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1、编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明1主要负责人未能全部履行安全生产主要职责：23一、安全生产 4责任制5678910111213141516二、职业健康17规章制度1819202122232425未见组织建立健全安全生产责任制。未见按照标准要求制定安全生产规章制度。未能保证安全生产投入的有效实施（无预算、项目计划等资料）未见安全领导机构召开专题会议的纪要。（每季度至少一次）未见建立各职能部门的安全职责和各级各类人员的安全职责。未见安全责任制落实考核。未见建
2、立安全生产检查制度。未建立伤亡事故管理制度。未见建立职业安全健康教育管理制度。未见建立建设项目安全健康管理制度（“三同时”管理）。未见建立特种设备及人员安全管理制度。未见建立相关方安全管理制度。未见建立危险作业审批制度。未见建立电气临时线审批制度。未见建立厂内交通安全管理制度。未见建立危险化学品管理制度未见建立安全奖惩制度未见建立安全防护设备管理制度未见建立防尘、防毒设施管理制度。未见建立女工和未成年人保护制度。未建立防火安全管理制度。未建立易燃易爆场所管理制度未见建立安全生产“五同时”管理制度。未见建立劳动合同安全监督制度。1/20整改部门整改部门责任人责任人办公室张言志办公室办公室办公室办
3、公室办公室办公室张言志张言志张言志张言志张言志张言志杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广杨德广安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用履行，如何履行无健全安全生产责任制，是无什么样的安全生产规章制度无各车间实施无完成日期完成日期召开专题会议，输出会议无纪要安全职责安全责任制考核建立安全生产检查制度建立伤亡事故管理制度建立职业安全健康教育管理制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相
4、应制度无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明未见劳动用品管理制度，未明确各工序、工种的26发放标准。27未见安全生产费用提取和使用管理制度28未见隐患排查治理管理制度。29未见企业制定职业安全健康内容的长远规划。未见制定具有安全健康指标分解及考核内容的年30三、规划与年度计划。度计划未见年度预算中有提取安全投入费用的相关资料31。32未见劳动保护措施经费实施计划等相关资料。未建立安全管理网络，未见以文件形式设立安全33领
5、导机构并开展工作。未见企业、车间、班组三级工会履行安全监督职四、组织机构 34能的相关资料。和人员未以文件形式明确各部门、各车间主管安全的领35导和专（兼）职安全员且履行职责。36未配备专职安全管理人员。，37未见新员工“三级教育”的相关资料。特种作业人员未能全部取得培训合格证书。（电38焊、压力容器、电工等无证操作）39未进行中层及中层以上干部安全教育。40未进行班组长安全教育五、安全教育 41未见职业健康教育的相关资料。42未见全员教育的相关资料。43未见教育培训计划、教材等相关资料。安全管理人员未进行安全教育培训取得合格证书44。45未见变换工种和“四新教育的相关资料。46未见企业全部人
6、员交纳工伤保险的相关资料。六、事故管理 47未见建立事故指标。48未见建立事故登记台账。49未见进行事故回顾教育的记录资料。整改部门整改部门责任人责任人杨德广杨德广杨德广张言志张言志张言志/财务张言志张言志张言志张言志张言志张言志张言志张言志张言志杨德广张言志张言志张言志张言志杨德广张言志张言志张言志建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度建立相应制度年度财务预算实施计划及记录建立文件并开展工作记录任命书和履职记录安全员任命书证书安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用无无无无无无有无无无无无有无无无无无无无无。无无无完成日期完成日期办公室办公室办公室办公室办公室办公室办
7、公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室2/20培训教材编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明50新建厂房未按要求实施“三同时”安全管理。七、事故管理51建设项目概算无安全设施投资资金。52未开展安全班组建设达标活动。八、班组建设未见班组建设实施方案、管理办法、验收标准、53考核验收等资料。54岗位安全操作规程缺少岗位危险源控制等内容九、安全操作55安全操作规程不全。规程56未在所有操作现场公布安全操作规程。缺少部分特种设备
8、的设计文件、质量合格证、检57验证明等采购文件58未见单独建立特种设备台账。59未见特种设备及操作人员的名单。60未建立特种设备的安全技术档案十、特种设备未见特种设备的检验、自查、日常运行、维护保及人员安全管 61养记录。理部分特种设备无定期检验报告（叉车、压力容器62、压力管道等）。63特种设备操作人员未做到持证上岗。64未见特种设备操作人员的健康检查记录。65未见特种设备运行故障记录。6667十一、相关方68安全管理69707172十二、现场管 73理未明确相关方安全管理的主管部门。未见相关方的名录。未见与相关方签订有关安全协议。未见临时外来人员进入生产区域时有专人带领。见对生产区域的临时
9、外来人员进行安全告知的相关资料。钻床工违章戴手套操作，电焊操作人员未穿绝缘鞋。特种作业人员未能持证上岗。砂轮打麽操作人员未戴防护口罩。整改部门整改部门责任人责任人办公室张言志办公室张言志办公室张言志办公室办公室办公室办公室办公室设备办公室办公室车间办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室张言志张言志张言志张言志张言志刘传茂/王继涛建立张言志人员名单张言志各责任车间主任张言志定期检验安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用无有无无无无有无无无无无有有有无无无无无无有有有完成日期完成日期编制安全操作规程办公室办公室张言志操作证张言志健康检查记录刘传茂/王继涛设备运行故障记录相关方安
10、全管理相关方主张言志/庄建华管部门汇总表张言志/庄建华相关方名录张言志安全协议杨德广安排要求各责任车间主安全告知书，安全告知台任账各责任车间主培训、佩戴任张言志办证张言志发口罩，要求3/20编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司十二、现场管检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明理未执行危险作业审批制度，罐上焊接高处作业人74员未系安全带，。罐内焊接受限空间作无监护措施，照明未使用安75全电压。未制定综合应急预案、重点危险部位现场处置方76案（重要危险源部位）。77未建立应急领导机构和救援队伍。十三
11、、应急预未见应急物资、设施、装备的清单，灭火器材不案78足，未配备应急灯79未见每年进行应急预案演习的相关资料。80仓库管理人员不熟悉应急预案的内容。未制定危险源识别方法并进行查找、识别危险源81。82未建立危险源登记台账并分级建档。未将配电室、液氩储罐、油漆库、空压机站、喷83漆作业现场等重点部位明确为重要危险源。十四、危险源未对重要危险源设置警示标志并将危险源对岗位管理84操作人员和相关员人员进行告知85868788899091十五、安全健 92康档案939495未对重要危险源进行检查、监控，二氧化碳、液氩储罐、未安装泄露报警仪。未在重要危险源现场张贴现场处置方案。未能对安全健康资料实行规
12、范化、系统化的档案管理。缺少工伤事故档案。缺少职业安全健康教育档案。缺少违章记录及安全奖惩档案。缺少隐患及整改记录。缺少安措项目档案。缺少特种设备及危险设备档案。缺少特种作业及危险作业人员档案。缺少职业危害防护设备设施档案。安全生产标准化完成日期完成日期专业名称：（ ）整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用各责任车间主执行危险作业审批制度，有任系安全带什么监护措施，什么安全刘传茂/王继涛有电压办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室张言志张言志张言志杨德广张言志张言志张言志张言志各责任车间主任各责任车间主任，刘传茂/王继涛安装各责任车间主办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公
13、室办公室张言志张言志张言志张言志张言志张言志张言志张言志杨德广应急预案建立建立，配备实施培训制定、识别、查找建立明确标识无无有无无无无无有检查、监控记录、安装泄有漏报警仪张贴现场处置方案进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理进行档案管理无无无无无无无无无无4/20编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）康档案企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明整改部门整改部门责任人责任人96缺少职业病档案。杨德广97缺少职业危害监测和技术评价档案。杨德广9
14、8缺少有害作业人员健康卡片档案.。杨德广99缺少职业危害动态观察及职业健康统计报表。杨德广安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用进行档案管理无进行档案管理无进行档案管理无进行档案管理无完成日期完成日期燃爆热工12345671.工业气瓶891011121314151617未见工业气瓶的检查、入库、发放登记记录。氧气瓶无标准漆色和字样。（钛蓝色、氧气）氧气瓶，无防震圈、无防护帽。（每瓶两个橡胶圈）部分气瓶未在检验周期内使用。（三年内）氧气瓶、丙烯瓶无充装合格证。气瓶存放处无空瓶存放地点。易燃气瓶库无防火警示标识，无消防器材。（禁止烟火、灭火器）车间部分气瓶混放、无防倾倒措施。多处移
15、动气瓶车丙烯胶皮管老化。气瓶存放处地面不平无防倾倒装置。作业场所气瓶乱放无防倾倒措施。氧气、丙烯使用距离未达到5米。（氧气、丙烯不能在一个车子上使用）氧气、丙烯使用现场距离火焰不到10米氧气表、乙炔表未定期检验。（到资质部门检验）装桥工序、三跨厂房氧气表、丙烯表碰坏未更换。油漆存放无专用库房。（需单独存放）油漆库无事故应急预案。仓库仓库设备设备仓库仓库仓库车间车间车间车间车间车间车间车间仓库仓库5/20解月玲解月玲建立统一标色无有有有无无有有有有有无有有有有无刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛送检或造假解月玲黏贴解月玲设置解月玲各责任车间主各责任车间主各责任车间主各责任车间主各责任车间主任各责任
16、车间主各责任车间主任各责任车间主任解月玲解月玲设置制作配备配备配备按照标准执行换气袋子检验更换、保管好设置编制编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明油漆库库无危险化学品安全技术说明书。（油漆18商提供）19油漆库未见无物品储量发放卡。20油漆库摆放较乱，有易燃杂物。21油漆库门外无防火警示标识，无消防器材。22油漆库内无货物名称、数量、灭火方法。23危化库内多种油漆未分类分区存放。挂车、罐车调漆间电气设施不防爆。（开关、电2.危险化学品 24源线、照明灯）库2
17、5挂车、罐车调漆间杂物太多消防通道不畅。2627282930313233343.压力容器353637整改部门整改部门仓库仓库仓库仓库仓库仓库车间车间责任人责任人解月玲解月玲解月玲/主任解月玲解月玲解月玲挂车、罐车车间负责人挂车、罐车车间负责人挂车、罐车车间负责人挂车、罐车车间负责人挂车、罐车车间负责人挂车、罐车车间负责人刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛各车间相应管理人员各车间相应管理人员各车间相应管理人员各车间相应管理人员各车间相应管理人员要求配置摆放配置配置分类存放换整理要求禁止保证有效配置清除、配置零工建立固定/设备安装，检验编制检查记录定期检验安装固定定期检验安全生产标准化专业
18、名称：（ ）整改措施整改措施费用费用无无无有无无有无有有有无无无有无有有有有完成日期完成日期罐车调漆间有人在此更衣。（人员不准在此休车间息）挂车、罐车调漆间存放油漆稀料较多，灭火器过车间期未换药。挂车、罐车调漆间缺少安全警示标志及消防器材车间。挂车调漆间使用移动空压机。（清除）未见压力容器、压力表、安全阀台账。部分压力容器未固定。茶水炉未装压力表，安全阀过期未检验。压力容器无运行定期巡回检查记录。（周检）压力容器上安全阀、压力表未定期检验。压力容器疏水器无排泄管道。混合气压力容器未固定。混合气罐下压力表、安全阀未定期检验。车间设备设备设备车间车间车间车间车间6/20编号：JX安全生产标准化隐患
19、整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明干式喷砂机压力罐过期未定期检验。（如果报废38可不检）39未见空压机台账。空压机管道漆色不是标准漆色，无介质流向标注40。（浅灰、红色箭头）414243444546474849505152535.工业管道545556576.工厂建筑5859螺杆式空压机地面太脏灰尘太多。（硬化）仓库、挂车调漆间、罐车喷漆处移动空压机少皮带防护罩。所有移动空压机外壳均未接PE线。仓库、挂车调漆间移动空压机接线盒无盖装桥工序、仓库移动空压机电机防护照脱落。仓库移动空压机接
20、触器盖脱落。所有移动空压机压力表、安全阀未定期检验。所有移动空压机外观太脏，有漏油现象。螺杆空压机未建立管理制度。无操作规程。螺杆空压机处无应急救援预案。未见厂区管网图管道无定期检查记录。未提供管网安装、验收技术资料。厂房内空气管道无标准漆色，无流向箭头。（浅灰色、红色箭头）二氧化碳混合气管道无标准漆色，无流向箭头。（银白色、红色箭头）未见各类厂房耐火等级评定厂房建筑基本状况未进行标注。（做一块牌子）未提供各类建筑物设计图纸、工厂建筑平面布置图。未见主厂房验收报告。整改部门整改部门车间设备车间车间设备设备设备设备设备车间车间设备设备设备设备设备车间车间办公室办公室办公室办公室7/20责任人责任
21、人各车间相应管理人员刘传茂/王继涛各车间相应管理人员各车间相应管理人员车间负责人建立空压机台账标识清理安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用有无有有/无有有有有有有无无无无无。无。有有有有无无完成日期完成日期刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛各车间相应管理人员各车间相应管理人员刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛各车间相应管理人员各车间相应管理人员杨德广杨德广杨德广杨德广安装安装安装安装定期检验清理，维修建立管理制度，建立操作规程编制编制编制索要标识标识评定、如何评定标注、如何标注提供索要4.空压机编号：
22、JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明60未见厂房使用的彩钢板内填料耐火检验报告。61所有喷漆室电器不防爆62所有喷漆室无安全防火警示标志。（禁止烟火）63所有喷漆室灭火器材配置不全。7.喷涂场所64新上喷漆室电源线未穿金属管防护。所有喷漆室均无油漆、稀料安全技术说明书。65（油漆厂家提供）66所有喷漆室均无事故应急预案。新上抛丸机喷砂开关未按在喷头上。（操作者自67控）68新上抛丸机地坑内皮带防护罩未装。69新上抛丸机压力表未检验。8.铸造机械70新上抛丸机电机链
23、条无防护罩。71南抛丸机开关柜无门体跨接线。72南抛丸机直梯护笼碰变形未修复。73南抛丸机地坑无防护栏。74两台抛丸机除尘器均无粉尘接收装置。装桥工序装砂罐直梯护笼圈数不够，竖扁钢少两759.斜梯条。（如报废可不改）76一跨斜梯少一边扶手。10、轻型梯77轻型竹梯上节坏，建议报废78简易移动梯台无防滑装置。11.轮式移动平79简易移动梯台无防护栏杆。台80轮式移动梯台少轮子，少护栏，少踢脚板。81叉车前、后灯坏，无前后转向灯，喇叭不响。12.厂内机动车 82叉车无牌照无定检报告83叉车座椅坏。压力容器、空压机、混合气体罐、新上喷漆室、84新上抛丸室均无安装验收报告。整改部门整改部门办公室喷漆车
24、间喷漆车间喷漆车间喷漆车间责任人责任人杨德广喷漆车间负责喷漆车间负责喷漆车间负责喷漆车间负责喷漆车间负责喷漆车间人喷漆车间 喷漆车间负责设备设备车间车间设备车间车间车间车间车间设备车间车间车间设备车间车间采购安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用协调相关部门检验有更换有配置有配置有配置有索要编制无无有有有无有有有有有有无有有有有有有有完成日期完成日期刘传茂/王继涛重新安装刘传茂/王继涛李曰珍李曰珍刘传茂/王继涛李曰珍李曰珍庄建华庄建华庄建华刘传茂/王继涛相应车间负责相应车间负责相应车间负责刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛庄建华安装检验安装（不用花钱）安装修复安装安装添
25、加安装维修安装安装安装维修定检维修索要电器设施8/20编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明1变配电室消防通道不畅通。变配电室外无编号、无名称、无标准的安全警示2标志。变配电室通向外部的门窗、孔、洞未用金属网封3闭。变压器室内无安全防护遮拦、未设置储油池、无4安全警示标志。5变压器瓷瓶、套管、绝缘子积尘，有渗油现象。6变压器10KV进线、400V出线固定不规范。7变配电室高低压母线无相序、相色标识。8未提供10KV电缆线路的预防性实验报告。控制柜无前后对应编号
26、，无与实际对应的控制对9象名称及线路图。变配电室内出户电源线排列不整齐、孔洞未封堵101.变配电系统。11电容器积尘有渗油现象。12变配电室内无消防器材。13变配电室内积尘堆放杂物占用安全通道未提供变压器绕组绝缘、接地装置的定期检测资14料。配电室低压控制柜布线乱、刀开关灭弧罩失、电15流互感器未固定、一出线控制开关放在地上。16未提供变配电接地系统的定期检测报告。17变配电室电缆沟内积尘、有杂物、盖板缺失。18变配电室内无照明和应急照明设施。变配电室内安全用具、防护用品配置不全，未提19供定期检测资料。变配电室内无火灾自动报警器，无烟雾火警信号20监视装置。厂内架空线路弧垂过大，线下有树木与
27、通讯线无21安全距离。22车间架空线路无相序相色标示。安全生产标准化完成日期完成日期专业名称：（ ）整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用设备刘传茂/王继涛找零工制作有设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备9/20刘传茂/王继涛编制刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛清理，维修重新规范重新规范提供有有有有有有无无有有有有无无无无有，不多有有有有刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛维护刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛整改刘传茂/王继涛定期检测刘传茂/王继涛整理刘传茂/
28、王继涛提供刘传茂/王继涛制作，整理刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛配备、提供刘传茂/王继涛配备刘传茂/王继涛整改，编制整改方案图刘传茂/王继涛整改编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明喷砂车间西侧架空线穿越行车维修平台无安全距232.固定低压电离。线线路电源线路穿墙无防护措施，孔洞未封堵、部分电24缆线路未固定敷设，线路较乱。25电源线路穿管与配电箱连接不规范。未提供厂区电缆线路分布图、施工图、无电缆埋26设标识。27临时低压电气线路3.临时低压电 28车间现
29、场临时用电线路跨通道使用无保护措施。气线路29车间现场临时用电线路无审批手续资料。3031324.动力配电箱33、柜板343536375.电网接地系38统39406.防雷接地系统414243配电箱、柜无统一的安全管理编号、标识、台账。电源线进车间总柜处未做重复接地。配电箱、柜前存放物品，无安全操作空间。（应为800-1200mm）配电箱、柜内无与实际相对应的控制对象电路图。配电箱进出线处无保护措施、箱内插座无漏电保护器。配电箱、柜无N排、PE排、门体无PE跨接线。配电箱、柜内布线乱、个别电器原件未固定、积尘。电网接地系统无安全管理编号、标识、台账。电网接地点无系统分布图。未见电网接地点测试、记
30、录资料。未提供厂区建构筑物防雷接地系统的设计、施工、隐蔽工程验收等资料。(资料要完整)防雷接地检测点无安全管理编号、标识、台账。未提供厂区建构筑物防雷接地检测点分布图。未提供电焊机安全管理编号、标识、台账。整改部门整改部门设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备责任人责任人刘传茂/王继涛整改，编制整改方案图刘传茂/王继涛整改刘传茂/王继涛整改刘传茂/王继涛整改，编制图纸安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用无有有无完成日期完成日期刘传茂/王继涛整改，编制图纸无刘传茂/王继涛整改，要求。培训无整改、编制审批程序和实刘传茂/王继涛无施刘传
31、茂/王继涛编制刘传茂/王继涛做重复接地刘传茂/王继涛整改、整改方案刘传茂/王继涛编制刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛固定，布线，清理积尘刘传茂/王继涛编制，整改方案刘传茂/王继涛编制分布图刘传茂/王继涛提供刘传茂/王继涛提供刘传茂/王继涛提供刘传茂/王继涛绘制分布图刘传茂/王继涛编号无有有无有有无无无无无无无无10/20编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明未提供电焊机一、二次绕组、绕组与外壳间绝缘44检测、记录资料。（半年检测一次）7.电焊
32、机45电焊机电源线超长绝缘老化。46电焊机电源线、焊接线接线处防护罩缺失。47焊钳隔热层损坏。48电焊机外壳无可靠PE线。49手持电动工具无安全管理编号、标识、台账。未提供手持电动工具定期绝缘检测、记录资料。508.手持电动工（三个月）具手持电动工具电源线超长、破损有接头。（651米）52角磨机无防护罩。53移动电气装备无安全管理编号、标识、台账。移动电气装备无定期绝缘检测、记录资料。（三54个月）9.移动电器装磁座钻电源线超长跨通道拖地使用无防护措施、备55无PE线。切割锯电源线超长绝缘老化、有接头无PE线、无56防护罩。机械设备12345678910未见起重机特种设备管理制度。未见起重机使
33、用登记许可证未见起重机定检报告所有行车没有防脱钩装置。所有行车吊钩没有下降限位。所有行车没有起重量限制器。所有行车没有电源线三色指示灯。导轨长度超过50m应在两端都设指示灯。所有行车没有终端行程限位。所有行车没有相互接近断电装置。所有行车无扫轨板，或扫轨板距导轨大于10mm。设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备11/20刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛编制申请申请、协调安装安装安装整改部门整改部门设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备责任人责任人刘传茂/王继涛编制检测记录刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继
34、涛刘传茂/王继涛更换绝缘老化的电源线更换。配备维修或更换装配编号安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用无有有有有有有完成日期完成日期刘传茂/王继涛提供刘传茂/王继涛不准超长按照标准的执行 有刘传茂/王继涛安装防护罩刘传茂/王继涛编制刘传茂/王继涛检测刘传茂/王继涛有有无使用，编制防护措施，安有装PE线有刘传茂/王继涛安装无无/有有有有有有有有有刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司安全生产标准化专业名称：（ ）检查项目检查项目1.起重机序号序号存在的问题或不符
35、合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用完成日期完成日期11 大部分行车遥控器没有急停按钮。设备刘传茂/王继涛安装有12所有行车同道轨两个电动葫芦之间没有相互接近断电或缓冲装置。设备刘传茂/王继涛安装有13大部分行车电动葫芦电源线无牵引绳，使电缆线承受牵引力，易损伤电线。设备刘传茂/王继涛安装有14 库房行车电动葫芦电源线橡胶护套断裂。设备刘传茂/王继涛更换有15库房行车损坏的电动葫芦应当修复或拆除，以使在用的吊钩覆盖全库房面积。设备刘传茂/王继涛修复有/无16现场有多种自制吊钩，未见设计资料和检验记录；未见额定起重量标识；设备刘传茂
36、/王继涛设计资料，检验记录，标识无17 库房行车电气箱无编号，设备刘传茂/王继涛编号有18 该电气箱有插座，漏保超过30mA。设备刘传茂/王继涛整改、整改方案有19 所有行车未做接地可靠性测量。设备刘传茂/王继涛做可靠性测量无20 所有行车大车导轨终端无限位尺和行程限位。设备刘传茂/王继涛安装有21 库房行车电动葫芦电机无护罩。风扇外露。设备刘传茂/王继涛安装有22该行车电气箱无护盖。地面未硬化，尘土飞扬，易电气接触不良。设备刘传茂/王继涛安装护盖有23部分钢丝绳存在断丝、断股、麻芯外露、塑性变形问题。设备刘传茂/王继涛更换有24全部钢丝绳编结长度未达到其直径的15倍（编结长度最低标准不小于3
37、0cm）。设备刘传茂/王继涛整改无25全部钢丝绳卡子数量不足3个最低标准（根据钢丝绳直径需增加数量）。设备刘传茂/王继涛增加有26钢丝绳卡子的压板未安装在主绳一侧，卡子间距不足5-6倍钢丝绳直径。设备刘传茂/王继涛整改无27 38#行车滑轮吊钩间连接板紧固螺栓缺一件。设备刘传茂/王继涛增加有28 所有吊具未标示额定起重量设备刘传茂/王继涛标识有29 破损的尼龙吊带未标示降级使用吨位。设备刘传茂/王继涛标识无30 所有吊具未定点存放。设备刘传茂/王继涛定制管理无31无吊具管理制度和车间管理办法。未设专人管理。设备刘传茂/王继涛编制管理办法，设置专人管理无32 个别钢丝绳系死扣使用。（见照片999
38、2）设备刘传茂/王继涛不准系死扣使用无12/20编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明33 所有地吊的地面导轨终端无止挡。34 地吊大车导轨终端无限位尺和限位开关。35 挂车车间立门扇跨南端行车无额定起重量标识。36 部分行车电源滑触线明显弯曲变形。个别尼龙吊带断裂，结死结继续使用。（见照片370038）38 63#行车滑轮护罩被挤变形，需修整。西1跨北端10t行车吊钩钢丝绳弯曲，上升时卡住39滑轮。40 该行车西侧端梁无扫轨板、无缓冲器。41 该行车无终端行
39、程限位装置。42 该导轨两端连接处无鱼尾板。该导轨终端无限位，终端止挡被撞变形，开焊。43强度不足。该行车无防风装置，安装防风装置时需有与车轮44驱动电机的互锁装置。45 该行车电动葫芦电源线无牵引绳。46 该行车无启动警示铃声。所有金切机床电源线金属保护槽管没有PE跨接线47和PE连接线。48 大部分金切机床无局部照明灯。49 所有卧式带锯机导向架外的锯条无可调式护罩。50 所有设备电源线无PE线。所有设备电源线金属保护管无PE跨接线和PE连接51线。52 26#摇臂钻电源线拖地有接头。53 该摇臂钻电源线无PE线。2.金切机床54 该摇臂钻钻杆无止挡回升装置。55 该摇臂钻手柄螺纹外露无手
40、球。56 该摇臂钻齿轮无护盖。57 该摇臂钻钻杆旋转按钮在背面，不方便开启。58 该摇臂钻电气箱电线进出口无软套保护。整改部门整改部门设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备13/20责任人责任人刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛安全生产标准化专业名称：（ ）整改措施整改措施费用费用安装有安装有标识有维修有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有完成日期完成日期刘传茂/王继涛应该怎么使用刘传茂/王继涛修正刘传茂/王继涛整改、整改方案刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘
41、传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛制作刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛整改整改整改整改整改整改整改编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明59 该摇臂钻顶部起吊钢丝绳死扣连接，不可靠。60 所有机床外壳无PE线。恒宇带锯机横梁限位位置改动后，限位精度降低61。建议改回原位。62 38#卷板机两端
42、地坑无防护栏。63 该卷板机电机无PE线。该卷板机压力表未定检。（所有冲剪压机械的压64力表都没有定检）。65 该卷板机存在行车斜拉斜吊现象。36#卷板机齿轮护罩固定不可靠，需增加一个连66接板。67 该卷板机底部三角皮带多处断裂，强度不足。68 该卷板机电机电源线自由管脱落。挂车小料车间183#冲床未在地面固定，无调平垫69铁。该冲床左右两侧底座之间未连接固定。（见照片700025）该冲床手动润滑装置长期未使用，导轨等润滑不71良。181#液压冲床脚踏开关应为三面护罩，实际只有3.冲剪机72上面有护罩。73 液压冲床的电源线都没有PE线。74 两台液压折弯机脚踏开关没有盖板和护罩。75 液压
43、剪板机脚踏开关无护罩。超过2.5m的折弯机和剪板机未在两端设急停开关76。折弯机和剪板机急停开关未在设备操作位，不方77便操作。液压剪板机控制板多处按钮缺失。（见照片789942）79 所有冲剪压设备冲压区无防护装置。80 所有压力表未标示常压、超压、欠压区间。安全生产标准化完成日期完成日期专业名称：（ ）整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用设备刘传茂/王继涛整改有设备刘传茂/王继涛整改有设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备14/20刘传茂/王继涛整改罐车车间主任安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛定检刘传茂/王继涛不能斜拉刘传茂/王继涛
44、增加刘传茂/王继涛更换刘传茂/王继涛增加自由管刘传茂/王继涛安装调平铁刘传茂/王继涛固定刘传茂/王继涛润滑刘传茂/王继涛安装护罩刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛更改刘传茂/王继涛修正刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛整改（建议）有有有有无有有有有有/无无/有有有有有有有有有有编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明81 所有液压油箱液位计未标示最高、最低区间。179#液压机电源线无PE线，使用黄绿相间的PE线8
45、2做相线。83 018#剪板机油箱油位过低。液位计上看不见。84 砂轮机无外侧护罩。85 砂轮机无挡屑板。86 砂轮机无托架。87 砂轮机法兰盘安装反向。压紧力不足。88 砂轮机法兰盘无软垫。4.砂轮机89 砂轮机电源线无PE线。外壳未接PE线。90 砂轮机面向通道无防护板。91 砂轮机安装位置过低，需要蹲式操作。92 砂轮机无局部照明灯。93 砂轮机无专人管理。94 砂轮机未做运转试验，未知跳动状况。食堂和面机盖机联锁装置。安装联锁装置应有失5.炊事机械95压保护措施。35#罐体焊机登平台护笼强度低。（见照片960001）27#纵梁焊接机平台护栏高度不足1050mm。无踢97脚板。电机无PE
46、线。98 28#纵梁焊机导轨无终端止挡。6.其它机械罐体旋转支架顶部平台高度超过2m，无护栏。99（见照片9999）（可安装活动护栏）100 链式翻转机未标示能承载的工件吨位。101 该机电源线穿孔未使用软套保护。液压升降平台正在安装阶段，建议参考安全标准102施工。103 设备台账手写，难以进行动态管理。设备台账内各类设备按顺序编号，不分类型，难104以统计，不便管理。设备管理105 砂轮机未入设备台账。安全生产标准化完成日期完成日期专业名称：（ ）整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用设备刘传茂/王继涛标识有设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备
47、设备设备设备设备设备设备设备15/20刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛刘传茂/王继涛加油安装安装安装整改整改安装安装整改安装安排专人管理运转试验、出具试验报告有无有有有无有有有有有无无有有有有有无有有刘传茂/王继涛失压保护措施刘传茂/王继涛增加强度刘传茂/王继涛更改刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛安装刘传茂/王继涛标识刘传茂/王继涛安装软套保护刘传茂/王继涛参考安全标准刘传茂/王继涛编制电脑台账无可以在根据类型再统计一刘传茂/王继涛无遍刘传茂/王继涛加入设
48、备台账无编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）安全生产标准化完成日期完成日期专业名称：（ ）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司设备管理检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明整改部门整改部门责任人责任人整改措施整改措施费用费用多台设备闲置、停用、封存，未做相应的报批手闲置的设备做相应的报批106设备刘传茂/王继涛续。手续作业环境与职业健康厂区无定置管理图，未划出安全通道、人行道标车间示线。厂区消防栓的位置。厂区内放置车辆处无区域标示，无物品标牌，无2车间人行通道。13 厂区废品储存处未设置防护措施，无区域标识。 车间41.厂区环境5
49、6789101112厂区大门处、转弯处、车间门口（有车辆进出）、道路直行缺少限速标示，个别视线盲区无反光镜。厂区道路无人车分割线，厂区内放置杂物零乱、不规范。厂区消防栓不足（一个），未配备消防器材，消防水池加压泵未运行，消防罐内无压力。厂区罐车喷漆处无消防通道或经过车间的通道被堵塞。厂区照明灯布置不合理，厂区有照明盲区，未见厂区照度的检测记录。厂区道路有车辆、物品占道现象，无“临时占道”标识牌。各车间门口无名称标示，无限高、限宽、限速标志。所有车间无定置管理图，车间设备、工具箱、作业区、材料放置区、废品区、消防器材未实行定置管理。各车间作业区无标识牌，未见车间定置管理考核规定及考核记录。车间车
50、间车间车间车间车间车间车间车间16/20庄建华庄建华庄建华庄建华庄建华庄建华庄建华庄建华庄建华各车间主任各车间主任各车间主任编制定置管理图划线无/有有设置防护设施，做区域标有识安装限速标识，盲区安装有反光镜划线，收拾杂物应该配置几个，调试有无设置消防通道，车间的通无/有道不能堵塞重新布置厂区灯，不能有有盲区，有检测记录不得占道，占道的话设置有“临时占道牌”做标识执行定制管理有有制作标识牌，定制管理考有核规定和考核记录编号：JX安全生产标准化隐患整改通知单（统计表）企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查项目检查项目序号序号存在的问题或不符合标准要求的说明存在的问题或不符合标准要求的说明东五车