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1、香洲区食品香洲区食品生产企业管理制度生产企业管理制度及及记录表记录表样版样版单位名称：单位名称：年年月启用月启用目录1.食品生产企业食品安全自查管理制度12.食品生产企业不安全食品召回管理制度33.食品生产企业食品安全管理机构和职责54.食品生产企业落实主体责任情况自查表65.食品生产企业年度培训计划126.食品生产企业企业培训记录表137.食品生产企业进货查验记录台账148.食品生产企业出厂检验记录本189.食品生产企业销售记录本2010.食品生产企业不安全食品召回记录2211.食品生产企业不安全食品召回报告23食品安全自查管理制度一、目的为进一步规范公司食品生产经营行为，认真落实食品质量安
2、全企业主体责任，保障食品消费安全，根据中华人民共和国食品安全法等法律法规要求制定本制度。二、自查范围对本公司产品从采购、生产、储运和销售全过程实行全面检查、层层监管。三、自查内容（一）企业资质变化情况： 营业执照与食品生产许可证实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。（二）从业人员健康管理及培训落实情况。相关从业人员健康证是否齐全，是否建立人员健康档案，是否不定期开展食品安全培训并做好记录。（三）原料进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明和合格证明文件。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用
3、的食品添加剂，是否符合 GB 2760 的要求；食品添加剂的使用是否严格按照使用量进行投料。（四）生产过程控制情况：厂区环境、生产加工场所、设备设施卫生状况是否良好，生产工艺过程是否符合要求并做好相关记录，是否定期维护保养设备设施，确保设备运行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情况。（五）食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国- 1 -家标准，对生产的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产
4、品留样，并进行登记。（六）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原辅料和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按要求进行处理，对不安全食品是否按相关规定进行召回，并有记录。（七）食品标识标注情况：生产的预包装食品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。（八）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。（九）
5、产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效。四、工作要求由食品安全小组定期（每季度或年度一次）开展自查自纠工作，并做好自查情况记录，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要立即组织整改，并对整改落实情况进行验证。- 2 -不安全食品召回管理制度一、目的为防止本公司产品因微生物、物理、化学等原因不合格产品扩散，以最大限度的减轻对消费者造成的危害，降低对社会、公司造成的不良影响和危害，根据食品召回管理办法食品安全风险的严重和紧急程度实施分级召回，召回销售的不安全食品。二、适用范围所有销售出厂的不安全食品三、职责（一）销售负责发召回通知到各销售点，并
6、负责将产品下架，并对召回数量进行统计（二）召回公司的不安全食品，报告质量负责人，负责人根据不安全食品性质，对不安全食品做出处置意见。（三）由质量负责人将不合格产品召回和处置情况向监管部门报告。四、程序（一）需召回各类情况：监管部门监管过程中，发现不安全的食品；消费者消费过程中发现的不安全食品；产品留样检查、验证时发现产品存在食品安全问题；标签不规范，不符合 GB7718 标准要求的不合格食品；生产企业发现其生产的食品不符合食品安全标准或有证据证明可能危害人体健康的，应当停上生产，召回已上市销售的食品等。（二）当出现不安全食品信息时，公司立即招开会议，针对不安全食品召回提出方案；销售部门立即通知
7、相关销售点停止对不安全食品的销售，并贴通知或公示，通知购买了这些不安全食品的消费者，将产品退回。（三）销售将不安全食品做好统计，并报告质量负责人，由质量负责人对不安全食品做出处理决定；若属食品安全问题，如：微生物超标、产品里有异物、食品添加剂超量超范围使用，密封性不好导致产品提前变质，- 3 -失去食用价值等由质量负责人批准：直接报废。必要时，将不安全食品运输到有资质的机构进行无害化处理，监管部门认为有必要实施现场销毁的，通知监管部门对处理过程进行监督。（四）若不安全食品因为净含量不足，缺斤少两的，可以将产品运输回公司，进行返工，重新罐装；各项指标均符合相关要求，再出厂销售；若因为标签不规范，
8、不符合 GB7718 标准要求而导致产品召回，根据中华人民共和国食品安全法第六十三条：对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且保证食品安全的情况下可以继续销售；公司制作出新标签，将经检测部门检测合格的标签贴上，继续销售。- 4 -食品安全管理机构和职责1. 管理机构2. 职责2.1 总经理职责2.1. 1 创立、批准卫生质量方针和卫生质量目标并确保卫生质量方针和卫生质量目标在公司各阶层都能得到充分理解、实施和维持。2.1.2 批准卫生质量手册。2.1.3 建立卫生质量管理体系并监督运行。2.1.4 负责卫生质量管理体系的正确实施和维持。2.1.5 审
9、批提高产品卫生质量的重大措施，并组织有效实施。2.1.6 负责确定新产品，新技术和新项目的开发和引进。2.1.7 主持公司的生产经营管理工作，制定年度和阶段性战略目标。总经理 （质量安全第一责任人）（质量管理负责人）生产部采购部品管部仓库管理销售部- 5 -食品生产企业落实主体责任情况自查表企业名称:食品生产许可证号：地址：自查日期：自查项目自查项目项目序号项目序号自查内容自查内容自查情况自查情况备注备注1.生产主体资格1.1食品生产许可证是否在有效期内。是 否1.2企业名称、生产场所、生产食品的范围是否与食品生产许可证一致。是 否1.3取得食品生产许可证后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主
10、要生产 设备设施、食品类别等事项是否未发生变化。是 否1.4许可条件发生变化是否办理变更手续。是 否2.生产环境条件2.1厂区、车间是否卫生整洁，无扬尘、无积水。是 否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是 否2.3卫生间是否清洁，设置洗手设施未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是 否2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，是否满足正常使用。是 否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运行是否正常。是 否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等 是否分隔放置，并有相应的使用记录。是 否2.7是否定期检查防鼠、防蝇、防
11、虫害装置，并有相应的检查记录，生产场所无 虫害现象。是 否- 6 -3.进货查验结果3.1是否要求食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者提供许可证、产品 合格证明文件；如供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，是否有自 检或送检，并保存相关检验记录。是 否3.2是否建立原辅料进货查验记录制度，进货查验记录及证明材料是否完整、规 范，记录和凭证保存期限是否符合要求（保存期限不少于产品保质期期满后 六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年） 。是 否3.3是否有食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出 库记录。是 否4.生产过程控制4.1是否有建立食品安全自查制度，并
12、依据制度对食品安全状况进行自查，并将 自查和处置情况进行记录。是 否4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与索证索票、进货查 验记录内容一致。是 否4.3生产投料记录与保存是否规范。是 否4.4是否存在使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保 质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 （该项不适用于食品添加剂生产企业）是 否4.5是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 （该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）是 否4.6是否生产或使用国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围之外的新食品原 料。 （该项不适用于食品添加剂生产企业）是 否4.7是否使用药品（药食
13、同源） 、仅用于保健食品的原料产生食品。是 否4.8生产记录中的生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程是否一致。是 否4.9是否建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是 否- 7 -4.10生产现场是否存在人流、物流交叉污染。是 否4.11是否存在原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是 否4.12有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进行监测并记录。是 否4.13生产设备、设施是否定期维护保养并有相应的记录。是 否4.14是否存在标注虚假生产日期或批号的现象。是 否4.15工作人员是否穿戴工作衣帽、洗手消毒后进行入生产车间，生产车间内是否 存在与生产无关的个人或者其他与生产不相
14、关物品。是 否5.产品检验结果5.1企业自检的，是否具备与所检项目相适应的检验室和检验能力，是否有检验 相关设备及化学试剂，检验仪器设备是否按期检定。是 否5.2不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检验。是 否5.3是否有产品食品安全标准文本，并按照食品安全标准实施检验。是 否5.4是否建立出厂检验制度，检验记录真实、完整。是 否5.5是否按规定保存检验留存样品并记录。是 否6.贮存及交付控 制6.1原辅料的贮存是否有专人管理，贮存条件是否符合要求。是 否6.2食品添加剂是否专门贮存，并有专人管理，标示明显。是 否6.3不合格品是否存放在划定区域。是 否6.4是否建立与产品相适应的贮存、运
15、输及交付控制制度，是否按制度进行执行， 并有相关记录。是 否- 8 -6.5仓库温湿度是否符合要求。是 否6.6是否有销售台账，销售台账记录是否真实、完整。是 否6.7销售台账记录的内容是否齐全，是否有食品的名称、规格、数量、生产日期 或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式 等内容。是 否7.产品标准执行 情况7.1企业执行的食品安全国家标准是否现行有效。执行的企业标准是否按规定备 案，且在有效期内。是 否8.不合格品管理 和食品召回8.1是否建立不合格品处置制度，并按制度要求如实记录不合格品的批次、数量。是 否8.2是否建立不安全食品召回制度，并按制度要求实施召回
16、，如实记录召回计划、 公告等信息。是 否8.3食品召回是否有处置记录。是 否8.4是否存在使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除 外） 。是 否9.从业人员管理9.1是否有食品安全管理人员、检验人员、负责人。是 否9.2是否有对食品安全管理人员、检验人员、负责人进行培训和考核，并如实记 录。是 否9.3是否存在聘用禁止从事食品安全管理的人员。是 否9.4企业负责人是否在企业内部制度制度、过程控制、安全培训、安全检查以及 食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并如实记录。是 否9.5是否建立从业人员健康管理制度，直接接触食品的人员是否有健康证明，符 合相关规定。是 否9.
17、6是否有建立从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是 否- 9 -10.食品安全事 故处置10.1是否定期排查食品安全风险隐患，并如实记录排查情况。是 否10.2是否按照食品安全应急预案定期开展演练，落实食品安全防范措施的记录是 否10.3是否曾发生食品安全事故，如有发生，是否如实记录食品安全事故处置情况。是 否11.食品添加剂 生产者管理11.1原料和生产工艺符合是否产品标准规定。 （该项仅适用于食品添加剂生产企业）是 否11.2复配食品添加剂配方是否发生变化，发生变化的是否按规定办理变更手续。 （该项仅适用于食品添加剂生产企业）是 否11.3食品添加剂产品标签是否载明“食品添加剂
18、” ，是否标明贮存条件、生产者名 称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 （该项仅适用于食品添加剂生产企业）是 否12.食品委托加 工12.1是否存在委托他人加工行为，如存在是否查验委托方的营业执照等相关证明 文件，是否按食品安全标准组织生产；是否在获得生产许可的产品品种范围 内与委托方签订委托加工协议。是 否12.2委托生产的食品，其包装标识是否标注了委托方的名称、地址和受托方的名 称、地址、生产许可证编号等内容。是 否13.上一年年销 售收入（万元）13.1主营产品（）13.2其他- 10 -自查结论（可另附页）整改措施（可另附页）自查人员签名：年月日企业法人代表/质量安全授权人
19、签名：年月日（章）注：上述自查项目中，如改企业未发生此类情况，应在“备注”栏目中填写“未发生”或“不适用” 。- 11 -年度培训计划单位名称（盖章） ：单位名称（盖章） ：序号序号日期日期培训内容培训内容考核方式考核方式备注备注11 月23 月36 月49 月512 月制表：审核：- 12 -培训记录表培训主题培训主题培训时间培训时间参与范围及人数参与范围及人数讲堂地点讲堂地点主持人主持人授课人授课人培训内容培训内容参会签名参会签名小结小结粘贴培训照片或课件粘贴培训照片或课件- 13 -食品生产企业食品及食品原料 采购查验台账食品生产企业食品及食品原料 采购查验台账单位名称：单位名称：珠海市
20、香洲区市场监督管理局监制珠海市香洲区市场监督管理局监制- 14 -中华人民共和国食品安全法：第四十二条第四十二条 国家建立食品安全全程追溯制度。食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。第五十条第五十条 食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记
21、录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。第五十三条第五十三条 食品经营者采购食品， 应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明 （以下称合格证明文件） 。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定。实
22、行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。从事食品批发业务的经营企业应当建立食品销售记录制度，如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定。- 15 -食品及食品原料采购查验台账年月进货日期进货日期产品名称产品名称规格规格数量数量生产日期/生产批号生产日期/生产批号保质期保质期供货商供货商供货商地址供货商地址供货商电话供货商电话保存条件保存条件查验情况查验情况查验人签名查验人签名- 16 -票
23、据粘贴页票据粘贴页- 17 -出厂检验记录本年月序号序号产品名称产品名称规格规格数量数量生产日期/生产批号生产日期/生产批号保质期保质期检验合格证号检验合格证号购货者购货者购货者地址购货者地址购货者电话购货者电话- 18 -票据粘贴页票据粘贴页- 19 -销售记录本年月序号序号产品名称产品名称规格规格数量数量生产日期/生产批号生产日期/生产批号保质期保质期销售日期销售日期购货者购货者购货者地址购货者地址购货者电话购货者电话- 20 -不安全食品召回记录产品名称规格生产日期销售数量客户地址联系人联系电话产品召回详细记录序号销售地点数量联系人联系电话召回数量召回日期审核：日期- 21 -不安全食品召回报告产品名称规格生产日期销售数量客户地址联系人联系电话召回情况详细情况见产品召回记录召回数量召回原因处理措施处理结果质量负责人签名：日期：- 22 -