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1、形成文件1 食品安全方针、目标2 HACCP手册（体系范围；程序文件；过程工艺描述等）3 文件控制程序45 记录控制程序67 外包过程控制程序8 部门的职责和权限（含对外沟通）9 人力资源管理程序1011 良好生产规范文件12 产品设计开放程序13 供方管理程序14 验收准则15 监视测量程序16 产品标识和可追溯程序17 产品放行程序18 产品撤回和召回计划19 致敏物质管理计划20 食品防护计划21 欺诈脆弱性评估程序22 应急准备和响应程序23HACCP计划24 工艺流程图、位置图、平面图、人物流、供排水、虫害控制图25 体系验证程序26 不合格控制程序27 投诉处理程序28 内部审核程
2、序记录沟通、考核记录文件批准、更新、有效版本、外来文件、作废文件记录合规义务记录体系运行相关记录食品安全文化记录食品安全方针内部沟通记录HACCP小组长任命；小组成员能力确认、培训记录教育、培训、技能、经验、评价记录内部报告记录；外部沟通记录良好生产规范监视、评审、验证记录供方评定记录；外包过程实施记录监视测量记录；设备校准记录原料验收记录；产品发运记录；可追溯性演练记录；产品放行记录；召回演练记录致敏物质评估记录验证、防护记录评审记录实施记录确认和验证记录；小组成员学历、经历、培训、批准和活动记录；流程图确认记录；危害识别、评估记录；控制措施确认记录；CL确定依据记录；CCP监控纠偏记录；所采取的验证活动的记录不合格处置记录投诉处理记录内部审核记录管理评审记录