7S稽核检查表(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上检查部门： 行政部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分扣分扣分理由说明前台处1前台人员精神是否良好及前台处有无闲杂人员。32前台处客人椅上是否放置其它物品.33会客室内物品是否摆放、整理好。34复印机处纸张是否凌乱。3保安室5保安人员是否仪容不整。36大门进出人员是否执行登记.37有无按规定戴厂牌及刷卡。38保安是否做与工作无关之事情。39保安室物品摆放是否杂乱3办公室10桌椅是否摆放整齐，是否擦试干净。311办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。312下班时，桌面清理整齐干净.3饭堂13饭堂前椅子是否损环有而未及时修理。314饭堂人员上班时是否穿

2、工衣戴工帽且保持干净315饭堂后面水沟是否有饭粒/菜叶.316大小餐厅桌面/地面是否干净、无积水、无油污.317饭堂之门窗、台面是否洁净.318大小餐厅电风扇、光管是否干净并且能正常使用.3厂区19车辆是否停放在指定车位内.320厂区外是否堆有垃圾或看起来很脏。321花草是否经常修剪且花盆内无较多杂草未清除。322厂区内垃圾及纸屑是否清除干净。3宿舍23宿舍楼梯口保安员是否在岗.324手机充电柜插座上是否有其它大功率电器在使用.325楼梯通道是否是顺畅及干净.326垃圾桶内的垃圾是否及时清理.327宿舍是否有加锁,宿舍内是否有私拉电线.3消防设施28厂区内是否配置了足够的消防设施.329消防设

3、施是否能正常使用,并有执行点检.330各区域是否有张贴平面图及逃生线路图.3节约31是否有水龙头在滴水.332无人区域是否有电器在运行.333光线足够时,是否有开灯.4合 计100备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门：办公室(项目、PMC、财务、采购) 检查员： 检查日期： 分数： 区域

4、NO 检查项目配分扣分扣分理由说明办公桌、椅、台柜1桌椅是否摆放整齐，是否擦试干净。32办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。33电脑、打印机、台柜无积尘。34台柜放置物品有标示且与存放的内容一致.35下班时，桌面清理整齐干净.3地面、墙壁、天花板、窗台6地面、角落清扫干净无积尘、纸屑.37玻璃无破损、无积尘.38窗帘、窗台干净无尘.39墙壁无蜘蛛网、手脚印.310墙壁无乱涂乱画、乱张贴.311悬挂物品整齐、端正.3文件12分类存放、标识清楚。313不要的旧文件、资料应及时处理。314能随时取出必要的文件。（3分钟之内）315文件夹有标示且与放置内容一致。316作废的体系文件上应有“作废”印

5、章。3电17灯管、电扇、开关盒等无异常、积尘。318电线、线槽紧固，电闸有线路标示。319电线摆放整齐、无乱接线现象。320电制开关下面无堆放物品。3标识21标签、标识牌与被示物品、区域一致。322标识清楚完整、无破损。323公告栏板内容粘贴整齐、牢固。3人员24厂服穿著整齐，厂牌佩带端正。325态度和蔼、谈吐礼貌。326工作认真，不闲谈、不打瞌睡工作认真3其它27雨具有放置在规定的位置。328屋角、楼梯间、厕所等无杂物。329私人物品按规定存放整齐。4节约30光线足够时，有无开灯。331可使用二手纸的文件打印/复印是否使用二手纸。332离开工作岗位时，是否有将电脑显示器关闭。333无人区域，

6、是否有电器设备在运行。3合计100备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门： 注塑部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分扣分扣分理由说明办公室1办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序。32抽屉里面之物品是否摆放整齐。33办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。3注塑车间4机器设备

7、上有否放置多余的物品且保持干净。35车间机器是否有进行日常机器保养。36工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置。37工作台上是否贴有作业指导书、检验标准等文件。38工作台/车间是否摆放暂不用或未处理的物品。39工作台上是否挂有最近一次的首件板。310产品箱是否按规定位置放置且摆放整齐。311推车、叉车等有否、整齐放置在规定的区域内。312墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净。313人员之工衣、厂牌有否按要求穿戴。314地面是否有水、油渍、灰尘或脏物及披峰丝、纸屑。315包装材料、卡板、胶筐、产品等是否按规定整齐放置。316车间地面或注塑机下面有无掉落之产品.317消防栓、灭

8、火器前面或下面有否放置物品.3碎料18碎料机是否有执行保养.319碎料人员是否按要求佩戴防护用品具.320水口料/报废品碎后是否及时入库或堆放整齐,标识。3拌料21料房内物料是否摆放整齐并分类存放322料房内地面需是否干净及无垃圾323拌料人员是否按要求佩戴防护用品具.324拌料是否参照执行。325拌料后是否有明确标识。3安 全26车间内电线/插头是否良好,有无坏掉327员工有无按规定进行操作机器.328注塑机的机械手是否在使用.329消防通道是否堵塞.330其它有关安全之隐患有无清除3节约31光线足够时，有无开灯。332无人区域，是否有电器设备在运行。333垃圾桶内是否有水口料/报废品或产品

9、.4合 计100备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门： 货仓部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO检查项目配分扣分扣分理由说明办公区1仓库内文件是否分类摆放且标识。42仓库办公台面是否摆放整齐。33电风扇、电脑、电话、电灯是否洁净无较多灰尘。3原料仓、成品仓与小五金仓4帐物是否相一致。

10、35纸箱上是否有较多灰尘、水渍、损坏、标识是否清楚。36超过6个月物品是否提出复查申请单。37所有产成品均需放于卡板上。48标识与物料是否相一致。49各类产品是否有标识并按区放置。310能否在5分钟内找到所需物料。311卡板、叉车不使用时是否整齐摆放在指定位置上。312每一卡板上的货物是否有期货标识卡，并且记录准确。313仓库人员是否按规定穿工衣。414必要的通道过道是否被堵塞。315货物摆放是否整齐不超线。316有否出现明显变形的产品箱。417不同类别或状态的产品有否混放。418仓库地面是否保持干净无垃圾。319人员是否认真工作、有无做工作无关之事3化学品仓20化学品仓附近是否配置了相应的消

11、防设施。321是否有化学品防泄漏措施。322化学品贮存室是否有张贴相应之MSDS。3安 全23仓库人员用叉车搬运时,有无按规定正常方式操作.324仓库电线有无乱接,乱拉而存在安全隐患425消防器材及灭火器是否被堵住426物料堆放是否合理,无倾斜等危险状况存在327其它有关安全之隐患有无清除4节约28无人区域是否有电器在运行.329光线足够时,是否有开灯.330是否有将包材做其它用途。（如纸箱、封箱胶等）4合计100备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,

12、或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门： 品质部 检查员 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分扣分扣分理由说明各QC办公室1文件是否有标识且分类管理32办公桌文具文件资料是否乱放33办公区是否放置私人物品且办公室内物品摆放整齐34各类表单是否填写完整、准确35办公室窗上、电话机上是否有灰尘及墙上是否贴有胶纸36各办公区地面是否保持干净整洁及垃圾满了未倒掉37样板是否有详细标识且分类放置38QC办公室处人走是否关风扇3车间QC9QC人员上班是否做与工作无关之事情3

13、10IPQC检验后是否将椅子及用具及时放好311QC测试处物品是否乱丢乱放312生产之首件是否有在做且首件签板符合要求313QC工作区是否有固定标识314测试状态是否有标识315各类测量仪器是否有编号标识并且保管完好 316检验完毕之产品是否按其状态整齐摆放在指定之区域上317对检验不合格标识内容是否齐全418产品异常时有无及时发现319QC有无按规定时间签出首件420公司规章制度是否得到遵守3测试房21各测试仪器是否有醒目标识.322测试仪器有无进行保养,并维持保养记录.323有无标识测试设备状态.324有无建立及维持测试记录.325待测试或已测试物品是否摆放整齐或及时清理.326测试不合格

14、是否有进行标识及采取措施.3安全27品管区域内之电线及插头是否良好,有无松掉328实验内之测试仪器有无安全之隐患329其它有关安全之隐患有无清除3节约30是否有将检验或试验过后的产品扔在垃圾桶（篓）内。431无人区域是否有电器在运行.432光线足够时,是否有开灯.4合 计100备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在

15、统计时将视为无效.检查部门： 组装部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分扣分扣分理由说明办公室1办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序32抽屉里面之物品是否摆放整齐33办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。3装配车间4机器设备上有否放置多余的物品且保持干净35车间机器是否有进行日常机器保养46工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置.37工作台上是否贴有作业指导书、检验标准等文件.38工作台/车间是否摆放暂不用或未处理的物品。39工作台上是否挂有最近一次的首件板.310产品箱是否按规定位置放置且摆放整齐.311推车、叉车等有否、整齐放置在规定的区域内.312墙角、墙板、设备

16、下面、天花板、门窗、门帘有否干净.313人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴.314油墨有无摆放整齐及滴落到地面.315不良品有无专门之醒目标识.316包装材料、卡板、胶筐、产品等是否按规定整齐放置.317车间地面有无掉落之产品.318消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品.319丝印、移印地面是否干净无油墨。320化学品是否有明确标识,且采取防泄漏措施.421车间内有无零食及饮料.3安 全22车间内电线/插头是否良好,有无坏掉.323员工有无按规定进行操作机器.324员工有无按规定坐在UV炉侧旁.325过炉时,旁边近处有无酒精及天那水和开油水.426酒精水瓶有无醒目标识,以免被员工误饮用

17、.427本周内有无发生工伤.328其它有关安全之隐患有无清除.3节约29是否有使用天那水/酒精洗手、洗地及擦拭台面。430光线足够时,是否有开灯.431无人区域是否有电器在运行.4合 计100备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行:(1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门： 喷油部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分

18、扣分扣分理由说明办公室1办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序32抽屉里面之物品是否摆放整齐33办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。3丝印房4丝印机械是否有进行日常机器保养。35是否贴有丝印机械的操作规程、检验标准等文件。36丝印前后的产品是否有标识清楚。37推车有否、整齐放置在规定的区域内。38夹/治具是否分类摆放整齐.39车间地面有无掉落之产品或夹治具。310丝印所需油墨有无掉落在地上。311墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净。312人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴。3喷涂线13喷涂线是否有进行日常机器保养。314是否贴有作业指导书、检验标准等文件。315调漆场所是否

19、有张贴相应之MSDS。316喷涂时所需的油墨有无摆放整齐及滴落到地面.317人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴。318风淋室是否启用。319装卸产品时是否有按要求配戴手（指）套。320使用后之推车、夹/治具是否摆放整齐。321不良品与良品是否区分，并标识。322车间温湿度是否符合标准。323地面是否有掉落产品/治具。324消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品。3安 全25车间内电线/插头是否良好,有无坏掉426员工有无按规定进行操作机器.(口头问员工)427本周内有无发生工伤428其它有关安全之隐患有无清除4节约29无人区域是否有电器在运行.430光线足够时,是否有开灯.431擦拭产品

20、的抹布/手套是否重复使用。4合 计100备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门： 工模部 检查员： 检查日期： 分数： 区域NO 检查项目配分扣分扣分理由说明办公区1办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序32抽屉里面之物品是否摆放整齐33办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。4现场4通道是否放置

21、物品45模具部之机械设备是否执行日常保养。46CNC、车、铣床等之切削油是否漏洒地面。47磨、钻床等产生的铁/钢屑在下班时是否及时清理。48夹头、挫刀、钻头等是否有收发管制。（如无最少要摆放整齐）39领用到现场的模胚是否摆放在指定区域。3省模10省模区台面是否摆放凌乱。411不使用的工具是否归位。312人员着装是否符合要求。3模具仓13模房工作桌是否摆放整齐314模蕊柜内摆放是否有标识315模房里摆放试模水口料是否有定点摆放及标识316模具是否都有编号317模具是否已分类摆放且明显标识418模具是否有收发记录319模具是否有维修及保养记录320模具表面是否有较多油渍和灰尘321模具房地面是否干

22、净无垃圾422工具治具是否分类标识并且整齐摆放.323使用或报废之模具是否有区分标识。324工作区内是否清除不必要物品。3安全25模房内模具是否放好,高处之模具有无掉下来之隐患。326模房内电线及插头是否良好,有无松掉.327其它有关安全之隐患有无清除.4节约28无人区域是否有电器在运行.429光线足够时,是否有开灯.430垃圾桶内是否有废顶针/钻头/挫刀/铁（钢）屑等。4合 计100备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行:(1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.专心-专注-专业