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1、城市轨道交通工程质量安全检查监理单位质量安全检查评分表城市轨道交通工程质量安全检查监理单位质量安全检查评分表单位名称： 工程名称： 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分存在转包或违法分包，扣 5 分未按合同约定建立监理项目机构，扣 5 分；机构不完整，扣 23分以联合方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣 3分未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，没缺 1 人扣 2 分监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣 3 分总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带
2、班，扣 5 分；其他监理人员不在岗履职，每人扣 1 分未经建设单位同意更换总监理工程师，扣 5 分未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣 2 分5未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣 35 分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣 23 分续表 4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数2监理规划与监理实施细则未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣 5 分监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣 3 分监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣35 分监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关
3、键部位及其控制措施或旁站要求，扣 3分监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣 1 分53文件审查资格审查未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺 1 项扣 2 分未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣 3 分未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣 5 分现场示审查特种作业操作资格证，扣 5 分5续表 4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4制度审查未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案） ，扣 5 分未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条
4、款，每份合同扣 1 分经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣 2 分54文件审查方案审查主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2 分未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、10应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣 5 分对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣 1 分已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣 4 分5费用审查未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣 23 分未按规定对安全文明
5、施工措施费用的使用进行审核扣 23 分3续表 4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7日常检查企业负责人未按规定带班检查，扣 8 分未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣 8 分未对重大风险源进行监控，扣34 分未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣 3 分88工作检查旁站监理未按经施工图审查批准的涉及文件以及审计变更文件对施工质量安全实施监理，扣 5 分未按监理实施细则实施旁站监理，扣 35 分旁站监理记录不全、不真实，扣 12 分59隐患处理对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣 7 分未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在
6、回复单上签字确认，扣 35 分未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣 57 分对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣 35 分未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣 57 分未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣 7 分事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣 57 分7续表 4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10复核验收材料设备查收对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣35 分未按规定
7、对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣 35 分对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣 5 分未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣 5 分未对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣 35 分未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调式验收，扣 35 分511监测复核未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，扣 35 分未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣 5 分5续表 4序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数12复核验收验收未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进
8、行验收，扣 10分未组织或未参加深基坑、高大模板工程、手脚架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收，每项扣 5 分未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣 5 分对涉及及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验） ，每次扣 5 分10验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣10 分11协调管理未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣 35分未按合同约定对监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，扣 35 分5续表 2序号检查项目检查内容与评分
9、标准标准分数扣减分数实得分数14档案管理监理工程师和总监工程师未按规定进行签字，扣 2 分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣 1 分上报资料内容不详实或与实际不符，扣 12 分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣 2 分未检查施工单位建立的施工验收档案，扣 2 分215监理效果所辖工地施工单位本次工程 安全、质量检查得分总和 20%220合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分 100 分；2.每项扣减分数不得超过该项标准分数。3 “监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效，按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分以 20%的比例入监理检查得分的总分数中。