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1、预算执行情况报告（材料） 篇1：预算执行状况分析报告 预算执行状况分析报告参考格式 *单位预算执行状况分析报告 一、收入预算执行状况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的缘由有：(请具体分析) (二)下半年预料执行状况、分析及将实行的措施。 二、支出预算执行状况。 (一)总体状况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度状况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的缘
2、由分析：(请具体分析各经费类型的支出过快或过慢的状况，专项性公用支出请分析至各详细项目) (三)预料下半年支出预算执行状况以及分析。(请具体分析各专项性公用支出全年是否可如安排执行，不足还是有结余，缘由何在，将实行什么措施) 三、八项行政经费“零增长”限制状况。 (一)实行的措施 (二)1至6月份限制状况 请详细公务接待费等各项限制指标的执行状况，对超过限制指标的项目要详细说明缘由，以及下半年限制措施篇2：财务预算与预算执行状况分析总结报告 财务预算与预算执行状况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行状况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行状况 2
3、022年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司仔细实行公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。 1.2022年企业收支总体状况 2022，我企业收入完成1235.36万元，比上年削减约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税824
4、44万元，完成预算的102.2%。 2022年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33； 主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他须要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13；财务费用支出45万元，完成预算的127.21。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。 2、人工的成本高与销售成本居高。
5、人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的发展前景，急需改善。 3.2022年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 2）生产成本限制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产出现不必要的奢侈，导致资金的进一步奢侈。 2022年的财务预算成本、费用没有较好的限制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、预料利润表与现状利润表的相对比
6、： 单位：元 项目 预算利润状况 第8年利润状况 销售收入 1176，0000 1235，3600 减：产品销售成本（变动成本）155，7456 1301,2256 变动性销售费用 181，4500 减：固定性制造费用 201，4300 135,9626.31 固定性销售费用 269，1200 管理费用 109，4820 605，0913 财务费用 45，0000 57，2444.72 利润总额 213，7724 -8643860.10 减：所得税（33%） 70，5448.92 0.00 净利润 143，2275.08 -864，3860.10 从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入
7、的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了肯定的负面影响。 三、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不刚好清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，主动回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员主动性。同时，要求企业经理要严格限制赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。 3各企
8、业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。篇3：预算执行状况报告 附件 年季度集团预算执行 状况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 具体分析企业所处的内外部经营环境，行业动态改变状况，重点说明预算前提条件的改变和发展趋势； 二、主要经济指标的执行状况分析 （一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成状况，同比环比趋势状况，以及预算执行与时间进度差异分析。 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明。 表2 营业收入、营业成本预算
9、执行状况 2.成本费用指标预算限制状况。 表3 期间费用预算执行状况（1）销售费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明。 （2）管理费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行状况，以及重点费用预算限制状况。 表4 重点费用预算执行状况 单位：万元 依据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明，重点说明利率改变及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明。 表5 利润总额预算执行状况 三、投、融资预算完成状况分析 （一）年度投资、融资预算执行总体状况， （二）重大投资项目
10、预算执行状况，说明预算执行差异缘由。 （三）重大融资项目状况说明。 四、薪酬预算执行状况分析及差异说明 备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。 依据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行状况及差异进行分析说明。 五、预算执行存在的问题及全年预料 表6 全年预算执行指标预料表 单位：万元依据上表内容进行具体说明。重点说明全年预料与年度预算差异缘由及保障措施。 预算执行状况报告 预算执行状况 预算执行状况报告（材料） 预算执行状况分析报告 预算执行状况分析报告 预算执行状况和预算的报告 预算执行状况分析 预算执行状况及预算执行和 医院预算执行状况分析报告 财政预算执行状况 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页