合同检查自查报告.pdf

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1、篇一:合同管理检查工作总结郭坑工修厂关于 2011 年度合同管理工作年终总结一年来，在天河总公司经营开发部和工厂领导的正确领导下，我厂的合同管理工作以多元中心法律事务工作会议精神为指导，认真贯彻执行各项法律事务制度的有关规定，以服务经营管理为宗旨，通过完善制度、细化落实，规范管理、强化监督，大力推动了我厂合同管理工作的深入发展。根据总公司的通知要求，工厂就今年以来的合同管理工作开展情况进行了认真地总结，现将全年工作情况汇报如下一、2011 年全年合同管理工作情况今年，我厂合同管理工作主要抓了以下几个方面的工作1、以认真贯彻多元中心法律事务制度为出发点，结合我厂原先制定的合同管理办法，进一步推进

2、我厂合同管理的制度化、规范化进程。2、认真贯彻合同管理制度，集中保管合同印章，严格执行会签流程，稳步推进基础管理。3、加强合同管理员业务知识培训。合同管理人员素质的提高是工厂合同管理工作能顺利进行的基础。工厂派员参加了多经处法律事务部门组织的“合同管理员”培训学习班，理论联系实际，培训达到了预期目的和效果，为全面完成全年工作任务打下了坚实的基础。4、推广合同示范文本，以多经处推出的文件为合同示范文本，要求相关部门一定要按照要求，以此为范本来起草合同。二.今年内经营合同的签定检查情况2011 年全年本厂共签订经营合同 229 份，标的金额 178067万元；无发生未履行合同的经营往来，无发生经营

3、合同纠纷；建立健全合同管理各项制度情况自 2004 年本厂根据上级的规定和要求，以郭厂办200428 号文件，下发郭坑工务修制厂合同管理办法 ，进一步规范本厂经营合同管理制度的实施，做到有专人管理。办理合同前有申请、有审核、审批、会签，确保有章可循，把经营往来 100列入合同管理中。三存在的难点和主要问题1 .经办人员的思想认识和素质有待进一步提高。用经营合同管理办法来规范经营的行为， 必然要履行程序和手续， 必然增加经办过程时间，经办人员自然会有觉得麻烦的想法。组织机构还有待完善。工厂没有专门的合同管理部门，而是将合同管理放在综合科，由人事干事兼职。实际经办过程中，因对方是铁路单位或长期合作

4、单位，有出现未收集对方营业执照复印件的合同， 部分合同内容对于合同期限、 免责条款、违约责任无描述或描述过于简单或对方单位不同意加以上内容。各部门签订的合同，有合同内容中的“委托代理人”无签名或有签名但无委托书的现象。5技术设备科的设备采购合同经常是由厂家提供合同，而造成无法使用多经处提供的合同样本，造成风险隐患。四.针对以上问题，工厂采取了以下典型做法1 提高合同管理人员自身素质。选好人员，组织好在职学习，建立岗位责任制。因合同管理人员的素质直接关系到合同程序的履行、检查质量，必须让管理人员具备履行合同管理的思想水平、法律水平、文化水平等方面的管理能力。.经常与合同管理工作人员沟通联系，经常

5、开展合同规范经营行为重要性的宣传工作，进一步提高共同认识。及时将合同履行过程中存在的难点向上级汇报，及时取得帮助和指导。3 .努力营造稳定的内部环境。4 .严格履行规范管理程序，经常自查，一经发现问题和隐患，立即报告整改。5 .认真开展法律、法规、条例的宣传教育工作，以增强全员法律、法规意识。建立岗位责任制。明确合同管理人员的责、权、利，并与绩效考核密切挂钩。五、下一步措施提高合同管理员的素质。向领导提议完善合同管理的组织机构。各部门签订的合同必须完善合同编号，将经营管理类合同区分出来。及时回收每一份签订的合同。在实际工作中，工厂深深体会到制订制度固然重要，执行制度更为重要。无章可循不行，有章

6、不循也不行。所以，合同管理人员必须了解和掌握市场的规范运作和市场形势的发展变化规律，不断完善原有的合同管理制度，更好地为企业维护自身的合法权益，提高企业经济效益服务。郭坑工务修制厂合同管理员:许永富2011年 12 月 26 日篇二:2010 年度公司合同管理自查报告20*年度*公司合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容， 在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共

7、识。 “重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾 2010 年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视 认识到位1、改变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。合同检查自查报告.2改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理 制度到位合同检查自查报告.合同检查自查报告.为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认

8、证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照合同法的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照合同法规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。三、注重质量 履约到位1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，并进行了劳动部门鉴定，仅 2010 年 3 月就新签 10 人劳动合同。2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，2010 年上半年我公司成立工会委员会，并与 2010 年 12 月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集

9、体权益时代表员工与公司协商解决。3、在供应商供货方面，仍采用质量管理体系的标准区分大批量供货与偶尔购货，针对经常性的采购，意向供货方仍启用 2009 年度经质量体系评定合格的供应方，本年度对合格供方进行了评审，仍符合供方评价要求。对于不经常发生的临时性采购，我公司由采购部门考察、咨询、联系，在综合各方面因素后形成书面合同工，报总经理签字，转交合同管理办公室，合同管理办公室留存签字联并审核后给予盖章，在付款时转财务一份，财务针对合同的付款方式、期限及产生纠纷所采取的办法进行最后的审核通过后按合同要求予以付款。4、2010年本公司太阳能热水工程订单剧增，签约工程合同 10 份，成交额达到 270

10、万比09 年增长 30%，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍有总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害需增加审核，对合同 2 回首 2010 年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。 展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。*有限公司2011 年 1 月 20 日篇三:合同专项检查报告*集团合同管理及履行情况专项检查报告为贯彻执行南京市*集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案的要求，集团

11、法务部于 2015 年 3 月 26 日对*集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下一、检查情况根据*集团提交的自查报告及现场检查，*集团合同整体概况如下1、合同管理制度及流程规范情况*集团自 2010 年根据集团要求先后制定合同管理规定 、 外聘法律顾问管理规定 、 法律事务管理规定 、 法务专员管理规定等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。2、合同签订履行情况2011 年至 2013 年*集团合同签订履行情况如下表3、合同履行风险防范情况*集团对合同履行的风险防范主要是由资产

12、部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。4、合同管理情况*集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。二、存在问题*集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题1、 合同中授权代理人签字时没有授权委托书；2、 法律顾问的法律书面意见比较少；3、 合同相对方的资质审查比较少；4、 重大项目合同中缺少合同谈判记录

13、、纪要、备忘录等相关资料；合同检查自查报告.5、 合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对*集团存在的上述问题，为了更好的完善*集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合*集团实际情况提出以下几点完善建议1、 在档案管理方面， 建议*集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议*集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新；3、合同签订方面，建议*集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；4、 对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同， 建议*集团的法务专员留存律师修改合同的电

14、子版或相关邮件等；5、在重大项目的合同签订过程中，建议*集团法务专员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议*集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、 针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题， 建议*集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。以上是针对*集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项检查，*集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合

15、同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会继续跟踪*集团实际落实情况。集团法律事务部二一五年三月三十日篇四:2014 年合同管理工作自查报告合同管理工作自查报告为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位 2014 年一季度合同管理工作作简单的汇报一、 合同签订和履行基本情况截至 5 月 20 日，2014 年一至二季度我*签订经济合同*份，包括一般合同*份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同*份，支付质保金的有*份，维修施工补充协议*份，单一采购来源的有*份，招投标签订的合同*份，已经履行完毕验收达标项目*项，均为工程承包

16、项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。 （详见合同统计表 ）2014 年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的合同管理执行，不存在签订滞后及补签现象。二、 合同管理工作具体做法一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以开展*、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改和完善合同管理制度，将新的合同管理及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法律风险；2、指定

17、合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严肃性和合法性；二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及*档案目录等表格及时登录更新合同信息；3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行

18、、变更及合同纠纷处理等情况报*合同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。三、存在的问题虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确， 未能及时有效追踪合同履行情况； 还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。四、下一步工作重点根据我单位合同管理

19、工作自查情况，我单位下一步的工作重点是一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结；二是争取*相关政策支持，与各合同承办单位相配合，加大对合同承办人员培训力度， 共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作， 进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。篇五:合同管理自查报告要点各部门关于合同管理的自查报告按照以下几点 1、各部门针对自己所签订的合同在签订之前是否对对方的主体资格、资信情况和履约能力等方面进行审查，是否有对方相关资料，是否留有相关纪要（此项针对未公开招标及邀请招标）2、各部门在执行合同过程是否按照合同规定办理，具体描述一下比如“对方有违约我方如何处理

20、” ， “合同需要变更如何处理”等3、合同履行过程中，是否密切注意合同对方资信情况、履约能力、资产及经营状况等是否发生变化，若发现合同存在重大错误、对方当事人不能履约或严重违约、存在合同欺诈等可能给公司造成较大损失的问题时，应及时与合同对方的法定代表人或者业务负责人就发现的问题进行联系；与此同时，应采取相关措施，并立即以书面形式向公司领导、合同管理机构及有关部门汇报；以上问题是否做到，展开阐述。4、如发生合同纠纷，如何处理？5、本部门日常合同管理工作如何管理，如是否建立合同台账、对合同履行情况、纠纷是否登记、处理；对本部门所有合同每月是否自查，存在情况是否有及时上报。篇六:2011 年度公司合

21、同管理自查报告2011 年度二连市蒙高水泥有限公司合同检查自查报告.合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容， 在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。 “重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾 2011 年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视 认识到位1、改变了以往对信用的淡薄观念，

22、由财务部牵头组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。2改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理 制度到位为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照合同法的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照合同法规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用

23、管理水平有了明显提高。三、注重质量 履约到位1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，并进行了劳动部门鉴定，仅 2011 年 3 月就新签 30 人劳动合同。2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，2011 年上半年我公司成立工会委员会，在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。3、在供应商供货方面，仍采用质量管理体系的标准区分大批量供货与零星购货，针对经常性的采购，意向供货方仍启用 2010 年度经质量体系评定合格的供应方，本年度对合格供方进行了评审，仍符合供方评价要求。对于不经常发生的临时性采购，我公司由采购部门考察、咨询、联系，在综合各方面因素后形成书面合同工

24、，报总经理签字，转交合同管理办公室，合同管理办公室留存签字联并审核后给予盖章，在付款时转财务一份，财务针对合同的付款方式、期限及产生纠纷所采取的办法进行最后的审核通过后按合同要求予以付款。4、2011年本公司水泥订单剧增，签约合同60 份，成交额达到10 000 万比 2010 年增长30%，合同管理工作仍由合同管理办公室负责，合同未进行详细分类，合同审核仍有总经理一人审核， 为保证公司的利益不受损害需增加审核， 对合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，

25、在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。二连市蒙高水泥有限公司2012 年 10 月 10 日篇七:集团下属公司合同管理自查报告*有限公司合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容， 在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。*有限公司为了认真贯彻落实*201612 号“关于印发合同管理制度（试行） 的通知” ，加强企业的风险意识，防范经营活动中的法律风险，对公司开展

26、合同管理制度自查。现将自查情况汇报如下一、检查内容1、2016 年*日对外签订的买卖合同、供用水、电、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、居间合同。2、合同招标、会签、审批、订立、履行、变更、解除是否遵循合同管理制度（试行） 。3、生效的合同是否按规定及时上传档案管理系统。4、是否按制度要求制定并发布“合同招标*”或分权手册。二、检查标准*；*。三、存在的不足*有限公司截止目前正开展前期手续办理，涉及的合同类型主要为技术咨询合同、补偿合同、租赁合同。由于数量较少、种类单一，管理方面比较认真、规范。通

27、过参加集团组织的合同管理制度的学习及企业自查，发现企业合同管理中存在一些问题。1、有些技术咨询合同合同期限过长，原则上应该避免超过一年。2、合同签订人员对合同法律相关知识欠缺，对合同中联系人、电话、签订时间等细节不够重视，部分合同中有信息缺失。3、对合同中涉及的违约责任及解决争议的方式不够重视。4、部分合同各方代表签名上并未署名，且有的封皮写有日期而签订日期欠缺。5、部分合同签订方式并不是面签，导致合同签订后无法在 3 个工作日内扫描上传并存档。四、整改措施针对上面存在的问题，公司会加强企业内部人员对* “关于印发合同管理制度（试行） 的通知”和*“关于修订印发集团*的通知”精神的学习，并在学

28、习后开展企业内部讨论。对以前签订存在缺陷的合同供大家发现问题，并运用所学内容解决问题；加强合同质量的审核，细节决定成败，审核的不仅是内容，对一些小细节也要认真对待；定期召开内部会议对合同管理进行自查，对合同签订中存在的问题以及遇到的纠纷进行研究，提升大家的法律意识；加强合同编号管理及合同存档规范化，建立合同管理台帐，台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。附件 1、*合同管理制度执行情况专项检查（自查表）篇八:合同印章管理自查报告合同印章管理自查报告为进一步规范合同章管理， 切实防范合同章操作风险， 我司严格按照公司 印章管理办法 和化肥公司的要求， 我司于 4 月 18 日至 20 日开展合同

29、印章排查工作，仔细对照检查标准，认真开展了合同专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下一、 自查的主要内容本次排查重点包括印章保管、印章使用、印章移交与接收等。二、 自查的情况经核查，我司司目前合同章的制作、领用、保管、使用情况如下(一) 合同印章刻制方面。我司无存在私刻、伪造合同专用章的情况，现有的印章由综合部根据公司安排，负责统一制作的。(二) 合同印章的保管方面。我司对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险箱内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保养工作，没有发生过丢失印章的情况。(三) 合同印章使用方面。我司使用印章时， 坚持执行审批

30、手续， 所有合同在所有有权审批人审批同意后，才加盖合同专用印章。印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查， 并对用印情况进行登记， 不应为以下合同提供合同专用章 1)未经编号的合同;2)缺少审核及报签文件的合同;3)属于代签但缺少授权委托书的合同。合同专用章仅限用于有关合同的签订，不得在其他文件上使用。原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经公司总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。经本次检查，公司目前不存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况，并就实际用印情况实时填写合同印章使用登记簿 。(四) 合同印章交接、移交方面。合同印章专管员调

31、离、外出、变更，均能执行印章日常交接审批手续，并就交接情况填写日常印章交接登记簿 。三、 后续工作的建议对合同印章管理提高重视程度，加强学习。从维护经办人自身权益出发，健全印章管理流程及业务流程的梳理， 使印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。认真落实“谁掌管、 谁负责” 的规定， 严格执行随用随盖， 严禁预签的行为。篇九:合同,整改报告篇一采购部合同管理自查整改报告 2012采购部合同管理自查整改报告2012-3-19一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。 制度建设现时酒店并无明文的

32、合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好合同咨询意见表 ，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10 万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监） 、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。 普遍问题采购部

33、主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和 oem 合同（主要为月饼代加工） 。而在自查过程中，尤其是填写合同履行情况统计表的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如p1234） ，按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“2011 年圣诞礼篮供货协议” （p4622） ，在供货商未完整提供有效证照时就签订协议， 而该供应商并无结算收款的能力， 到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。根据花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案精神，对我部的百货、工程和 维保合同的编码进行修

34、正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为pe0001（工程类合同）pg0001（百货类合同）pf0001（食品类合同）pm0001（年度维修保养类合同）合同检查自查报告.应对供应商的资质审查更为严谨， 在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并 具备应有的财务结算能力。整改成效合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电 关于合同管理存在问题及整改措施的汇报xxx 有限公司（2012 年 12 月 5 日）一、2012 年度合同管理情况截止到 11 月底，xxx 公司共签署 100 份合同，其中房屋租赁合同 72

35、份，财务金融类 1 份，工程建设类 6 份，中介服务类 14 份，信息化类 3 份，人事劳资类 4 份，正在执行的 83 份、执行完毕的 17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率 100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照 xx 集团公司要求，结合 xxx 公司实际，修订了公司合同管理办法 ，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了 xxx 集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理

36、工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在 xxx 部门设合同管理人员1 名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。 四是加强落实 xxx 公司和 xxx 集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。二、合同管理存在的主要问题1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。2、合同编号未执行集团统一编号规则。3、合同文本上未加盖合同编号。4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。三、

37、问题原因分析1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。2、xxx 公司在 xx 年 xx 月 xx 日以前，隶属 xxx 发展有限公司，定位为 xxx业务办公室。 合同管理办法也一直沿用 xxx 公司于 2008 年制定的管理制度，自划归 xx 集团公司后，未及时按照 xxx 集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。3、由于 xxx 公司一直沿用原合同管理办法 ，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。4、由于业务主办部门工作系

38、统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后, 致使合同的签订未按程序进行审批。5、 xxx 公司在 xxx 年 xx 月 xx 日前是以 xxx 公司的一个业务部门在运作， 因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，因此，无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。四、整改措施（一）针对出现的问题进行整改1、在合同审批流程结束后，合同承办人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。2、严格执行 xxx 集团公司的统一合同编号制度，公司已着手将 xxx 公司划入 xxx 集团后所签订的合同重新按规定进行编号。3、下工夫重新整理合同，将每一份合同的编号都标注在合同文本首页。4、严格审核把关，杜绝审批日期滞后的情况, 有效控制相关风险。5、按照 xxx 集团公司的要求重新制作房屋租赁合同审核会签表，完善租赁合同会签流程。 另外， 还应在合同的基础管理工作中做好以下几点一是认真执行按 xxx 集团公司要求新修订的xxxx 公司合同管理办法 ，合同管理的流程要更加明确，合同的决策、审核、