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1、中铁港航局集团有限公司工程项目机械设备精细化管理（内业资料）示范文本,设备物资部二一五年三月,目 录,一、文件盒（编号GHJX*-1）机械管理制度汇编,二、文件盒（编号GHJX*-2）机械租赁市场调查资料,三、文件盒（编号GHJX*-3）机械总控计划及机械配置计划资料,四、文件盒（编号GHJX*-4）机械设备租赁管理资料,五、文件盒（编号GHJX*-5）合同管理资料,六、文件盒（编号GHJX*-6）机械设备进退场及验收交接资料,七、文件盒（编号GHJX*-7）机械设备运转记录资料,目 录,八、文件盒（编号：GHJX*-8）机械设备安全检查记录资料,九、文件盒（编号：GHJX*-9）机械设备维修
2、保养记录资料,十、文件盒（编号：GHJX*-10）机械设备使用成本分析及单机油料消耗分析资料,十一、文件盒（编号：GHJX*-10）临时用电管理资料,十二、文件盒（编号：GHJX*-12）机械设备台账管理资料,十三、文件盒（编号：GHJX*-13）特种设备管理资料,目 录,十五、文件盒（编号：GHJX*-15）搬提运架设备管理资料,十六、文件盒（编号：GHJX*-16）盾构设备管理资料,十七、文件盒（编号：GHJX*-17）船舶设备管理资料,十八、文件盒（编号：GHJX*-18）机械人员考核资料,十九、文件盒（编号：GHJX*-19）机械收发文登记资料,二十、文件盒（编号：GHJX*-20）机
3、械设备技术档案资料,十四、文件盒（编号：GHJX*-14）混凝土搅拌站管理资料,一、文件盒（编号GHJX*-1）机械管理制度汇编,资料1：机械设备管理文件台账（附表1）； 资料2：机械设备管理文件（附件1）。 项目部应按照集团公司设备物资部汇编的管理文件建立机械管理文件台账。原则上不要求项目部另行制定机械设备管理制度，如业主有要求可根据项目实际制定相关制度，但必须报公司设备管理部门审核（附流程审批截图）。,二、文件盒（编号GHJX*-2）机械租赁市场调查资料,资料1：项目机械设备租赁价格市场调查表（附表2）; 外租设备台班/小时价格调查表（附表3）； 资料2：机械租赁市场调查报告报审表（附表4
4、）； 资料3：机械设备租赁市场调查报告（附件2）。,项目进点后，公司设备物资部应组织人员进行机械租赁市场调查。调查内容包括当地及周边各种机械资源状况、租赁价格、机械租赁供应商情况等，并填写项目机械设备租赁价格市场调查表、外租设备台班/小时价格调查表和撰写项目机械设备租赁市场调查报告，并上报公司设备管理部门审核（附机械租赁市场调查报告报审表）。,三、文件盒（编号GHJX*-3）机械总控计划及机械配置计划资料,资料1：项目主要机械设备需求计划表（附表5）（工程部提供）； 资料2：项目主要机械设备配置计划表（附表6）； 资料3：项目机械设备租赁总控计划表（附表7）。 项目部工程部根据施工组织设计和项
5、目施工进度安排，编制项目主要机械设备需求计划表，物设部据此表编制项目机械设备租赁总控计划表和项目主要机械设备配置计划表，计划应明确设备名称、规格型号、数量、计划进场时间、计划退场时间、计划使用时间、计划使用费用、机械来源及使用部位等，经项目部审核后上报公司设备管理部门审批。,三、文件盒（编号GHJX*-3）机械总控计划及机械配置计划资料,配置机械设备时，必须优先考虑集团公司内部自有机械设备，遵循先内后外、经济实用、以内部调配或内部租赁为主、外部租赁为辅的原则。在集团公司内部机械设备无法调剂时，方可对外租赁机械设备。 优先选择具备一般纳税人资质的合格机械租赁供方。,四、文件盒（编号：GHJX*-
6、4）机械设备租赁管理资料,资料1：项目机械设备租赁计划审批表（附表8）； 资料2：项目机械设备租赁供方评价（复评）表（附表9）； 资料3：项目机械设备租赁现场签认单（附表10）； 资料4：项目机械设备租赁费结算审批单（附表11）。,项目物设部应依据项目主要机械设备配置计划表，结合设备市场调查情况，提出租赁建议方案，对拟长期租赁使用的机械设备提出租赁申请计划项目机械设备租赁计划审批表，申请计划内容包括机械设备的名称、规格型号、单位、数量、租赁起止时间、机械租赁供方名称、报价、进出场费、租赁方式、联系人、联系电话等。,项目物设部每年 12 月 10 日前对当年机械租赁供方进行评价，并填写项目机械设
7、备租赁供方评价（复评）表，上报公司设备管理部门。 项目对外租赁设备时，必须选择合格机械租赁供方名录内的机械租赁供方。对当年合格机械租赁供方名录内未涵盖的机械租赁供方或机械设备，如确有需要时，由项目部比选、推荐，并填写项目机械设备租赁供方评价（复评）表上报公司进行补充评价，评价合格的纳入合格机械租赁供方名录。,四、文件盒（编号：GHJX*-4）机械设备租赁管理资料,四、文件盒（编号：GHJX*-4）机械设备租赁管理资料,项目部应指定设备租赁使用有权签认人，在设备租赁期间每日填写项目机械设备租赁现场签认单，签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与项目机械设备租赁费结算审批单共同使用，应据实每日签认
8、。,五、文件盒（编号：GHJX*-5）合同管理资料,资料1：机械租赁合同合同评审表（可以是1.0系统流程评审截图）； 资料2：机械设备租赁合同封账协议（附件3）； 资料3：项目机械合同交底记录表（附表12）； 资料4：项目机械设备合同管理台账（附表13）。,五、文件盒（编号：GHJX*-5）合同管理资料,设备出租方必须是集团公司和子（分）公司合格机械租赁供方，合同由项目和公司两级评审，合同必须采用集团公司的范本并有机械租赁合同交底记录表，执行完毕的合同要有合同封帐协议。 项目物设部应根据合同签订情况建立项目机械设备合同管理台账，按月度更新及归档，并及时上报公司设备管理部门。,六、文件盒（编号：
9、GHJX*-6）机械设备进退场及验收交接资料,资料：项目机械设备进(退)场验收交验记录表（附表14）。 所有机械设备（包括劳务队自带设备）的进（退）场时必须逐台验证，项目物设部应主动与监理联系，项目部机械管理人员、安质部人员、工程部人员共同做好对进场设备性能的验收工作，确认机械设备规格型号、技术状况、出厂日期，评估设备价值等，及时填写项目机械设备进(退)场验收交验记录表并做好归档工作。设备退场（包括劳务队伍自带机械）时双方也要办理退场交接手续。,七、文件盒（编号：GHJX*-7）机械设备运转记录资料,资料1：项目机械设备交接班记录表（附表15）； 资料2：项目机械设备运转记录表（附表16）。
10、机械设备交接班工作由当班人员执行，多人操作的单机或机组除执行岗位交接外，值班负责人或机长应进行全面交接并填写项目机械设备交接班记录表。单机当班机械设备操作人员应按时填写项目机械设备运转记录表。,八、文件盒（编号：GHJX*-8）机械设备安全检查记录资料,资料1：项目机械设备定期检查表（附表 17）； 资料2：项目机械设备检查及整改复查记录（附表18）； 资料3：项目大型专用机械设备检查签证记录表（附表 19）。 项目分管生产副经理/安全总监必须每月组织一次由物设部、安质部、工程部等部门人员参与的设备安全大检查并填写项目机械设备定期检查表。特种设备检查实行每周一次专项检查,填写项目机械设备定期检
11、查表。,八、文件盒（编号：GHJX*-8）机械设备安全检查记录资料,对检查发现的问题和隐患，应制订整改措施，下达隐患整改通知单时，要定人、定时、定标准，整改完成后填写项目机械设备检查及整改复查记录方能继续作业。 大型专用机械设备必须实行机械设备检查签证制度并及时填写项目大型专用机械设备检查签证记录表，大型专用机械设备作业前，应本着“谁检查签证，谁负责”的原则针对大型专用设备各传动、关键结构部位指定专人负责检查并签证，确保机械设备使用安全。,九、文件盒（编号：GHJX*-9）机械设备维修保养记录资料,资料：项目机械设备检查维修保养记录表（附表 20）。 机械设备操作人员负责机械设备的日常维护保养
12、和检查工作，保证各机构、部件润滑正常与设备整洁。要对机械设备经常巡视检查，发现问题及时处理或报告，并填写项目机械设备检查维修保养记录表。,十、文件盒（编号：GHJX*-10）机械设备使用成本分析及单机油料消耗分析资料,1.单机油料消耗分析资料。 资料1：项目机械设备燃油使用记录表（附表 21）； 资料2：项目机械设备燃油使用登记台账（附表22）； 资料3：项目租赁设备(月)单机核算表（附表23）； 资料4：机械（车辆）油料消耗定额及节超考核资料（附表24）。 项目部油料管理员负责填写项目机械设备燃油使用记录表，领料人及物设部负责人应在项目机械设备燃油使用记录表上签字确认。 现场油料管理员每月
13、25 号之前根据项目机械设备燃油使用记录表汇总并建立项目机械设备燃油使用登记台账。,物设部负责核算单机当月燃油消耗情况，并向成本合约部、财务部提交项目租赁设备(月)单机核算表，对超耗部分燃油进行扣款。,2.机械设备使用成本分析资料。 资料1：项目机械设备月度成本分析报告（附件4）； 资料2：项目机械设备季度经济活动分析报告（附件5）。,十、文件盒（编号：GHJX*-10）机械设备使用成本分析及单机油料消耗分析资料,项目机械工程师每月按单台机械设备统计进出场费、租赁费、维护保养费及燃料（动力）消耗数量和金额等数据进行分类整理。 项目物设部应每月进行机械成本核算分析并编写工程项目机械设备月度成本分
14、析报告，报告中应对上月报告发现问题的整改情况进行说明。新发现异常情况时要查找原因、及时采取措施纠偏。 项目物设部每季度编写本项目机械经济分析活动报告，并上报公司设备管理部门。,十、文件盒（编号：GHJX*-10）机械设备使用成本分析及单机油料消耗分析资料,十一、文件盒（编号：GHJX*-10）临时用电管理资料,资料1：项目施工现场临时用电安全管理办法(附件6）; 资料2：临时用电施工组织设计（参考模板）（附件7）； 资料3：电工日常巡检维修记录表（附表25）; 资料4：临时用电接地电阻测试记录表（附表26）; 资料5：电气绝缘电阻测试记录表（附表27）; 资料6：漏电保护器检查巡查记录表（附表
15、28）; 资料7：配电（开关）箱日常检查记录表（附表29）; 资料8：配电室巡查记录表（附表30）; 资料9：临时用电检查与复查记录表（附表31）; 资料10：配电箱标识牌及尺寸标准（附图） 。,项目施工临时用电必须编制项目施工临时用电安全管理办法及项目施工临时用电施工组织设计或安全用电方案。在无自然采光的地下大空间施工场所照明用电和盾构施工用电还须编制专项用电方案。临时用电施工组织设计必须履行编制、审核、批准程序。由电气工程技术人员编制，经具有法人资格企业的机械（机电）设备管理部门审核、总工程师批准，加盖单位公章，经批准后实施。如项目施工临时用电施工组织设计发生变更时必须履行编制、审核、批准
16、程序。,十一、文件盒（编号：GHJX*-10）项目临时用电管理资料,十二、文件盒（编号：GHJX*-12）机械设备台账管理资料,资料1：项目（月度）机械设备动态管理台帐（附表32）； 资料2：项目租赁机械设备台账（附表33）； 资料3：项目劳务队伍自带机械设备台账（附表34）； 资料4：项目机械设备使用费台帐（附表35）； 资料5：项目机械设备配件消耗台帐（附表36）。 项目物设部要建立机械设备档案资料，认真作好各种原始资料收集、汇总工作，按时上报各种统计报表和资料。根据机械设备进（退）场情况编制机械设备台账，做到帐（台帐）、卡（财务固资卡）、物（设备实物）相符，填写时必须保证机械设备台账的完
17、整性、时效性及可追溯性。,十二、文件盒（编号：GHJX*-12）机械设备台账管理资料,项目物设部应建立项目（月度）机械设备动态管理台帐、项目租赁机械设备台账、项目协力队伍自带机械设备台账，按月度更新及归档，并及时上报公司设备管理部门。 项目物设部应建立项目机械设备使用费台帐，按月统计归档，并及时上报公司设备管理部门。 项目物设部应建立项目机械设备配件消耗台帐，根据机械设备修理更换配件的实际情况及时更新配件消耗台账。,十三、文件盒（编号：GHJX*-13）特种设备管理资料,资料1：项目特种设备台帐（附表37）； 资料2：项目部特种设备操作人员名册（附表38）。 特种设备台账包含设备名称、型号出厂
18、年月、提供单位、进退场时间及操作人员信息、设备检验合格证等。 附件支撑材料包括设备安检合格、检验报告、特种设备使用登记证及操作人员证件。确保附件在有效期内,能够与设备一一对应，操作人员证件与实际符合。 项目特种设备台帐、项目部特种设备操作人员名册按月度更新及归档，并及时上报公司设备管理部门。,十四、文件盒（编号：GHJX*-14）混凝土搅拌站管理资料,资料1：混凝土搅拌站检验合格证，计量装置检测检定证书、设计图纸等； 资料2：项目机械设备交接班记录表（附表 15）； 资料3：项目机械设备运转记录表（附表16）； 资料4：项目机械设备检查维修保养记录表（附表 20）； 资料5：混凝土设备使用成本
19、核算资料（附表39）； 资料5-1：搅拌站使用成本核算表； 资料5-2：混凝土输送车、装载机、泵车使用成本核算表。,十四、文件盒（编号：GHJX*-14）混凝土搅拌站管理资料,项目部搅拌站必须纳入物资设备部门的管理范围，由项目部试验室和安质部对其进行质量监控。严禁项目部对搅拌站以大包形式进行分包。 混凝土搅拌站必须经过地方计量监管部门检验合格（标定）后方能使用，计量系统必须每年检验一次，须保证计量系统检验合格在有效期内。 新建铁路项目混凝土搅拌站必须按照铁道部工程管理中心铁道工地混凝土搅拌站标准化管理实施意见的规定，建立信息管理系统并接入铁路信息管理平台。严禁在混凝土拌和设备控制系统中加装“过
20、滤”软件。,混凝土搅拌站管理方每月必须对搅拌站、混凝土输送车、装载机、泵车使用成本进行核算。机械管理人员负责收集相关核算资料并归档。,十四、文件盒（编号：GHJX*-14）混凝土搅拌站管理资料,十五、文件盒（编号：GHJX*-15）搬提运架设备管理资料,资料1：设备出厂原始证件（出厂合格证，型式试验报告及型式试验合格证，特种设备制造监督检验证书）； 资料2：设备基础技术随机资料（使用说明书，操作手册，结构图纸、电气原理图、液压原理图，设备履历书）； 资料3：特种设备管理制度； 资料4：设备安装（拆除）资料（安装（拆除）施工单位的资质证书，安装（拆除）施工专项方案，安装告知书）；,资料5：安装验
21、收资料（自检报告（安装、使用单位自检），特种设备验收检验报告（质监局），特种设备安全检验合格证（质监局），特种设备使用登记证（质监局）； 资料6：技术交底（管理交底、操作交底、保养维修交底）； 资料7：日常使用资料； 资料7-1：项目机械设备运转记录表（附表16）； 资料7-2：项目机械设备检查维修保养记录表（附表20）； 资料7-3：项目机械设备交接班记录表（附表 15）。 资料8：维保单位资质及维保合同。 项目物设部应做好搬提运架设备资料的收集、归档工作，并保存完好。,十五、文件盒（编号：GHJX*-15）搬提运架设备管理资料,十六、文件盒（编号：GHJX*-16）盾构设备管理资料,资料1
22、:盾构施工后配套设备表（附表40）； 资料2:设备履历书（附件8）； 资料3：安装（吊装）专项方案； 资料4：安装（吊装）施工单位的资质证书； 资料5：申报办理使用许可证的相关资料； 资料6：检验合格报告； 资料7：使用许可证或使用登记证； 资料8：盾构机调试验收表； 资料9：项目机械设备交接班记录表（附表15）； 资料10：项目机械设备运转记录表（附表16）；,十六、文件盒（编号：GHJX*-16）盾构设备管理资料,资料11：项目机械设备检查及整改复查记录（附表18）； 资料12：项目大型专用机械设备检查签证记录表（附表 19）； 资料13：项目机械设备检查维修保养记录表（附表 20）。 项
23、目部机械、工程、安全部门对盾构设备进场投入使用后要根据盾构施工后配套设备表进行日常检查并做好记录，重点是盾构设备技术状况、安全性能的检查，发现安全隐患的立即停机，确保盾构设备安全生产。 项目部物设部及盾构机组人员应加强对设备的维修保养，确保盾构设备保持良好性能，并认真填写维修保养记录。,十七、文件盒（编号：GHJX*-17）船舶设备管理资料,资料1：船舶检验证书； 资料2：船舶国籍证书； 资料3：船员适任证书，服务簿； 资料4：船舶主要性能参数表（自制）。 项目物机部应做好船舶设备资料的收集、归档工作，并保存完好。,十八、文件盒（编号：GHJX*-18）机械人员考核资料,资料：机械人员考核评分
24、表（附表41）。 项目物机部每月从工作绩效、工作质量、工作能力、工作纪律、职业道德等方面对机械管理人员进行全面的考核。,十九、文件盒（编号：GHJX*-19）机械收发文登记资料,资料1：发文登记表（附表42）； 资料2：收文登记表（附表43）； 资料3：收文学习记录（附表44）。,十九、文件盒（编号：GHJX*-19）机械收发文登记资料,项目物设部对劳务队伍发文时，要做好发文登记工作，认真填写发文登记表，做到文件名称、文件号、发文时间、收文人清晰记录，以便需要时可及时追溯。 项目物设部应及时下载更新上级有关部门下发的文件，做好收文登记，填写收文登记表。及时组织部门人员进行文件学习，做好记录，认真填写收文学习记录。,二十、文件盒（编号：GHJX*-20）机械设备技术档案资料,项目物设部应根据工作需要对外租设备或劳务队伍自带机械设备的技术资料进行收集归档。,谢谢！,