《滨海教育部门部门决算情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《滨海教育部门部门决算情况.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、滨海教育部门部门决算情况 滨海县教化部门2022年度部门决算状况 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1贯彻党和国家的教化、体育方针政策，落实国家有关教化、体育的法律法规，拟订教化、体育改革和发展的政策和规划，并组织实施。 2负责全县教化、体育事业统筹规划和协调管理，负责全县教化、体育信息的统计、分析和发布。 3负责推动义务教化均衡发展和促进教化公允，负责义务教化的宏观指导与协调，指导一般中学教化、幼儿教化和特别教化工作，指导以就业为导向的职业教化的发展与改革，统筹指导社会教化和接着教化。 4统筹规划、协调指导并组织实施全县教化体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革；指导全县各级
2、各类学校的教化教学改革。 5组织、指导全县体育工作，协调全县体育事业发展，统筹规划群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推行全民健身安排，组织实施国家体育熬炼标准，负责在我县举办的各类体育竞赛和我县参与综合性运动的组织管理及统筹支配工作，负责组织、指导、监督全县体育竞赛工作，指导和推动青少年体育工作。 6推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革，指导公共体育设施建设及其监督管理，培育发展体育产业，管理体育市场，指导各运动协会、体育协会等社团的工作。 7提出全县教化、体育经费预算方案的建议，参加拟订教化、体育经费拨款、经费筹措、基建投资、教化收费等方面的政策；统 1 筹管理本部门
3、教化、体育经费；指导、协调资助家庭贫困学生工作，落实生源地信用助学贷款工作；负责义务教化学校财务集中核算工作。 8主管全县老师工作，组织、指导实施老师资格制度，组织、指导教化系统专业技术职务申报评聘工作，统筹规划并实施教化系统人才队伍建设工作，指导、协调全县教化系统劳动工资及人事管理工作，指导安排制度改革工作。 9指导学校精神文明建设工作、德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教化工作以及国防教化工作。 10指导、协调教化系统维护稳定及学校平安保卫工作，指导学校后勤管理工作与改革工作。 11负责直属单位党建工作；管理局直属事业单位；指导教化系统群团、社团组织工作。 12负责全县学历教化及其考试
4、、考核、招生工作；组织全县高等教化自学考试工作。 13规划、指导全县学校布局调整、校舍建设、校内环境建设和教化技术装备工作；指导全县学校发展校办产业，开展勤工俭学活动。 14规划、指导全县教化科学探讨工作，组织协调全县教学探讨活动。 15帮助做好全县教化系统纪检监察工作。 16组织、协调和指导全县教化督导检查和评估验收工作；组织、指导全县基础教化发展水平、质量的监测工作。 17负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用状况，负责一般话推广和一般话水平测试组织工作。 18承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成状况 2 教化部门为财政全额拨款行政事业单位，共核定
5、编制9383人，其中：行政编制26人，事业编制9357人。实有在职人数7939人，离休人员35人，退休 5140 人。需补助遗属948人。我局共有20个科室。 纳入教化部门预算编制的直属单位有： 1.行政机关单位1家 （1）滨海县教化局(本级) 2全额拨款事业单位55家 （1）滨海县五汛镇中心小学 （2）滨海县蔡桥镇中心小学 （3）滨海县正红镇中心小学 （4）滨海县通榆镇中心小学 （5）滨海县天场镇中心小学 （6）盐城市滨海现代农业产业园区中心小学 （7）滨海县界牌镇中心小学 （8）滨海县八巨镇中心小学 （9）滨海县陈涛镇中心小学 （10）滨海县八滩试验小学 （11）滨海县滨海港镇中心小学 （
6、12）滨海县滨淮镇中心小学 （13）滨海县韬奋希望小学 （14）滨海县东坎镇中心小学 （15）滨海县滨淮农场学校 （16）滨海县试验小学 （17）滨海县其次试验小学 （18）滨海县永宁路试验学校 （19）滨海县特别教化学校 （20）滨海县幼儿园 3 （21）滨海县人民政府机关幼儿园 （22）滨海县五汛中学 （23）海县北坍初级中学 （24）滨海县蔡桥初级中学 （25）滨海县獐沟中学 （26）滨海县正红初级中学 （27）滨海县陈铸初级中学 （28）滨海县通榆中学 （29）滨海县天场初级中学 （30）滨海县秉义初级中学 （31）滨海县大套中学 （32）滨海县界牌初级中学 （33）滨海县陆集中学 （
7、34）滨海县玉龙初级中学 （35）滨海县八巨初级中学 （36）滨海县陈涛中学 （37）滨海县条洋初级中学 （38）滨海县八滩中学 （39）滨海县八滩其次中学 （40）滨海县新港初级中学 （41）滨海县振东初级中学 （42）滨海县条港初级中学 （43）滨海县滨淮初级中学 （44）滨海县临淮初级中学 （45）滨海县淤尖中学 （46）滨海县坎北初级中学 （47）滨海县果林初级中学 （48）滨海县第一初级中学 4 （49）滨海县其次中学 （50）滨海县第三中学 （51）滨海县第五中学 （52）江苏省滨海中学 （53）滨海县明达中学 （54）江苏省滨海中等专业学校 （55）滨海县体育中心 三、2022年
8、主要工作任务完成状况 （一）务实抓好党的建设 一是成立县委教化工作委员会并实行揭牌仪式。部署并组织协调全县教化系统开展“两学一做”学习教化工作。组织教化局党委直属党支部主动开展党建活动，代表县接受省、市“千组万支”基层党组织建设调研。新成立老师发展中心、体育中心2个党支部。新发展党员10人。 二是完成党代会选举等工作。完成县教化局党委直属支部县第十二届党代会代表选举工作，选举产生县教化局党委党代会代表78名，县第十二次党代会代表4名。永宁路试验学校陈建银当选省第十三次党代会代表。 三是扎实加强党风廉政建设。局党委勇于担责主动履职，坚持做到一手抓教化事业发展，一手抓从严治党和反腐败斗争，真正把纪
9、律严起来、执行到位。局主要负责同志仔细履行第一责任人职责，把党风廉政建设列入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查，与各基层党支部（总支）书记签订了党风廉政建设责任书。领导班子其他成员坚持“一岗双责”，依据分工抓好职责范围内的党风廉政建设工作。局纪委切实担负起监督责任，扎实开展“四风”隐身变异问题专项整治、“五月学纪”和谈话谈心以及廉政文化进校内等活动，对违纪违规行为，肃穆查处，绝不姑息迁就。今年以来，局纪委和各学校依据群众举报和自查，对老师参加赌博、有偿家教 5 等违规违纪行为进行了肃穆查处。帮助县纪委查处违规运用公款吃喝，还对2022年度经查实在征订教辅材料中存在失职行为的和有在职
10、老师参加有偿家教的3所学校负责人年度考核中作出扣分处理。县教化局荣获县委、县政府颁发的纪检监察工作综合奖。县永宁路试验学校在全市小学内涵建设现场推动会上学生现场朗诵并创作勤廉诗词，得到与会代表一样好评。县其次试验小学报送的作品廉洁荣获市纪委组织的廉政公益广告评比优秀奖。 （二）全面启动新一轮教化现代化建设 一是经费保障得到加强。全县公共财政预算教化经费比上年增长。公共财政教化支出占一般预算支出的比例为有所提高 ，全县义务教化阶段公共财政预算生均公用经费小学725元、初中1025元，均达到省定标准。 二是创建工程稳步推动。2022年全年共支配新建工程项目50个，其中规划PPP项目6个。实施教化布
11、局调整工程项目44个，新建塑胶运动场地6片，改造下水道近万米。 三是创建成效逐步显现。在省教化现代化建设监测评估中，2022年得分76.99分（年度目标值75分），实现了逐年递升。学前教化资源进一步扩大，县一中西湖路校区、县试验小学人民路校区、县政府机关幼儿园人民路园、县幼儿园西湖路分园、八滩镇中心小学分校、现代农业产业园区洪林小学、东坎镇小沃小学新校区等新建学校建设已投入运用，或正按安排组织实施，进展顺当，不断刷新教化现代化建设新形象。 （三）稳步推动教学质量建设 教学实绩方面，2022年高考，文化类本二达线率3528，较去年提高了4.15%。中考成果进一步巩固了在北三县区域领先的位置。部分
12、学校中考成果显著提升。小学教学工作接着处于全市领跑态势。 在全国中小学生电脑制作竞赛、程序设计竞赛，全省中学生数 6 学竞赛、物理奥林匹克竞赛、生物学联赛、作文大赛、英语竞赛、诗歌大赛、棋类锦标赛及全市小学生课外阅读现场竞赛等市级以上重大赛事中，共有500多名学生获奖。部分竞赛高层次获奖人数居全市前列，部分竞赛取得历史突破。永宁路试验学校徐晶晶，获省首届“美德少年”评比提名奖，全市唯一。 特色活动方面，先后承办、组织或参与了盐城市小学内涵建设现场推动会、全市职业教化周开幕式（盐城市小学英语信息化优质课评比活动、“中国汉字听写大会”盐城赛区参赛队伍选拔、“大地杯”乡村少儿书画大赛、全县40周岁以
13、下特别教化学校老师基本功大赛、盐城市第三届残疾人艺术汇演、“党在我心中”和“勤俭是我们的传家宝”主题教化、“牢记党的嘱托，争做四有老师”演讲竞赛和征文活动、“培育好家风盐城女职工在行动”活动、“才智女性、华蜜家庭”女职工读书征文、“写家书传亲情”、庆三八全县女职工卡拉OK唱歌竞赛、“践行核心价值观，共筑美妙中国梦”、“传承雷锋精神共建厚德盐城”、“我们身边的好少年”评比、“百万青少年凭吊革命先烈系列活动”、首届“农商银行杯文明校内礼仪形象大使”评比）等一系列师生活动，搭建成长舞台，促进内涵提升。 教化服务经济发展的实力增加。县中专校与诚功集团合作，引进空乘专业模拟实训仓，提高空乘专业实训水平。
14、整修醇厚训中心，将其改建为汽修、服装、幼师实训基地。与企业合作新建汽车发动机修理实训中心，引进凯丽雅针织时装公司进驻实训楼，为学生供应30台实训机器。新建4层烹饪旅游实训楼，改善学校烹饪旅游实训条件。实行滨海县第八届职业技能节，共设23个竞赛项目，有1300多名参赛选手参与竞赛。所设项目专业门类比较齐全，参加面广，为学校参赛师生充分展示技能和风采搭建了平台。在省市技能大赛中，我县中专校选手也取得了肯定的成果。 （四）切实加强老师队伍建设 7 一是加大老师招录力度。拟定将来三年老师聘请安排，经县委常委会审定，三年聘请老师1350名（每年净增加不少于150名）。先后通过提前聘请探讨生和“211工程
15、”院校毕业生、参与全市统一聘请、县组织补招等，共聘请一般高校毕业生261名。师资队伍建设进一步增加。组织实施省五部门关于开展全省定向培育工作的通知（苏老师20224号），编制并实施全县2022年乡村老师定向培育安排，全县有89名中学毕业生被录用为乡村老师定向师范生，签订了定向就业协议书。 二是优化老师培训管理。完成6个国家级、33个省级、26个市级、82个县级培训项目任务，11140人次参加培训。举办了学前、小学、初中、中学各学段全部学科培训班。 三是严格干部考核与选拔任用。组织8个考核组对全县59所学校领导班子及成员进行考核，协作县委组织部对6所中学领导班子及成员进行了考核。对31名学校领导
16、班子成员进行调整任免。 四是名师队伍建设成果斐然。2022年，全县教化系统共有202人被省市县表彰，其中省优秀教化工作者2人，省优秀党务工作者1人，省教学名师1人，市优秀教化工作者23人，市优秀党员10人，市优秀党务工作者5人，县优秀教化工作者160人。邵海霞老师的先进事迹在中心电视台12频道播出。张明佐、汪志华、王彤等3名同志获评省特级老师。陆建、陈红光两位同志获得市其次轮名师工作室领衔名师称号，滨海中专皋建军德育名师工作室被评为盐城市职业教化名师工作室。中学2位老师获市优质课评比一等奖， 5位老师获市优质课评比二等奖；初中5位老师获市优质课评比一等奖，2位老师获市优质课评比二等奖；小学1位
17、老师参与省小学语文青年老师阅读教学评比获得一等奖，2位老师代表市参与省小学数学、综合学科青年老师基本功竞赛获得二等奖；在市课堂教学或基本功竞赛中，10位同志获得一等奖，18位同志获得二等奖；累计全县老师近50人获得市级以上课堂教学或基本功竞赛 一、二等奖。 8 五是深度开展沟通整合。全县共有708名老师校长参加沟通工作，其中校长沟通19名，县城选聘92名，到县城学校顶岗学习70名，到农村学校挂职支教60名，双向选择90名，机关选拔12名，小幼分设90名，镇内流淌161名，校区整合114名。 （五）不断优化教化发展环境 一是强化学校平安工作。高度重视学校平安管理，开展“平安教化日”“平安生产月”
18、“防震减灾宣扬周”“校车平安”等主题活动，切实增加广阔师生的平安意识，提高应急避险实力。开通县教化局官方微博、微信，加大教化平安宣扬，主动回应、疏导群众关切，营造良好的舆论氛围。 二是切实加强督学责任区建设。完善教化督导制度建设，推动教化督导改革创新，建立教化督导工作体系，落实督学责任区工作责任。成立滨海县人民政府教化督导室督学办公室，在健全督学责任区工作网络，完善督学责任区制度的基础上，全面实行挂牌督导。实现责任区建设全覆盖、教化督查全覆盖、挂牌督导全覆盖。 三是特别群体关爱工作有效加强。成立全县教化系统关爱留守儿童工作领导小组，全面建立留守儿童档案资料库，主动开展留守儿童结对帮扶和“留守儿
19、童关爱日”活动。 一年来，各类体育事业也有了新的发展，承办了江苏省第七届全民健身运动会门球大联赛暨第七届江苏省县区门球竞赛、盐城市青少年校内篮球联赛小学组总决赛、盐城市首届中小学运动会暨冬季长跑启动仪式等省市竞赛，受到了省、市领导的高度确定。在省第十一届“兴中杯”中学生棋类锦标赛、市中小学生田径竞赛暨盐城市体育传统项目学校田径竞赛、市阳光体育联赛中小学生游泳竞赛等竞赛中取得了不俗成果，全民健身运动向纵深推动。与此同时，教化系统工会、关工委、共青团等工作也都取得了可喜的进步。这些成果的取得都凝合了全县教化工作者的才智和汗水。 9 其次部分 教化部门2022年度决算状况说明 教化部门严格执行年度预
20、算，本着实事求是、勤俭节约的原则，统筹支配各项收支，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能。 一、收入支出总体状况说明 教化部门2022年度收入总计119331.76万元、支出总计 118801.98万元，与上年相比收入、支出总计各削减13064.66 万元和15459.68万元，下降分别为9.87 和11.51。主要缘由是2022年“全国义务教化发展基本均衡县”评估验收,各学校在校舍工程建设、教学设备、塑胶化场地上投入了许多经费。2022年没有项目建设，投入相对削减。同时2022年退休人员经费没有在教化经费中决算。 1收入总计119331.76 万元。包括： （1）财政拨款收入1185
21、81.38万元，为当年从县本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比削减11044.05万元，削减8.52。主要缘由是财政2022年加大对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入，迎接“全国义务教化发展基本均衡县”验收，2022年没有项目建设，投入相对削减。同时退休人员2022年经费没有在教化经费中决算。 （2）上级补助收入212.65万元，为实滨海县试验小学、滨海县正红镇中心小学等部分中小学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比削减769.07万元，削减78.34。主要缘由是2022年为迎接“国检”向上级和本镇区争取拨入补助资金较多，2022年相对削减。 （3）事
22、业收入16.93万元，为滨海县五汛中学上年度校内承包金取得的收入。与上年削减781.51万元，削减85.74。 （4）经营收入 0 万元。 10 （5）附属单位上缴收入 0 万元。 （6）其他收入520.88万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为滨海县其次试验小学民办幼儿园保育费99.57万元，滨海县第一初级中学校内商店承包金50万元，滨海县试验小学校外爱好小组65万元，体育中心场地出租费30万元等收入。与上年相比削减356.9万元，削减40.7%。主要缘由是校内商店承包期未到等因素。 （7）用事业基金弥补收支差额 0 万元。 （8）年初结转和结余134.43万元，主要为滨海县幼儿
23、园单位上年结转本年运用的其他资金。 2支出总计11801.98万元。包括： （1）教化支出113923.35万元，主要用于教化（体育）事业支出。与上年相比削减15108.97万元，削减11.71 %。主要缘由是财政2022年对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入较大,迎接“全国义务教化发展基本均衡县”验收。另外退休人员2022年经费没有在教化经费中决算。2022年没有项目建设，投入相对削减。 （2）文化体育与传媒支出210.28万元，主要用于体育场馆人员经费和竞赛活动。与上年相比削减38.68万元，削减15.53。主要缘由是没有国家级赛事承办任务，2022年“星得斯”乒乓球百团大战全国大
24、奖赛、江苏省青少年阳光体育运动联赛田径项目的跳高跳远竞赛暨训练营竞赛、盐城市学校篮球竞赛等重要赛事在我县举办,经费支出多。 （3）医疗卫生与安排生育支出4278.37万元，主要用于教职工参与医疗保险。与上年相比增加1103.07万元，增长34.74。主要缘由是职工工资增加。 （4）其他支出389.98万元，主要用于学校的其他支出。与上年相比削减52.39万元，削减11.84。主要缘由是2022年学校为 11 迎接“国检”费用较多。 （5）结余安排 0 万元，。 （6）年末结转和结余664.21 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为滨海县幼儿园历年度经费结余。 二、收入决算状况说明
25、教化部门本年收入合计119331.76万元，其中：财政拨款收入118581.38万元，占99.37；上级补助收入212.65万元，占 0.18；事业收入16.93万元，占0.01；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入520.8 万元，占0.44。 三、支出决算状况说明 教化部门本年支出合计118801.98万元，其中：基本支出118801.98万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体状况说明 教化部门2022年度财政拨款收入118581.38万元、
26、支出总决算118051.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各削减11044.05万元和13439.05万元, 削减8.52和10.22。主要缘由是2022年财政加大对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入,迎接“全国义务教化发展基本均衡县”验收。同时退休人员2022年经费没有在教化经费中决算。2022年没有项目建设，投入相对削减。 五、财政拨款支出决算状况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体状况，既包括运用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括运用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教化部门2022年财政拨款支出118801.98万元，
27、占本年支出合计的100。与上年相比，削减12688.67万元，削减9.65。主要缘由是学校校舍工程、塑胶场地建设投入削减和退休人员经费未纳入教化经费决算。 12 教化部门2022年度财政拨款支出年初预算为118911.65 万元，支出决算为118801.98万元，完成年初预算的 99.91 %。决算数小于年初预算的主要缘由是学校有部分其他支出未能安期结算。 1教化支出（类） 教化管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为113526.39 万元，支出决算为113923.35 万元，完成年初预算的100.35。决算数大于预算数的主要缘由有部分校安工费在2022年结算。 2文化体育与传媒支出（类）
28、体育（款）体育场馆（项）。年初预算为180.28万元，支出决算为210.28万元，完成年初预算的116.64。 3医疗卫生与安排生育支出（类） 医疗保障（款）。年初预算为4278.37万元，支出决算为4278.37万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。 4其他支出（类） 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为396.83万元，支出决算为389.98万元，完成年初预算的98.27 %。决算数小于年初预算的主要缘由是学校有部分其他支出未能安期结算。 六、财政拨款基本支出决算状况说明 教化部门2022年度财政拨款基本支出118801.98万元，其中： 1人员经费89235.52万元。主
29、要包括：基本工资27069.63万元、津贴补贴4068.26万元、奖金355.05万元、社会保障缴费5519.74万元、伙食补助费17.6万元、绩效工资28606.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9105.12万元、职业年金缴费324.06万元、其他工资福利支出1702.02万元、离休费319.53万元、退休费51.87万元、退职(役)费1260.32万元、抚恤金672.47万元、生活补助994.81万元、医疗费31.04万元、助学金2127.88万元、嘉奖金0.32万元、住房公积金6067.34万元、其他对个人和家庭的补助支出941.94万元。 13 2公用经费29566.46万元。主
30、要包括：办公费4176.17万元、印刷费944.36万元、询问费4.06万元、手续费0.22万元、水费254.94万元、电费596.36万元、邮电费197.9万元、取暖费2.8万元、物业管理费508.25万元、差旅费414.86万元、因公出国（境）费用2.85万元、修理（护）费4289.68万元、租赁费16.39万元、会议费0.58万元、培训费852.27万元、公务接待费101.43万元、专用材料费118.68万元、专用燃料费2.91万元、劳务费2525.95万元、工会经费838.69万元、福利费199.43万元、公务用车运行维护费13.46万元、其他交通费用28.04万元、其他商品和服务支出
31、759.61万元、办公设备购置579.27万元、专用设备购置8606万元、信息网络及软件购置更新186.02万元、其他资本性支出3239.87万元、国内债务付息100.41万元、其他支出5万元。 七、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体状况，既包括运用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括运用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教化部门2022年一般公共预算财政拨款支出117661.62万元，与上年相比削减12113.64万元，削减9.33%。主要缘由是学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的
32、投入削减。退休人员经费未纳入教化经费决算。 教化部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118191.4万元，支出决算为117661.62万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算的主要缘由是学校有部分其他支出未能安期结算。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 教化部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117661.62万元，其中： 1人员经费89170.21万元。主要包括：基本工资27023.26 14 万元、津贴补贴4068.26万元、奖金355.05万元、社会保障缴费5514.72万元、伙食补助费17.6万元、绩效工资28606.52万元、机关事业单位
33、基本养老保险缴费9105.12万元、职业年金缴费324.06万元、其他工资福利支出1702.02万元、离休费319.53万元、退休费51.879万元、退职(役)费1260.32万元、抚恤金672.47万元、生活补助994.81万元、医疗费31.04万元、助学金2127.88万元、嘉奖金0.32万元、住房公积金6053.42万元、其他对个人和家庭的补助支出941.94万元。 2公用经费 28491.41万元。主要包括：办公费3974.6 2、印刷费941.02万元、询问费4.06万元、手续费0.22万元、水费249.51万元、电费570.84万元、邮电费183.43万元、取暖费2.75万元、物业
34、管理费471.58万元、差旅费388.25万元、因公出国（境）费用2.85万元、修理（护）费3889.64万元、租赁费13.39万元、会议费0.58万元、培训费715.72万元、公务接待费101.24万元、专用材料费114.65万元、专用燃料费2.91万元、劳务费2481.86万元、工会经费834.6万元、福利费198.32万元、公务用车运行维护费9.46万元、其他交通费用28.04万元、其他商品和服务支出621.14万元、办公设备购置555.58万元、专用设备购置8606万元、信息网络及软件购置更新186.02万元、其他资本性支出3237.72万元、国内债务付息100.41万元、其他支出5万
35、元。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出状况说明 教化部门20226年度一般公共预算拨款支配的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.85万元，占“三公”经费的2.51%；公务用车购置及运行费支出9.46 万元，占“三公”经费的8.33%；公务接待费支出101.24万元，占“三公”经费的89.16%。详细状况如下： 1因公出国（境）费决算支出2.85万元，完成预算的6.6 515 万元的42.86，决算数小于预算数的主要缘由人员培训安排有限。全年运用一般公共预算拨款支出支配的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：培训费和出差费。 2公务用车购置及运行费支
36、出9.46万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度运用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出9.46万元，完成预算的12.2万元的77.54%，决算数小于预算数的主要缘由是公务车改革,车辆停运。公务用车运行维护费主要用于因公务油费和过路及修理费。2022年运用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 3公务接待费101.24万元。其中： （1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。 （2）国内公务接待支出101.24万元，完成预算的158.42万元的63.91% ，决算数小于预算数的主要缘由严格限制接
37、待人次和范围。国内公务接待主要为接待县外来人讲学、教研、支教和省市在我县举办项目活动等，2022 年运用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1372批次，19433人次。 4“三公经费”与上年比较 2022年因公出国（境）费6.3万元，2022年因公出国（境）费2.85万元，比上年削减3.45万元，削减54.76%。主要是2022年因公出国（境）人员比上年削减，经费有所削减。 2022年公务用车运行维护费2.72万元，2022年公务用车运行维护费9.46万元，比上年增加6.74万元，增加247.79%。主要是车辆破旧,修理多,主要支出是修理费用。 2022年公务接待费122.94万元，2022年
38、公务接待费101.24万元，比上年削减21.7万元，下降17.65%。主要是加强管理，严格限制接待人员和数量，强化制度建设，节约勤俭,把每一分钱用在 16 事业上。 教化部门2022 年度一般公共预算拨款支配的会议费决算支出0.58万元，完成预算2万元的29 %，决算数小于预算数的主要缘由是压缩会议次数和参会人数。2022 年度全年召开大型会议4个，参与会议720人次。主要为召开全县教化工作会议,全县教学工作会议, 党风廉政建设会和老师省市县教研教学会议。 教化部门2022年度一般公共预算拨款支配的培训费决算支出715.72万元，完成预算560.54万元的127.68 %，决算数大于预算数的主
39、要缘由强化业务提升,加强队伍建设。2022 年度全年组织培训 2031个，组织培训22327人次。完成6个国家级、33个省级、26个市级、82个县级培训项目任务。举办了学前、小学、初中、中学各学段全部学科培训班。 十、政府性基金预算收入支出决算状况说明 教化部门2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算389.98万元，本年支出决算389.98万元，年末结转和结余0 万元。详细支出状况如下： 1其他支出（类）彩票发行销售机构业务费支配的支出（款）体育彩票销售机构的业务费（项）支出决算60万元，主要是用于体彩中心销售业务的广告宣扬费等。 2其他支出（类）彩票公益金及对应专
40、项债务收入支配的支出（款）用于教化事业的彩票公益金支出（项）支出决算329.98万元，主要是用于体育参赛、学生集训,健身步道、校内足球费用支出等。 十一、其他重要事项的状况说明 （一）机关运行经费支出决算状况说明 2022年本部门机关运行经费支出15800.68万元，比2022年增加874.48 万元，增加5.86。主要缘由是：办公经费和培训费、劳务费比上年增加。 （二）政府选购支出决算状况说明 17 2022年度政府选购支出总额19942.23 万元，其中：政府选购货物支出1679.3万元、政府选购工程支出18106.8万元、政府选购服务支出156.13万元。 （三）国有资产占用状况 截止2
41、022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。主要用于单位公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 第三部分 名词说明 一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其协助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教化收费等资金在此反映。 四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年运用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营
42、结余。 六、一般公共服务（类）教化支出（款）：指教化部门用于保障事业正常运行、开展日常工作的基本支出。 七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原安排实施，须要延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款支配的因公 18 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、
43、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常修理费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算支配的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 19 滨海教化部门部门决算状况 教化部门决算说明 教化部门 教化部门 教化部门述职报告 教化部门述职报告 教化部门工作总结 会计接着教化部门决算管理制度 教化部门各科室述职报告 教化部门各科室述职报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页