况生生产产部部发发货货组组日日发发货货明明细细表表年年 月月生生产产单单号号发发货货单单号号产产品品名名称称规规格格型型号号要要求求发发 货货时时间间实实际际发发 货货时时间间实实发发 数数量量实实发发 件件数数质质量量（公公 斤斤）费费用用 （元元）备备注注填制:审核:HTQR-WI-02-02-09(1.0)生产记录单生产记录单 、 测试记录单测试记录单申领申领 保管保管 使用规定使用规定一、目的：为明确测试记录单与生产记录单的领用、更换等环节的操作要求，强化可追溯性，确保生产任务按时完成、及时正确的计算出各车间员工薪酬。二、范围：测试记录单使用于各车间测试工序与电性能抽检；生产
25、记录单使用于各车间、仓库及财务。三、实施内容：3.1 领用3.1.1测试记录单与生产记录单由各车间按照生产计划需要到文员处领取并登记在记录单领用登记表 （附件一） 。3.2 使用3.2.1测试记录单与生产记录单原则上所有内容必须填写清楚字体工整，不准涂改和漏填写（如有涂改需有关人员签字） 。3.2.2生产记录单的所有签字栏签字时必须有日期、时间（时间签到分） ；每批产品测试完的测试记录单必须有车间主任或车间主任指定人员审核后方可进行电性能抽检。3.2.3 电性能抽检合格后，抽检人员要在测试记录单上签字确认方可生效。3.2.4生产记录单所使用的每个环节要交接清楚，下个环节接上个环节的生产记录单时
26、，内容要与货物相同方可接收。3.3 保管3.3.1生产记录单在每个环节使用时要保管好，没有交接与下个环节生产记录单的正确性、完整性责任于本环节；测试记录单的使用各业务需要各自复印、申领及保管。3.3.2 双工、滤波类产品测试记录单根据客户单号分开装订，每月按时上交车间主任一次，月底统一装订整齐交文员处。功分耦合类产品的测试记录单用完后月底统一交文员处归档。3.3.3 已计算过的生产记录单须装订好，月底统一交资料室归档。3.4 处罚3.4.1 如发现生产记录单的内容中任何一项没有按 3.2 条执行的每次罚款人民币 5 元。3.4.2 计算计件工资人员如发现生产记录单内容不清楚的有权不予计算工资。
27、3.4.3 如发现生产记录单 、 测试记录单内容填写不完整，没有相关人员签字的每张罚款人民币 1 元。 四、相关附件：4.1记录单领用登记表编号：HTWI-01-11-01(3.0)（附件一）表表单单名名称称: :表表单单 名名称称表表单单编编号号领领用用人人 姓姓名名/ /日日期期表表单单 名名称称表表单单编编号号领领用用人人 姓姓名名/ /日日期期表表单单 名名称称表表单单编编号号领领用用人人 姓姓名名/ /日日期期表表单单 名名称称表表单单编编号号领领用用人人 姓姓名名/ /日日期期HTWI-01-11-01(2.0)车车间间：记记 录录 单单 领领 用用 登登 记记 表表生产序列号管理
28、规定生产序列号管理规定一、目的：明确产品序列号编码规则和序列号的使用规范，确保产品的可追溯行。二、名词定义：Q1代表一年中的第一个季度的代码（1 月3 月） ；Q2代表一年中的第二个季度的代码（4 月6 月） ；Q3代表一年中的第三个季度的代码（7 月9 月） ；Q4代表一年中的第四个季度的代码（10 月12 月） ；三、使用范围：所有本公司自主生产的产品 四、序列号的编码规则：4.1 通用规则：No. （No.：为序列号英文缩写，：年份后两位，：季度代码， ：六位流水号） 。如：2006 年第一月份生产的第一只产品的序列号为 No.06 Q1000001。4.2 客户（HZ001）特殊要求：
29、 No. （No.：为序列号英文缩写，：年份后两位，：月份，：周，：五位流水号）如：2005 年 12 月第一周生产的第一只 HZ001 产品的序列号为 05120100001。4.3 海外客户要求:SI.NO: / / /(SI.NO:序列号英文缩写,:五位流水号, :英文月份前三个大写字母,: 年份后两位，:耦合度标识或功分器分支标识) 如:2006 年 3 月第一只微带 6dB 耦合器产品的序列号为:SI.NO:00001/MAR/06/06；2006 年 3 月第一只微带 1/2 功分器产品的序列号为:SI.NO:00001/MAR/06/02。五、产品序列号的贴法:.5.1 微带功分
30、器的序列号贴在产品腔体左侧的中间位置；5.2 腔体功分器方腔体的贴法：按照输出端在左，输入端在左放置时的观察方位，序列号应贴在腔体正面正中水平位置（有安装孔的那一面） ；圆腔体贴在距离输入端2CM 的位置且按照环绕方向粘贴；5.3 微带及腔体耦合器贴在产品耦合端铝盒侧面的中间位置；5.4 滤波器、双工器、合路器的贴法：一般以测试时放置的位置为准，贴在靠近自己的一面产品中间的位置；5.5 衰减器、负载的贴法:衰减器贴在 K 头位置且按照环绕方向粘贴；负载贴在产品的正中间。5.6 有源产品的贴法：ATT 贴在腔体上侧面的正中间；DET 贴在腔体侧面的空白处；干放贴在腔体后侧面的正中间。六、其他要求
31、：6.1 序列号的外观要求：序列号字迹清晰；整体呈长方形；无毛边。6.2 每只腔体均须按规定贴法帖上序列号，且保证序列号的唯一性及可追溯性，各车间在领用序号时须登记在序列号领用登记 （见附件一）6.3 所有客户的序列号均打印，亚银纸；尺寸为长*宽为 34*5mm。七、相关附件：7.1序列号领用登记 编号为：HTQR-WI-01-30-01(5.0)序序列列号号领领用用登登记记日期 生产单号规格数量车间序列号 起始数序列号 结尾数领用签名 备注填制：审核：HTQR-WI-01-30-01(5.0)生产部生产部生产用料计划单生产用料计划单的管理规定的管理规定一、目一、目 的的: :为规范生产用料计
32、划单的使用，体现其作为采购物料唯一依据的重要性。二、适用范围二、适用范围: :适用于计划组下达生产用料计划单；仓库审核用料计划单；采购组根据用料计划单下订货单；企管科监督用料计划单使用情况。三、实施内容三、实施内容: :3.1 生产用料计划单一式三联(计划组、采购组、仓库各一联)；计划单内容中的“生产单号” “编号” “产品名称” “数量” “材料名称” “规格型号/技术指标” “标准耗用数量” “总耗用数量” “放量数量” “使用日期” “使用要求”栏由计划组下单员负责填写；“现存数量” “采购数量”栏由仓库负责填写; “一次加工到货日期”“二次加工到货日期” “签字”栏由采购组相应采购员负
33、责填写；3.2 部门会签栏中的“仓库”栏由仓库主管或指定专人手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)；“审核”栏和“制表”栏由计划组相应审核人和下单人手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)。计划组审核人与下单人不能为同一人，只有物流科长和生产部长有权审核，计划科下单员和物流科长有权下单，否则为无效生产用料计划单 ；“采购组”栏为采购组人员手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)；生产用料单下最后一栏“此单整体交期”由采购组长确认整批物料最迟交期，并手签姓名和填写时间（年/月/日） 。3.3 仓库所填写的”采购数量”栏的数字原则上应小于等于下单员所填“总耗用”+“放量”数字；如大于则需在相应“
34、备注”栏填写增加的原因，并签名；3.4生产用料计划单上的每一栏均涂改无效；若遇需增减时，则应按以下方式填写：（1）此栏内容应删去，则在该栏内容上划一道横扛；且在该栏对应行的“备注”栏注明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规定则属无效生产用料计划单 。 （2）此栏内容属手填增加的则在该栏对应行的“备注”栏说明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规定则属无效生产用料计划单 。3.5 每一栏内容的正确性由所填写的部门对其正确性负责，同时拥有元器件清单的审核部门也应对内容的正确性负连带责任。3.6 放量管理规定：3.6.1 放量的标准放量的标准（见下表）类别材料名称1
35、0 只以下10 只以上100 只以下100 只-1000只1000 只以上铝盒1 套2 套1%1-2%线路板1 片2 片1%1-2%功率电阻1 只2 只1%1-2%连接器1 只2 只1%1-2%导电棒1 套2 套1%1-2%芯片1 片2 片1%1-2%功分、耦合类衰减片1 片2 片1%1-2%合路器铝盒1 套1 套2 套3合路器铜棒标准耗用*1标准耗用*1标准耗用*23双工器铝盒1 套2 套3 套3双工器铜棒标准耗用*1标准耗用*2标准耗用*33滤波器铝盒1 套1 套2 套3滤波器铜棒标准耗用*1标准耗用*1标准耗用*23双工耦合铝盒1 套2 套3 套3双工、滤波、合路类双工耦合铜棒标准耗用*
36、1标准耗用*2标准耗用*333.6.2 放量的程序放量的程序3.6.2.1 产品放量主要由物流科下单员具体拟制并下生产用料计划单 ，物流科科长审核（特殊原材料，如技术部新产品、新材料，且采购金额巨大或不明确时，由生产部长审核。 ）3.6.2.2 拟制人根据放量标准拟制放量数量，对拟制数量的准确性负责，审核人负连带责任。3.6.2.3 采购组对采购物资到货数量负责（包括放量数量） 。3.6.2.4 每批订单的放量由仓库在下批订单中进行销减。3.7 处罚规定：3.7.1 该栏内容属增减的、涂改的而没有签名或注明原因则每栏罚款 10 元；3.7.2 签名人没有注明时间的每次罚款 5 元；3.7.3
37、属审核部门发现以上问题的则只处罚填写部门；3.7.4 若不是审核部门发现，则填写部门与审核部门相应负责人以 2：3 的比例承担相应罚款；计划科填写人与审核人也以 2：3 的比例承担相应罚款。3.8 以上规定由生产部计划组、仓库、采购组共同实施，企管科监督实施效果，出现争议的最终裁决权归企管科，处罚通知由发现部门呈报、企管科下达。四、接口部门四、接口部门生产计划组、仓库、采购组、企管科五、相关附件：五、相关附件：5.1生产用料计划单编号为 HTQR-WI-01-11-01（4.0）附件一生产用料计划单生产单号： 编号：产品名称：数量：材料名称规格型号技术指标标准 耗用总耗 用放量使用 日期使用要
38、求现存 数量采购 数量一次到料 日期签 字二次到料日 期签 字计划科填制:计划科审核:HTQR-WI-01-11-01(4.0)此单物料整体交期： 年 月 日采购组长确认签字：仓库:采购组：生 产 用 料 需 求仓 库 确 认采 购 确 认备 注生产辅料采购和领用管理规定生产辅料采购和领用管理规定一、目的：为控制生产及采购成本、制定对应的采购和领用程序，确保资源合理利用。二、定义：辅材耗材：生产过程所需要的但不属元器件明细表内的各种材料，如：胶带、酒精、刀片、烙铁芯等低值易耗品。三、适用范围：适用于生产部各业务块办公用品和生产辅助材料的采购、申领和使用环节。四、操作内容：4.1 办公用品：4.
39、1.1 由生产部文员根据本部门的实际需求在每周一、周四到行政部申领，各业务块可以在周二和周五到文员处统一领取,并填写 领用登记表（详见附件一）。4.1.2 原则上其他人员不得私自到行政部领用任何办公用品。4.2 辅材耗材及工量具：4.2.1 采购操作：1) 若采购员需在采购新品或替代品性质的辅助材料时，需要求供应商先提供样品经生产现场试用合格后方可进行批量采购，并填写辅材耗材供样明细 （详见附件二）进行登记，否则由此造成的损失由采购员承担。2) 若供样合格的辅材耗材在使用过程中发生变异，车间主任需要填写生产现场质量信息反馈表反馈给采购人员知晓，以便及时与供应商交涉。3) 采购员需要将生产常用的
40、辅材耗材的购买厂家资料进行收集整理，汇总成辅材耗材合格供方名录 （详见附件三）一览表，报采购主管和生产部长审批，当有变更时及时更新。4.2.2 领用操作：1）一车间按每天 2000 只(功分耦合)产量，二车间按每天 150 只（双工滤波）产量，按照一周总需生产辅料由领料员统一填写领料单经车间主任审核，生产部长批准后到仓库领料(须以旧换新)；在发给各生产线时须登记在 领用登记表 （附件一） 。如在生产过程中某种辅料出现短缺现象员工可向领料员提出申领，由领料员统一领取。其它员工一般情况下不允许到仓库领用任何辅料。其它特殊物料或紧急需求时，负责人可提出申请详细说明情况，经生产部长签字后即可到仓库领用
41、。五、考核办法：5.1 费用统计：办公用品：文员每月底统计出各部门领用金额；生产辅料：各车间每月底统计出使用金额，月底将领用明细及各条线领用金额统一交文员处归档；由文员统一填写办公用品、生产辅料领用金额年汇总表 （详见附件四）交生产部长审核。5.2 各业务块本着节约的原则使用，如发现人为浪费现象，将根据实际情况给予处罚。六、相关附件:6.1 领用登记表编号为 HTQR-WI-01-37-01（5.0）附件一6.2辅材耗材供样确认表编号为 HTQR-WI-01-37-02（5.0）附件二6.3辅材耗材合格供方名录编号为 HTQR-WI-01-37-03（5.0）附件三6.4办公用品、生产辅料领用
42、金额年汇总表编号为 HTQR-WI-01-37-04（5.0）附件四部部门门:年年 月月名名称称型型号号分分批批领领用用量量领领用用 日日期期领领用用人人单单价价总总价价备备注注HTQR-WI-01-37-01（5.0）合计领领用用登登记记表表序序 号号材材料料名名称称供供应应商商试试用用 车车间间试试用用结结果果签签字字 确确认认采采购购 人人员员备备注注HTQR-WI-01-37-02（5.0）辅辅助助材材料料供供样样确确认认表表合合肥肥海海特特微微波波器器件件有有限限公公司司辅辅材材耗耗材材合合格格供供方方名名录录序序号号供供方方名名称称供供方方 编编号号供供货货范范围围单单价价地地址址
43、电电话话/ / 传传真真联联系系人人备备注注1234567891011121318编制:审核:批准:HTQR-WI-01-37-03（5.0）1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1 10 0月1 11 1月1 12 2月备备注注办办公公用用品品 费费用用生生产产辅辅料料 费费用用办办公公用用品品 费费用用生生产产辅辅料料 费费用用HTQR-WI-01-37-04（5.0）办办公公用用品品 生生产产辅辅料料领领用用金金额额年年汇汇总总表表审审核核物物流流科科二二车车 间间一一车车 间间合合计计办办公公室室日日期期部部门门金金额额 类类别别日日期期生产性技术资料
44、管理规定生产性技术资料管理规定一、一、目目 的：的：能够使生产部各部门按照规定正确实施保密工作；二、二、 适用范围：适用范围：适用于生产部各生产线；三、 名词定义：名词定义：生产性技术资料包括装配工艺卡、明细表、技术指标、包装规范等四、四、 实施内容：实施内容：4.1 各种清单有专人接收，接收时如发现内容有误时可以拒收，接收后如发现内容有误及时与发单人联系处理，不能随意更改，具体如下：明细表：下单员装配工艺卡：工艺员技术指标参数卡：工艺员包装规范：工艺员以上技术资料如接受者收到任何一张，请立即登记。4.2 明细表除接收者可以使用外，另计划科科长与打印领料单者有权借出使用，但要在借出后 1 小时
45、内归还，并与接收者办好借用手续且不得转借；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.3 装配工艺卡除接收者可以使用外另车间主任有权借出使用，但要当日借当日还，不得转借并与接收者办好借用手续；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.4 技术指标参数卡除接收者可以使用外另各车间主任有权借出使用，但要当日借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.5 包装规范卡除接收者可以使用外各车间包装员有权贷出使用，但要当日借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续。 （归还后如需再用可以再办手续借用）五、五、各种清单接收者必须按照公司的各种清单接收者必须按照公司的保密规定保密规
46、定做好保密工作，各业务块做好保密工作，各业务块在借用时须进行登记在借用时须进行登记生产性技术资料借用登记表生产性技术资料借用登记表 （附件一）（附件一） 。六、六、 从今日起以上各种清单按上述规定执行，如没有按照规定执行者处罚如从今日起以上各种清单按上述规定执行，如没有按照规定执行者处罚如下下: :6.1 延迟归还者，每次按人民币 10 元罚款；6.2 破损者按罚款人民币 50 元/份；6.3 遗失者追究其法律责任。七、相关附件：七、相关附件：7.1生产性技术资料借用登记表HTQR-WI-01-29-01（3.0）生生产产性性技技术术资资料料借借用用登登记记表表序号 客户代码名称型号文件批准
47、时间借用时间 归还时间借用人 签字12345678910111213141516171819202122232425262730制表:审核:HTQR-WI-01-29-01(3.0)生生产产工工序序作作业业流流程程一、目的：一、目的：为了保证生产线各个工序的顺利进行，特制定此流程。二、范围：二、范围：适用于生产线作业全过程三、作业内容三、作业内容: :3.1 安排任务：车间接到生产计划时，车间主任根据计划情况安排各生产线的生产任务；3.2 领料：领料员根据领料单到仓库领取原材料并分发到各生产线。领料时要求与仓库当面核对产品数量，如有欠料情况及时填写欠料单 （附件二）并反馈至相关业务。3.3 异常处理：车间主任随时巡视员工生产进度情况及自检、互检执行情况，主动发现、处理和协调生产作业流程中存在的技术和质量问题，应第一时间协调处理，若车间主任无法解决时，由车间主任填写生产现场质量信息反馈表 ，经工艺员审核后并送往接口部门，接口部门必须及时进行原因分析及明确处理方式，送回工艺员处并进行处理， 生产现场质量信息反馈表在送各接口部门处理的同