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1、泓域咨询/焦作关于成立光伏玻璃公司可行性报告焦作关于成立光伏玻璃公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析19一、 行业竞争格局19二、 未来光伏玻璃行业发展方向19三、 注重内外双向发力,开拓改革开放新局面22第三章 行业发展分析25一、 行业壁垒25二、 市场规模26第四章 公司成立方案32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目
2、标、主要职责32三、 公司组建方式33四、 公司管理体制33五、 部门职责及权限34六、 核心人员介绍38七、 财务会计制度39第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事60第七章 项目风险防范分析62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 环保分析67一、 编制依据67二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境管理分析71七、 结论75八、 建议75第九章 选址可行性分析7
3、6一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 统筹城乡区域协调,构建高质量发展动力系统79四、 落实扩大内需战略,全面融入新发展格局81五、 项目选址综合评价83第十章 进度计划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 投资估算及资金筹措87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十二章 经济收益分析99一、
4、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十三章 总结分析110第十四章 附表112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表
5、121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明光伏玻璃对光伏透射率、机械强度、抗腐蚀、抗氧化、耐高温等性能均有较高要求,对光伏玻璃生产制造各个环节的生产工艺技术都提出了较为严苛的要求以保证产品质量及其稳定性。光伏玻璃技术壁垒较高,长期技术经验积累和完备的工艺流程构成了非玻璃生产企业进入光伏玻璃行业的主要障碍。此外,与普通玻璃生产线相比,超白玻璃生产线在料方设计、配料工艺、窑池结构、熔化工艺、控制流程等方面均有更高要求,普通玻璃的生产线无法轻易转换为光伏玻璃生产线
6、,进而普通玻璃生产企业也很难轻易进入光伏玻璃市场。xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资132.00万元,占xxx集团有限公司10%股份;xxx有限公司出资1188万元,占xxx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资29242.16万元,其中:建设投资23552.48万元,占项目总投资的80.54%;建设期利息614.89万元,占项目总投资的2.10%;流动资金5074.79万元,占项目总投资的17.35%。项目正常运营每年营业收入62200.00万元,综合总成本费用48637.08万元,净利润9925.06万元,财务
7、内部收益率26.02%,财务净现值15548.12万元,全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1320万元三、 注册地址焦作xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光伏玻璃相关业务(企业依法自主选
8、择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精
9、品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9134.307307.446850.72负债总额5084.184067.343813.14股东权益合计4050.123240.103037.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36912.7029530.1627684.52营业利润8040.336432.266030.25利润总额7322.565858.055491
10、.92净利润5491.924283.703954.18归属于母公司所有者的净利润5491.924283.703954.18(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12
11、月2019年12月2018年12月资产总额9134.307307.446850.72负债总额5084.184067.343813.14股东权益合计4050.123240.103037.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36912.7029530.1627684.52营业利润8040.336432.266030.25利润总额7322.565858.055491.92净利润5491.924283.703954.18归属于母公司所有者的净利润5491.924283.703954.18六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立光伏玻璃公司的投
12、资建设与运营管理。(二)项目提出的理由2019年光伏产品出口总额207.8亿美元,同比增长29%,出口额创历史第二高。其中硅片、电池片、组件的出口额分别为20亿元、14.7亿元和173.1亿元,同时出口量均超过2018年创历史新高,单晶硅片出口量占比超过70%。这反映出由于成本的不断降低,全球内生性需求逐步显现,不断升温。“十三五”时期,是焦作发展进程中极不平凡、具有重要里程碑意义的五年,同时也是转型发展最快、改革创新力度最大、生态环境最优、群众得到实惠最多、管党治党最严、务实重干氛围最浓的五年。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,“十三五”规划目标任务基本完成,决胜全面建成小
13、康社会取得决定性成就。特别是郑州大都市区门户城市、中原城市群和豫晋交界地区的区域性中心城市、河南“米”字形高铁网重要节点城市的确立,焦作在全国、全省的地位和作用更加凸显。综合实力持续攀升。2019年GDP达2761.1亿元,人均GDP比全国提前一年迈过1万美元关口,一般公共预算收入超过150亿元,居民人均可支配收入达27116元,连续两年获评全省经济社会高质量考核先进市,国家资源枯竭城市转型绩效考核两次受到大督查激励表彰。郑云高速、焦郑黄河大桥、太焦高铁、中原路、火车站南广场(南站房)、南水北调城区段绿化带、大沙河带状水生态公园、南水北调苏蔺和府城水厂等重大工程建成投用,焦作直达上海、深圳高铁
14、开通运行,孟州至偃师黄河大桥、国道207焦温快速通道、东海大道、南水北调第一楼等项目扎实推进,六县(市)县城扩容提质顺利实施,城市首位度和影响力明显增强。中国社科院中国城市竞争力报告显示,焦作综合经济竞争力全省排名第三,可持续竞争力排名第四。转型发展步伐加快。坚定不移调结构、促转型,以大企业集团培育牵引工业转型,以国家全域旅游示范市创建促进服务业转型,以“两牛”产业发展带动农业转型,产业结构由758.934.1优化为5.453.641,转型发生裂变,高质量发展基础更加坚实。高端装备制造、现代化工等优势传统产业改造升级,“三大改造”、“四绿”创建、产业集聚区建设走在全省前列,“三新一高”经济蓬勃
15、发展,与华为等实现战略合作,浪潮、蛮蛮云中心等建成投用,“5G+”应用场景加速渗透,新增国家高新技术企业188家,高新技术产业增加值占规上工业的58.3%,获批国家工业资源综合利用基地,成为中国(郑州)跨境电子商务综合实验区建设试点城市、全国供应链创新与应用城市、国家氢燃料电池汽车示范应用城市。坚持重点项目“四个一”推进机制,佰利联并购四川龙蟒,中内配牵手德国莱茵金属集团,多氟多与云天化合作,蒙牛产业集群突破百亿元,项目支撑愈发有力。焦作文化大典出版发行,太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录,“两山两拳”纳入郑州大都市区建设行动清单,新增2个AAAA级景区,获批国家体育旅游示范基地。麦种繁育
16、稳定在100万亩以上,小麦高产创建全国领先,被命名为中国优质小麦之都、认定为怀药中国特色农产品优势区。改革创新活力迸发。连续五年对标先进地区大学习,以思想的大解放推动思路创新、标准提升、发展突破。党政机构改革顺利完成,“放管服”改革持续深化,改革创新奖催生智慧金服平台、企业纾困360平台、“两定制兜底线”健康扶贫、“334”楼院协商治理、“党群360工作法”“双联暖民”基层治理等叫响全国的焦作模式,城市综合信用进入全国百强,成功创建全国创新驱动示范市、国家级行政审批服务标准化试点市,入选财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家试点城市,荣膺中部崛起最佳营商环境城市。“引才聚焦”、院(校)
17、地科技合作洽谈会带动创新创业蔚然成风,河南理工大学科技园、中原工业设计城、地理信息产业园等“竖起来”的科技产业园建成投用,国家农业科技园区、焦作数字经济产业园等获批建设,发展动能显著增强。豫商大会、“一赛一节”全方位展示对外形象,河南德众保税物流中心、焦作进口肉类指定查验场等平台积蓄开放势能,进出口总额保持全省前列。城乡品质显著提升。中心城区、县城、特色小镇、美丽乡村“四级联动”的新型城镇化格局加快构建,城镇化率达60.9%。全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国水生态文明城市等国字号荣誉纷至沓来。黄河流域生态保护全面加强,百里黄河生态文化旅游廊道加快建设,北山生态环境立法保护,入选全
18、国“城市双修”试点市、全国山水林田湖草生态保护修复试点、全国重点采煤沉陷区综合治理试点。“四水同治”成效显著,河湖长制落实到位,城市黑臭水体全面消除。国土绿化提质加速,市域公路绿色廊道全覆盖,“四好农村路”创建6782公里,人均公园绿地面积达16.4平方米。持续推进污染防治攻坚,PM2.5、PM10连续五年“双下降”,环境质量明显改善。河南社会治理发展报告显示,焦作城市宜居和获得感指数均居全省第一。人民生活更加殷实。190个贫困村全部退出贫困序列,现行标准下10.73万农村贫困人口全部实现脱贫。连续四年以市委一号文件实施民生幸福工程,重点民生实事持续实施,民生财政支出996.7亿元,城镇新增就
19、业40.2万人。建成医养中心47家,城市老年人日间照料中心社区全覆盖,农村幸福院千人以上行政村全覆盖,被评为全国智慧健康养老示范基地,荣获全国居家和社区养老服务试点综合考评优秀地区。全域成功创建国家义务教育均衡发展基本均衡县(市、区),清华北大录取人数逐年增多。改造提升老旧小区859个,中心城区集中供热普及率达90.3%,162万居民吃上丹江水。金融、地方政府债务等风险有效化解,守住了不发生系统性区域性风险底线。扫黑除恶深入扎实,公众安全感和政法机关执法工作满意度均居全省前列,连续四年获评全省平安建设优秀省辖市。“焦作有爱”服务等活动持续开展,民族团结“邘新社亲”经验深入推广。军民融合鱼水情深
20、,第五次荣获全国双拥模范城称号。民主法治建设扎实推进,基层治理效能不断提高,社会大局和谐稳定。(三)项目选址项目选址位于xxx(待定),占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx平方米光伏玻璃的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积88099.47,其中:生产工程58455.78,仓储工程11966.89,行政办公及生活服务设施8460.36,公共工程9216.44。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资29242.16万元,其中:建设投资23552.48万元,占项目
21、总投资的80.54%;建设期利息614.89万元,占项目总投资的2.10%;流动资金5074.79万元,占项目总投资的17.35%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):62200.00万元。2、综合总成本费用(TC):48637.08万元。3、净利润(NP):9925.06万元。4、全部投资回收期(Pt):5.45年。5、财务内部收益率:26.02%。6、财务净现值:15548.12万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求
22、;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业竞争格局中国光伏玻璃行业整体呈现出市场集中度高、龙头企业拉动作用明显的特点。光伏玻璃行业的技术壁垒较高,而下游光伏组件企业对光伏玻璃的质量要求严格,光伏玻璃龙头企业凭借较强的研发技术能力和较高的产品质量,拥有强大的市场竞争力,与大型光伏组件企业建立了长期供货关系。相比普遍光伏玻璃企业,龙头企业经过多年的发展壮大,已形成了较大的生产规模,并且还在通过持续扩大生产规模与整合产业链的方式,提高生产效率、降低成本费用、保证原材料供应,龙头企业优势明显。二、 未来光伏
23、玻璃行业发展方向光伏玻璃位于光伏产业链中游。由于晶体硅电池片机械强度差,并且其电极很容易受到空气中的水分和腐蚀性气体的氧化和锈蚀,使得其在露天环境中的应用受到极大限制,所以通常利用光伏玻璃与背板通过EVA胶膜将电池片密封在中间,这样可以保护电池不受水分、氧气等气体的氧化和腐蚀。之后再安装铝边框与接线盒,由此封装成太阳能电池组件,其中根据组件背部材料的不同,分为单玻组件和双玻组件。最后再与逆变器共同组成光伏发电系统。光伏玻璃主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃。两者的区别在于制作工艺和应用对象不同。由于在全球光伏电池市场晶硅电池应用更为广泛并且超白压延玻璃透光率更高,所以相较于超白浮法玻璃,超白压
24、延玻璃在市场中占据更大份额。近年来光伏玻璃行业发展迅速,目前前盖板玻璃厚度的规格大部分使用的是3.2mm的,根据光伏行业协会数据,2019年3.2mm前盖板玻璃的市场占有率为67.50%左右。随着组件轻量化及新技术的不断产生,盖板玻璃厚度会向薄片化发展,3.2mm厚度的前盖板玻璃市占率将不断被压缩,预计到2025年,2.5mm前盖板玻璃将成为市占率第一。其他(2.0mm以下的前盖板玻璃)厚度的前盖板玻璃市占率也将快速提升。同时,由于太阳能电池的光电转换效率每提升1%,发电成本就会降低7%。而要想提升光电转换效率,在光伏玻璃方面,重点在于提升透光率,目前行业内光伏玻璃原片平均透光率约为91.6%
25、,未来还有较大的提升。1、光伏玻璃向轻薄化发展光伏玻璃轻薄化将是未来行业的发展方向。在光伏发电应用过程中,光伏组件重量较大是阻碍太阳能发电成本降低的重要原因。光电晶片在封装前每瓦重量只有2.5克,但经过光伏玻璃封装后,每瓦重量可达100克以上,再加上支架和紧固件后,光伏组件每瓦重量超过200克。然而光伏组件的重量与安装复杂度成正比,重量越大意味着安装程序越复杂,安装费用也随之上升。用更为轻薄的玻璃或聚合物薄膜替换光伏组件上的较厚玻璃可以降低光伏组件的重量,因此光伏组件未来的发展方向为轻薄化。国内外许多知名企业都开始了对更轻薄玻璃的研发,2mm的外层钢化玻璃已开始进入市场。2、光伏建筑一体化为未
26、来发展趋势光伏建筑一体化能提高资源使用效率,为未来行业发展趋势。光伏建筑一体化是指将太阳能电池与建筑有机的结合在一起。与其他的太阳能电池只需要两块封装玻璃不同,光伏建筑一体化需要三层光伏玻璃,除了两片封装玻璃外,还需要添加一片镀膜基板光伏玻璃。未来太阳能电池在日常的房屋建筑,尤其是高层建筑中将得到更广泛的应用。欧美以及其他发达国家已经开始尝试用光伏玻璃取代传统瓦片,将发电玻璃应用于屋顶的铺设。高层建筑的窗户面积较大,能够实现较大的发电量,楼层供电可以达到自给自足或者少部分依靠其他电力设施,光伏玻璃与高层建筑的结合将能极大地提高资源使用效率。3、市场集中度将持续提高随着落后产能被淘汰,市场集中度
27、将进一步提高。在光伏新政出台之前,由于光伏补贴和旺盛的市场需求,光伏新增装机数量大幅增加,导致产能过剩问题。自2018年光伏新政对光伏装机容量进行了限制、调低了补贴标准后,光伏玻璃行业发展速度减缓,行业开始进行整合。部分企业受到价格下降的影响,处于亏损状态,但又得不到资金补充,被淘汰出市场。龙头企业由于自身优势明显,具有较强抗风险能力。经过行业的这一轮整合后,落后产能被淘汰,行业逐渐由规模化向高质量发展转变。未来随着下游光伏行业景气度回升,光伏玻璃市场份额将不断向龙头企业集中,整体行业的市场集中度还将获得提高。三、 注重内外双向发力,开拓改革开放新局面坚持激发内生动力与用好外力相结合,推动更深
28、层次改革,实行更高水平开放,积极优化营商环境,开拓机制灵活、合作共赢的改革开放新局面。(一)有力有序深化改革加快转变政府职能,纵深推进“放管服”改革,提升政府治理效能。深化市区两级管理体制机制改革,增强城区发展活力。深化要素市场化配置改革,建立健全常态化要素配置调整机制、合理化要素流动机制和市场化要素价格机制,形成科学公正的亩均评价体系和高效有序的资源配置体系。深入实施国企改革三年行动计划,健全现代企业制度。深化财税金融体制改革,构建分级负责、依法规范、运转高效的市与县(市、区)财政事权和支出责任划分体系。深化农业农村综合改革,完善农村承包地“三权分置”办法,加快推进农村土地征收、集体经营性建
29、设用地入市和宅基地制度改革,巩固农村集体产权制度改革成果,实施村级集体经济发展工程,持续发展壮大新型农村集体经济。(二)全面提升对外开放水平全面融入“一带一路”,积极申建中国(河南)自由贸易试验区焦作片区、中国(焦作)跨境电子商务综合试验区等,打造区域物流枢纽中心,加强与沿海港口功能对接,提升“空陆网海”四条丝绸之路协同并进新优势。打造对外开放平台,培育一批产业平台、科创平台和外贸平台,形成功能齐备、要素集聚、产业繁荣、互联互通、环境优美的全面开放新格局。提升开放招商水平,注重延链补链强链,推动招商引资和承接产业转移向高端迈进。培育外贸新的增长点,支持有条件的企业大力开拓拉美、非洲、中亚、东南
30、亚等新兴市场,积极推动“焦作制造”向“焦作创造”发展、“焦作商品”向“焦作品牌”转变、焦作“区域品牌”向“国际品牌”跃升。(三)营造一流营商环境坚持市场化、法治化、国际化原则,以市场主体需求为导向,以深刻转变政府职能为核心,精简行政审批事项,推广“一业一证”“一企一证”,提升政务服务,优化市场环境,强化法治保障,健全“一联三帮”机制,建立完善营商环境工作推进、评价和奖惩机制,营造稳定、公平、透明、可预期的良好营商环境。第三章 行业发展分析一、 行业壁垒1、技术壁垒光伏玻璃对光伏透射率、机械强度、抗腐蚀、抗氧化、耐高温等性能均有较高要求,对光伏玻璃生产制造各个环节的生产工艺技术都提出了较为严苛的
31、要求以保证产品质量及其稳定性。光伏玻璃技术壁垒较高,长期技术经验积累和完备的工艺流程构成了非玻璃生产企业进入光伏玻璃行业的主要障碍。此外,与普通玻璃生产线相比,超白玻璃生产线在料方设计、配料工艺、窑池结构、熔化工艺、控制流程等方面均有更高要求,普通玻璃的生产线无法轻易转换为光伏玻璃生产线,进而普通玻璃生产企业也很难轻易进入光伏玻璃市场。2、规模壁垒在规模方面,光伏玻璃行业规模效应非常明显。大型熔炉可以实现单吨材料和燃料消耗下降、生产效率的提升以及折旧和固定成本的分摊。一般而言,1000吨/日生产线单位成本较650吨/日低10%-20%。在资金方面,光伏玻璃行业的初始投资较大,一般每千吨产线需投
32、资6-7亿元。并且生产线建设周期较长需要1-2年。投资回收期在五年以上。3、资金壁垒建设一条光伏玻璃生产线,投资规模大,建设周期长。资料显示,光伏玻璃千吨线投资约6亿7亿元。以福莱特募投项目2条日熔千吨产线为例,总投资13.3亿元,其中设备费8.4亿元,占比63%。光伏玻璃投资的高门槛,使得行业集中度逐渐提高,龙头企业的规模优势慢慢体现,生产成本逐渐降低。光伏玻璃生产项目的建设需要投入大量资金,且规模较大的企业才能在产品的质量、供应和价格方面贏得市场竞争。光伏玻璃中原材料、能源费用的占比较大,且信用期限短,大量的流动资金被占用。二、 市场规模1、钢化玻璃市场规模根据国家统计局数据显示:2019
33、年12月中国钢化玻璃产量为5,009万平方米,同比增长7%;2019年1-12月中国钢化玻璃产量为52,592万平方米,同比增长4.4%。近年来,随着房地产行业的发展,深加工玻璃迎来发展高峰。钢化玻璃年产量呈现增加态势,近几年增速出现放缓。据统计,2020年1-7月我国钢化玻璃产量为26,300.3万平方米,同比下降15.06%。2、光伏玻璃市场规模光伏玻璃行业作为光伏行业的一个重要分支,在国内的发展起步较晚,其市场需求量和光伏装机量密切相关。在全球都在致力于发展清洁能源的大背景下,光伏发电正在蓬勃发展。光伏玻璃发源于欧洲,2006年后我国的厂商进入光伏玻璃行业。无论是从国际和国内看,光伏玻璃
34、行业市场集中度都很高。全球来看,国际上约80%的光伏电池组件采用中国生产的光伏玻璃。到2030年全球光伏的装机量累计可能达到1721GW,到2050年,有望增加到4670GW,光伏行业的发展潜力巨大,将带动光伏玻璃的发展。根据中国玻璃网报道:据MRF发布的报告,2018-2023年全球太阳能光伏玻璃市场的年复合增长率预计将达34%。政府对可再生能源的政策鼓励是全球太阳能光伏玻璃市场发展的关键驱动力。这可能是未来一段时间内太阳能光伏玻璃市场的主要推动力,产品的研究离不开政府的大力支持。随着行业技术框架的成熟,太阳能光伏玻璃的价格也在逐步下降,这也将成为太阳能光伏玻璃市场发展的主要推动力。住宅领域
35、对太阳能光伏玻璃等创新产品的敏感度比工业和商业领域要高,因此该领域将占据太阳能光伏玻璃市场的主要份额。2017年全球太阳能光伏玻璃市场规模为45亿美元,到2023年该规模预计将增加到190亿美元。根据应用领域划分,全球太阳能光伏玻璃市场可分为公共设施、住宅和非住宅三大领域。住宅行业是太阳能光伏玻璃的主要消费领域。随着人们环保意识的不断增强,住宅行业会继续保持主导地位。从地理位置上分析,全球太阳能光伏玻璃市场可划分为北美、欧洲、亚太和世界其他地区。欧洲预计将会占据全球太阳能光伏玻璃市场的主导地位。消费者对太阳能光伏玻璃和可再生能源认识的提高,该地区各国政府的对可再生能源发电等政策的支持,促使欧洲
36、的太阳能光伏玻璃市场快速发展。据统计2019年全球光伏新增装机约为123GW,2019年底全球光伏累计装机容量达到32.30GW。目前光伏玻璃行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、金信太阳能、南玻、中建材等企业,其中信义光能和福莱特处于第一梯队,彩虹、金信、南玻处于第二梯队,2019年我国光伏玻璃市场份额占比,信义光能占比38%,福莱特占比24%,两家合计市场份额占比超过60%,形成了双寡头的局面。光伏玻璃的需求一般视光伏组件的装机量(需求量)而定,而光伏组件的需求受到宏观经济、产业政策等多方面因素的影响。目前,光伏发电平均成本高于传统能源的发电成本,其推广仍依赖各国政府的补贴政策,各国政
37、府对光伏上网电价的补贴政策普遍采取阶梯式、逐步下调方式。国家发改委于2017年12月下发了国家发展改革委关于2018年光伏发电项目价格政策的通知,根据当前新能源产业技术进步和成本降低情况,降低2018年1月1日之后新建光伏发电上网电价。2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦;分布式光伏新增装机1220万千瓦。光伏发电累计装机达到20430万千瓦,其中集中式光伏14167万千瓦,分布式光伏6263万千瓦。得益于下游光伏行业的快速发展,2014年到2019年期间,中国光伏玻璃产量快速上升。根据数据,2014年中国光伏玻璃产量为2.75亿平方米,2019年
38、中国光伏玻璃产量为4.97亿平方米,年复合增长率为12.6%。根据高禾投资研究中心预测,2020年中国光伏玻璃产量有望达到5.59亿平方米。2019年光伏产品出口总额207.8亿美元,同比增长29%,出口额创历史第二高。其中硅片、电池片、组件的出口额分别为20亿元、14.7亿元和173.1亿元,同时出口量均超过2018年创历史新高,单晶硅片出口量占比超过70%。这反映出由于成本的不断降低,全球内生性需求逐步显现,不断升温。光伏玻璃企业福莱特玻璃和信义光能优势明显,双寡头格局成型,由于规模效应和长期研发投入带来的技术积累,福莱特玻璃和信义光能在光伏玻璃行业具有较强的成本端优势,形成光伏玻璃行业双
39、寡头格局。2020年光伏玻璃需求有望进一步增长,且订单愈发向龙头企业聚集,形成强者恒强的局面。3、未来全球太阳能光伏玻璃市场概况全球太阳能光伏玻璃市场到2027年将达到447亿美金。在COVID-19危机中,全球太阳能光伏玻璃市场估计2020年为76亿美元,到2027年将达到447亿美元,2020-2027年分析期内年复合增长率为28.8%。报告中提到公共事业部分的年复合增长率为31.4%,并在分析期结束时达到248亿美元。在对新冠疫情及其引发的经济危机对商业影响进行了早期分析后,在未来7年里,住宅部门的增长率被调整为27.8%。预计2020年美国太阳能光伏玻璃市场为20亿美元。中国是世界第二
40、大经济体,预计到2027年,其市场规模将达到117亿美元,而在2020年至2027年分析期内,中国的总增长率预计为36.1%。在其他值得注意的市场中,日本和加拿大预计在2020-2027年期间增长率分别为22.5%和26.4。在欧洲,预计德国年复合增长率约为24.7%。在全球非住宅部分,美国、加拿大、日本、中国和欧洲预计年复合增长率为20.3%。2020年这些区域的市场总市场规模预计为8.641亿美元,到分析期结束时,预计规模将达到31亿美元。中国仍将是这一区域增长最快的国家之一,其次是澳大利亚、印度和韩国等,亚太地区市场预计到2027年将达到69亿美元,而拉丁美洲将在分析期内年复合增长率将出
41、现22.4%。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向
42、产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏玻璃行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,
43、公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资132.00万元,占xxx集团有限公司10%股份;xxx有限公司出资1188万元,占xxx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企
44、业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代
45、表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情
46、况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭
47、证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市