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1、各股室廉政风险防控责任制分解 各股室廉政风险防控责任制分解各股室廉政风险防控责任制分解 股室：办公室 负责人：苗堆山 岗位职责： 1.全面负责机关办公室日常事务管理； 2.负责机关各种会议的布置支配； 3.负责机关行政公文写作与处理，当好局领导参谋助手； 4.负责制定和实施机关各项行政管理制度，做好机关印章、财务、固定资产、车辆、档案等各项管理工作； 5.做好机关一般事务管理，综合协调各方面关系，供应牢靠的后勤保障服务； 6.仔细落实党风廉政建设责任制，实行一岗双责； 7.完成局领导交办的其他工作。 风险点：不能严格按规定标准进行公务接待；不能按规定对机关资产进行管理；不能按规定对车辆进行管理
2、。 防控措施： 1.实行财政机关各项管理规定、制度和方法； 2.严格抓好财政机关干部人事管理； 3.严格根据局财务管理制度规定的权限审批支出事项，重大支出由局长办公会审定； 4.严格根据机关公务车辆管理方法，严禁公车私用； 5.落实党风廉政建设责任制，确保廉洁从政，“一岗双责”落到实处。 股室：预算股 负责人：邢反英 岗位职责： 1、组织贯彻执行国家预算管理制度，提出并拟定县对乡财政管理体制和预算管理规章制度。 2、组织编制县本级预算草案及全县总预算汇总工作。 3、负责预算资金、政府性基金、财政专户资金的支出审核工作。 4、负责财政预算的总平衡 5、协调税务部门及人行国库，理顺收入入库各个环节
3、。 6、协调局各有关业务股，加强财政管理，促进增收节支工作的开展。 7、担当与人大有关预算事项的联络事宜 ，并负责与财政审计有关的工作。 8、完成好上级财政和局领导临时交办的其他工作 。 9、严格执行廉政准则，落实“一岗双职”。 风险点：对各项资金拨付审核不严格；对各乡镇专项资金运用的监督检查不刚好；对管理的各类资金按不能严格规定和时限拨付；由于监督不严，造成自己和下属违反财政纪律。防控措施： 1、仔细贯彻预算法、会计法相关财经法规和其他财政收支政策，不断提高业务水平； 2、多深化基层和部门，驾驭第一手牢靠的基础数据，为领导决策供应科学依据。 3、建立本股室内部相互监督、相互制约机制，强化财政
4、资金监督管理。 4、工作中，加强与相关股室协调协作，克服扯皮、推诿现象。 5、严格执行廉政准则，落实“一岗双职”，自觉接受社会及局机关工作人员的监督。 股室：国库股 负责人：杨彦文 岗位职责： 1、负责国库股全面工作； 2、负责国库管理政策和制度贯彻执行及详细管理方法的制定； 3、受局长托付负责法人印章管理； 4、负责县本级财政总决算编制及审核,各种报表审核； 5、组织开展国库业务培训； 6、完成局长支配的其他工作； 7、严格执行廉洁准则，落实“一岗双职”。 风险点：由于职责不明确，造成工作延误；由于制度不完善，造成管理不到位；由于执行制度偏差，造成工作中出现纰漏。 防控措施： 1、依据财政法
5、律法规和国家金库管理制度，明确工作职责； 2、依据会计法等相关要求完善国库股管理制度； 3、严格执行财政机关各项规章制度； 4、严格执行廉洁准则，落实“一岗双职”。 股室：行政政法股 负责人：孙燕卫 岗位职责： 1、负责行政政法股管理单位财务全面工作,精确刚好向领导供应行政政法股管理单位有关基本状况,制定和完善行政政法股管理单位财务管理制度,加强财政资金的监督管理,主动探究财政资金发挥的经济效益与社会效益。 2、负责行政政法股管理单位人员经费的预决算工作,做好年度决算报表工作。 3、负责分管单位各类资金拨付的审核工作； 4、加强财政资金的管理工作,刚好拨付财政资金,保证资金执行进度；主动协作有
6、关单位,搞好项目资金监督管理工作。 5、加强行政政法股管理单位的财务管理,做好项目资金的监督检查工作,督促有关部门落实好项目资金。 6、仔细履行目标责任制。 7、严格执行机关各项规章制度,主动参与机关集体活动,努力完成局机关交办的各项工作任务。 8、抓好本股党风廉政建设工作，落实好一岗双责。 风险点：对各项资金拨付审核不严格；对各类专项资金运用的监督检查不刚好；对管理的各类不能资金按规定和时限拨付；对各单位上报专项资金的相关材料初审不细致。 防控措施： 1、严格贯彻预算法、会计法等有关财政法律法规以及财政各项规章制度，规范各类资金的运用； 2、主动参与财政部门组织的各类业务培训，提高管理项目资
7、金的实力； 3、做好财政专项资金的审核和报账工作； 4、刚好下达项目资金，提高资金的运用效益； 5、严格根据有关规定，管理好其他专项资金和行政政法股管理单位的经费； 6、严格执行财政机关廉洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：社保股 负责人：丁军辉 岗位职责： 1、负责社会保障财务全面工作，精确刚好向领导供应社保行政事业单位有关基本状况，制定和完善社保财务管理制度，加强财政社保资金的监督管理。 2、负责社会保障行政事业单位人员经费的预决算工作，做好月报、季报和年度决算报表工作。 3、负责分管单位各类资金拨付的审核工作。 4、加强财政社保资金的管理工作，刚好拨付财政资金，保证社保资金执行进度；主
8、动协调县劳动保障部门和民政部门，搞好资金监督管理工作。 5、加强社会保障财务管理，做好社保资金的监督检查和绩效评价工作，严格管理专户资金，督促有关部门落实好社保项目资金。 6、仔细履行目标责任制，做好季度工作小结和社会保障财务方面的调查报告。 7、严格执行机关各项规章制度，主动参与机关集体活动，努力完成局机关交办的各项工作任务。 8、抓好本股室的党风廉政建设工作，落实好一岗双责。 风险点：对各项资金拨付审核不严；对各类社保专项资金运用的监督检查不到位；对管理的各类资金不能按规定和时限拨付；对各单位上报专项资金的相关材料初审不细致。 防控措施： 1、严格贯彻执行预算法、会计法有关财政法律法规以及
9、财政各项规章制度，规范各类资金的运用； 2、主动参与财政部门组织的各类业务培训，提高管理项目资金的实力； 3、严格根据社保基金财务制度规定，做好财政社保专户基金的审核工作； 4、加强与社保预算单位、上级财政部门的沟通，刚好了解相关数据； 5、严格根据有关规定，管理好社保专项资金和社保预算单位的行政事业经费。 6、严格执行财政机关廉洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：教科文股 负责人：冯玉龙 岗位职责： 1、负责教科文财务全面工作,精确刚好向领导供应教科文分管行政事业单位有关基本状况,制定和完善相关财务管理制度,加强财政资金的监督管理,主动探究财政资金在教化文化事业发展上发挥出的经济效益与社会
10、效益。 2、负责教科文所辖行政事业单位人员经费的预决算工作,做好月报、季报和年度决算报表工作。 3、负责分管单位各类资金拨付的审核工作； 4、加强财政教化文化等资金的管理工作,刚好拨付财政资金,保证资金执行进度；主动协作县各相关单位,搞好项目资金监督管理工作。 5、加强分管单位财务管理,做好财政资金的监督检查和绩效评价工作,严格管理专户资金,督促有关部门落实好项目资金。 6、仔细履行目标责任制,做好季度工作小结和财务管理方面的调查报告。 7、严格执行机关各项规章制度,主动参与机关集体活动,努力完成局机关交办的各项工作任务。 8、抓好本股室的党风廉政建设工作，落实好“一岗双责”。 风险点：对各项
11、资金拨付审核不严；对各类专项资金运用的监督检查不到位；对管理的各类资金不能严格按规定和时限拨付；对各单位上报专项资金的相关材料初审不细致。 防控措施： 1、严格贯彻执行预算法、会计法等有关财政法律法规以及财政各项规章制度，规范各类资金的运用； 2、主动参与财政部门组织的各类业务培训，提高管理项目资金的实力； 3、严格根据教化特设专户管理方法执行，做好财政有关教化专项资金的审核和拨付、监督检查工作； 4、做好教化、科技、文化、计生等专项资金的管理，根据专项资金管理流程方法，刚好下达项目资金，提高资金的运用效益。 5、严格根据有关规定，管理好其他专项资金和所管行政事业经费。 6、严格执行财政机关廉
12、洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：农财股 负责人：冯福祥 岗位职责： 1、负责农业财务全面工作，精确刚好向领导供应农口行政事业单位有关基本状况，制定和完善农业财务管理制度，加强财政支农资金的监督管理，主动探究财政支农资金在农村经济工作中发挥出的经济效益与社会效益。 2、负责农口行政事业单位人员经费的预决算工作,做好月报、季报和年度决算报表工作。 3、负责分管单位各类资金拨付的审核工作。 4、加强财政支农资金的管理工作,刚好拨付财政资金,保证支农资金执行进度；主动协作县农业综合开发办搞好项目资金监督管理工作。 5、加强农业财务管理,做好支农资金的监督检查和绩效评价工作,严格管理专户资金及报账
13、程序,督促有关部门落实好惠农项目资金。 6、仔细履行目标责任制,做好季度工作小结和农业财务管理方面的调查报告。 7、严格执行机关各项规章制度,主动参与机关集体活动,努力完成局机关交办的各项工作任务。 8、做到廉洁自律，落实“一岗双责”。 风险点：对各项资金拨付审核不严；对各类涉农专项资金运用的监督检查不到位；对管理的各类资金按不规定和时限拨付；对各单位上报专项资金的相关材料初审不细。 防控措施： 1、严格贯彻预算法、会计法等相关财政法律、法规及制度，规范财政资金管理。 2、主动参与财政部门组织的各类业务培训，提高管理各类财政资金的实力； 3、严格执行“六大工程”、“沼气工程”和“阳光工程”等专
14、项资金的管理方法，做好财政专项资金的审核和报账工作； 4、加强对良种补贴、玉米丰产方资金和退耕还林等专项资金的管理，根据涉农专项资金管理流程,刚好下达项目资金，提高资金的运用效益。 5、严格执行财政机关廉洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：企业股 负责人：李爱珍 岗位职责： 1、全面负责本股室业务工作，全面完成职责范围内或局领导交办的各项工作； 2、负责我县工业企业执行财务制度的监督检查工作； 3、负责组织快报企业月份快报和年度决算编报工作； 4、指导企业建立健全内部财务制度； 5、负责企业专项资金的监督管理； 6、负责对本股拟定工作安排和总结汇报； 7、负责协调与其它股（室）的业务联系和协
15、调外单位相关业务； 8、抓好自身和人员廉洁自律，落实“一岗双责”。 风险点：审核日常快报及年度决算的编报工作；审核全县企业申请上级和本级专项资金的相关资料；监督管理本级及上级专项资金的运用状况。 防控措施： 1、仔细学习相关财经法规和财务制度，仔细履行职责，从严把关。 2、严格上报项目的审批程序，做到实事求是、数据精确。 3、严格项目资金的拨付及监管工作，使项目资金能够刚好到位，确保项目资金效益的发挥。 4、严格执行廉政准则和财政机关廉洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：商业股 负责人：秦晋东 岗位职责： 1、负责商业股全面工作,精确刚好向领导供应商业、粮食、供销、物资和地方金融企业有关基本
16、状况,加强财政专项资金的监督管理。 2、负责商业、粮食、供销、物资和地方金融企业月报、季报和年度决算报表工作。 3、负责分管单位各类资金拨付的审核工作； 4、加强财政专项资金的管理工作,刚好拨付财政资金,保证资金发放到户。 5、加强分管单位的财务管理,做好财政资金的监督检查和绩效评价工作。 6、仔细履行目标责任制,做好季度工作小结和企业财务管理方面的调查报告。 7、严格执行机关各项规章制度,努力完成局机关交办的各项工作任务。 8、做到廉洁从政，落实“一岗双责”。 风险点：对各项资金拨付审核不严；对各类通过“一卡（折）通”系统发放专项资金的监督检查不到位；对管理的各类资金不能按规定和时限拨付；对
17、各单位上报专项资金的相关材料进行初审。 防控措施： 1、实行会计法等有关财政法律法规以及财政各项规章制度，规范各类资金的管理； 2、主动参与财政部门组织的各类业务培训，提高管理项目资金的实力； 3、严格执行金融企业财务规则等规定，做好地方金融企业的财务监管工作； 4、做好粮食直补、粮食综合补贴、家电下乡、汽摩下乡补贴资金和农业保险保费补贴等专项资金的管理，根据专项资金管理流程方法，刚好下达资金，提高资金的运用效益。 5、严格根据有关规定，管理好其他专项资金。 6、严格执行财政机关廉洁从政规定，落实“一岗双责”。 股室：监察股 负责人：赵鸿武 岗位职责： 1、负责监察股全面完成职责范围内和局领导
18、交办的各项工作。 2、严格驾驭政策，按法定程序完成各级支配的专项监督检查任务。 3、负责对本股工作的总结和对股员的考核考评。 4、负责对本股拟定工作安排。 5、对监察工作做到开拓创新。 6、负责协调与其它股（室）的业务联系和协调外单位相关业务。 7、努力提高本股工作人员业务素养，落实政风、行风、党风廉政建设，做到廉洁从政，落实“一岗双责”。 风险点：不能按规定程序进行检查；检查安排、检查内容不明晰；不能兑现检查纪律和检查承诺；不坚持检查组集体探讨，方可做出检查结论的规定。 防控措施： 1、严格贯彻预算法、会计法、财政违法行为惩罚处分条例等相关财经法规和财务制度，仔细履行职责，从严把关。 2、严
19、格执行检查纪律，仔细组织检查。 3、严格检查程序，对发觉的问题做到事实清晰，数据精确，证据充分。 4、进行行政处理惩罚时，坚持集体探讨和向局务会汇报制度，适用法律、法规精确，理由充分，尺度把握恰当。 5、督促被查单位落实整改建议和惩罚确定。 各股室廉政风险防控责任制分解 风险防控责任制 廉政风险防控 廉政风险防控 廉政风险防控 廉政风险防控 廉政风险防控 廉政风险防控 廉政风险防控 各岗位廉政风险点及防控方案 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页