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1、县防震减灾局严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告县防震减灾局严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告按照(X财20XX167号)文件精神，为深入贯彻落实预算法，严肃财经纪律，强化预算约束，进一步严格预算管理，我局对20XX年1月至20XX年6月部门预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况结合自身实际开展了专项检查，现将自查情况报告如下：一、认真学习，加强组织领导为保障此次专项检查工作的顺利开展，我局成立了严肃财经纪律、严格部门预算管理专项检查工作领导小组，由党组书记、局长高志远任组长，财务室、办公室相关人员为成员，并组织全体干部职工集中学习了相关文件，领会精神实质，把握工作重点
2、，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得实效。二、加强内部控制制度建设一是进一步严肃财经纪律，树立和强化资金安全意识，深入查找管理漏洞和存在的问题，采取有针对性的措施，建立健全确保资金安全的制度体系和长效机制。二是加强法纪教育，加强党的纪律和财经法规、廉政制度的学习，提高干部遵纪守法意识，严格落实依法理财、依法行政的有关规定，引导干部以“三严三实”作为修身做人用权律己的行为准则，提高干部队伍综合素质，牢固构筑思想道德防线。三是狠抓制度执行，健全完善财政资金管理制度，强化完善监督控制机制，严格执行财政资金安全主要负责人管理责任制。三、全面开展清理自查（一）预算管理情况1.预算编制。各项收入均完整
3、列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，规范管理结余结转资金，每月按时报送部门预算结转结余统计表，按规定公开部门预算。2.预算执行及调整。无非税收入，市防震减灾局下拨的地震专项经费已及时足额上缴财政代管，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等问题；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度；严格按照预算科目执行预算支出；严格执行政府采购制度。3.决算编报。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数
4、据与财务账不一致等问题，按规定公开部门决算，做到决算公开数与决算报表数一致。（二）内部财务管理情况1.财务会计管理。按规定设置会计账簿，会计核算合规，会计资料真实完整，账实相符、账证相符，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。2.资产和财政票据管理。资产新增及时登记入账，无违规购置资产、擅自处置资产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题。（三）私设“小金库”情况按照文件要求，我局对机关财务收支情况进行了详细检查，经查我局不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”，或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，或违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，或用资产处置、出租收入设立“小金库”，或经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”，或截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”，或虚列支出转出资金设立“小金库”，或以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等问题。四、建立规范管理长效监督机制通过此次检查，我局将继续完善相关财务制度，严格落实各项工作机制，严格账务纪律，建立长效监督机制，加强从源头上防治腐败的力度，将严肃财经纪律和部门预算管理纳入日常检查范围，按照正风肃纪“坚持、巩固、深化、拓展”的要求，推进工作常态化，对各类财经违法违规行为绝不姑息。第 4 页 共 4 页