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1、新安全标准化准备资料清单 平安生产标准化需打算资料 山西聚源煤化有限公司 二一三年 1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书 4、法律法规符合性评价报告 5、不符合项整改记录、整改安排、整改措施 6、识别和获得适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、平安生产方针、年度平安生产目标、指标文件 2、公司年度平安工作安排；车间、部门年度平安工作安排 3、各级组织及人员的平安生产目标责任书 4、平安生产目标责任书的考核与奖惩记录 5、平安生产责任制 6、平安生产标准
2、化实施方案 7、主要负责人组织和参加平安生产标准化建设的记录 8、平安文化建设安排或方案 9、主要负责人平安承诺书 10、资源配备文件及运用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开状况，汇报状况，回复状况） 12、平安生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、平安生产责任制考核制度 16、考核、嘉奖记录 17、安委会、平安生产管理部门或专职平安管理人员配备文件 18、注册平安工程师配备或托付文件，或与供应平安生产管理服务的中介机构签订的协议 19、企业生产经营管理部门设置文件 20、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 21、建立平安生产委员会、
3、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件 1 22、平安生产费用台帐 23、全员工伤保险缴纳凭证 24、风险抵押金或平安责任保险制度，考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参加记录、风险评价培训记录） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告 5、各车间、部门开展风险评价的有关文件、记录 6、风险评价有关会议记录或纪要 7、重大风险清单 8、风险限制措施 9、关于风险管理培训教化记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实资料（整改责任、措施、资金、时限、方案） 12、重大隐患项目档案（隐患报告、
4、隐患治理方案、治理时辰表和责任人、竣工验收报告、备案文件） 13、平安评价报告 14、平安监控报警设施台帐 15、设备设施的检验报告、检验合格证 16、应急救援器材台帐 17、变更记录、变更风险分析记录、变更风险的限制措施、变更实施验收报告 18、危急作业风险评价记录、报告 19、年度评审记录或检查报告 20、合格供应商名录、档案 21、供应商选用、续用评价记录 22、定期识别的与选购有关的风险信息 4.管理制度 1、符合法律法规和标准、规章有关要求的企业平安生产规章制度 2、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位平安操作规程 3、平安生产规章制度发放记录和签发文件 2 4、岗位操作规程发放记
5、录和签发文件 5、管理制度和操作规程评审、修订记录 6、新修订文件的发放记录 7、管理制度和操作规程培训学习记录 5.培训教化 1、平安培训教化制度 2、年度平安培训安排 3、培训教化需求记录、培训记录、培训效果评价记录 4、员工平安培训教化档案 5、培训教化变更记录 6、制定从业人员岗位标准的文件 7、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位标准 8、从业人员聘请资料、员工台帐、档案 9、主要负责人和平安管理人员资格培训证书及培训档案 10、其它管理人员培训教化档案 11、全员培训记录、考核记录 12、从业人员平安作业上岗证 13、新工三级培训教化档案 14、特种作业人员及特种设备作业人员管理
6、台帐、特种作业操作证、定期复审安排 15、危急化学品运输单位驾驶员、押运人员从业资格证及管理台帐 16、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录 17、外来参观、学习等人员培训记录 18、承包商厂级平安培训教化记录及入厂证 19、承包商车间、班组平安培训教化记录 20、部门、班组月度平安活动安排 21、班组平安活动记录（班组管理人员签字，车间主任每月参与2次的签字，企业主要负责人每月参与一次活动签字） 22、管理部门平安活动记录 23、安环部对平安活动的检查记录 6.生产设施及工艺平安 1、平安设施管理台帐 3 2、平安设施管理档案 3、平安设施维护保养检查记录 4、设备检修理安排中平安设施检修理的内
7、容 5、平安设施拆除、停用资料 6、仪表台帐、监视设备台帐 7、化验设备台帐 8、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录 9、特种设备台帐 10、特种设备档案 11、特种设备及平安附件定期检测检验记录 12、特种设备运行记录和故障记录 13、特种设备日常维护保养记录 14、特种设备事故应急救援预案及演练记录 15、特种设备定期检验申请资料 16、报废的特种设备注销手续 17、平安检验合格标记 18、压力容器、压力管道及其平安附件检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 19、紧急停车系统分布图及维护记录 20、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录 21、各类动设备（包括备用设备）维护保养记
8、录 22、工艺限制流程图及自动化限制资料 23、工艺过程风险分析记录 24、生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前平安条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录 25、生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录 26、紧急停车操作记录、操作规程 27、工艺操作记录及交接班记录 28、领导干部联系点确定文件 29、关键装置、重点部位台帐 4 30、关键装置、重点部位管理制度（联系人的职责及考核要求） 31、联系人监督指导的有关记录（每月至少一次） 32、关键装置、重点部位应急预案及演
9、练记录 33、年度综合检修理安排 34、检修理记录 35、检修理作业资料：1）检修理风险分析记录；2）检修理方案；3）工艺设备设施交付检修理手续；4）检修理人员平安培训教化记录；5）相应作业许可证及平安限制措施；6）对检修理作业现场进行平安检查的记录；7）检修理交付生产的手续 36、拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除安排或方案；4）设施拆除交接手续 37、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明 7.作业平安 1、各项平安作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等） 2、平安标记一览表 3、现场设置
10、限速、限高、禁行、风向标等标记 4、警示标记和告知牌管理台帐 5、职业危害因素检测记录 6、配备的平安防护用品、器具及消防设施与器材记录 7、平安管理人员对承包施工现场的监督检查记录 8、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 9、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料 10、承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料 11、与承包商签订的平安协议书 12、对承包商的现场平安交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录 8.职业健康 1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料 2、职业危害防治安排和实施方案 3、职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果
11、、健康监护报告等） 4、从业人员健康监护档案 5 5、职业危害防护设施定期专项检查记录 6、职业危害检测报告及不符合项整改安排 7、检测点设置职业危害告知牌 8、健康体报告 9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录 10、职业卫生防护设施台帐 9.危急化学品管理 1、化学品普查表 2、危急化学品档案 3、产品、中间产品鉴别分类报告 4、化验室化学试剂分类清单 5、企业编制的中文一书一签 6、选购的危急化学品名录及中文一书一签 7、危急化学品登记证及相关资料 8、劳动合同中关于危害告知的内容 9、危急化学品出入库记录及定期检查记录 10、危急化学品输送管道巡线记录 11、危急化学品运输、装卸
12、平安管理制度 12、危急化学品装车前后平安检查记录 13、企业对危急化学品运输车辆GPS的安装、运用状况进行检查、记录资料 10.事故与应急 1、建立应急救援队伍文件，应急救援队伍管理台帐 2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录 3、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告 4、防护救援器材管理台帐及维护保养记录 5、应急预案评审修订规定、评审记录 6、应急预案备案回执 7、应急协作单位收到预案的回执 8、事故台帐、档案和事故调查报告 9、事故发生后对预案评审的报告 11.平安检查 6 1、平安检查管理制度 2、平安检查安排 3、综合（厂级、车间级）、专项、节假
13、日、季节和日常平安检查表 4、各检查表应用的培训记录 5、每年评审、修订一次平安检查表的修订记录 6、平安检查台帐 7、与责任制挂钩的检查考核记录 8、检查、整改和复查验证等相关记录 9、各级组织对检查出的问题及整改状况定期检查的记录 10、自评安排、自评组织开展自评的相关文件 11、自评检查表、自评报告等相关文件资料 12、进一步完善平安标准化工作的安排和措施 12.山西省要求内容 1、各级政府、安监部门近两年文件收文记录清单 2、近两年参与上级部门会议记录 3、对政府、安监部门文件和工作要求的落实资料 4、对安监部门责令整改的平安隐患的隐患整改报告、整改方案、整改复查文件等 5、专业平安检
14、查检查表； 6、专业平安检查记录：1）工艺平安检查记录2）生产设备检查记录3）电气与仪表平安检查记录4）建筑物平安检查记录5）平安设施检查记 7、各类隐患与不符合项登记记录：1）隐患清单2）重大隐患登记表3）重大隐患报告4）重大隐患治理方案 8、不符合项的整改落实状况：1）整改记录2）整改效果复查记录3）隐患整改台账 9、1）密封管理制度2）定置管理制度3）清洁文明管理制度 10、密封点管理台账：1）公司密封点管理总台账2）生产车间密封点分项台账 11、工作记录：1）操作工操作监控记录2）巡检记录3）交接班记录4）车间干部值班记录 5）车间平安员点检记录6）生产调度记录7）清洁文明检查记录 1
15、2、消漏治漏管理台账：1）公司消漏管理台账2）车间分项消漏台账 13、定置管理图 7 14、设备平安运行管理台账1）设备运行考核统计表（设备完好率、故障率、动静密封点泄漏率、隐患查处率等）2）设备平安运行奖惩方案与奖惩记录 15、危急化学品管理制度1）危急化学品用户管理制度2）危急化学品选购制度3）危急化学品销售制度4）危急化学品运输制度5）危急化学品装卸搬运制度 16、建立危急化学品用户档案（一户一档） 档案主要包括：企业资质、基本状况、经营范围、生产规模、评审记录、选购、销售、运输合同等相关资料 1）危急化学品供应商档案2）危急化学品销售用户档案3）危急化学品运输单位档案 17、危急化学品
16、经营记录：1）选购记录与台账2）销售记录与台账3）运输记录与台账 18、危急化学品违章检查与惩罚记录 19、分解全部标准内容到各个岗位和各个专业的文件 20、专业标准 1）生产技术专业方面（包括：生产管理、工艺技术、设备平安、电气、仪表自动化、基础设施、质量检验化验平安等生产技术专业） 2）经营管理方面（包括供应、销售、仓储、运输） 3）平安保障方面（平安文化建设、平安投入、人力资源、行政、后勤、保卫、群众监督等） 21、岗位标准：1）管理岗位标准一岗一标2）操作岗位标准一岗一标 22、岗位标准和专业标准贯标方案与安排 23、公司级、车间级、班组级贯标培训记录 24、达标考核：1）专业达标考核
17、记录2）岗位达标考核记录 8 新平安标准化打算资料清单 新平安标准化打算资料(危化清单) 新平安标准化打算资料 平安生产标准化资料清单 地下矿山平安标准化资料清单 标准化档案资料清单 平安标准化制度平安标准化制度记录清单 平安生产标准化评审须要打算的材料清单 平安标准化资料 商贸企业平安生产标准化资料清单（举荐） 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页