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1、精选优质文档-倾情为你奉上 宜章九中2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况：宜章九中属于全额拨款事业单位，位于玉溪镇文香路，占地面积24181平方米，校舍面积9957平方米。2017年在职教职员工136人，退休教职员工47人，39个教学班，学生2664人，其中住宿生429人。主要职能及工作重点：全面提高学生的基本素质，以教育教学为中心，提高教学质量；管理好 学校有限资金，按轻重缓急安排好资金；搞好政府采购，改善办学条件，适应社会发展。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：财政补助支出1835.72万元，其中基本支出1761.24万元（其中人员经费161
2、1.45万元，日常公用经费支出149.79万元），项目支出74.48万元。人员经费包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、其他补助支出等等。日常公用经费支出包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、培训费、差旅费、工会费、招待费、赞助捐赠支出、其他商品服务支出、基本建设支出等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出人员经费支出中，基本工资支出586.58万元、津补贴支出350.00万元（其中教龄津贴1.36万元、妇女卫生费1万元、基础绩效性工资151.74万元、奖励性绩效工资195.86万）、社会保障缴费支出300.20万元、其他工资福利支出30.63万元
3、、其他补助支出32.25万元。日常公用经费支出中，办公费支出16.34万元、印刷费支出25.17万元、水费支出10.46万元、电费支出16.09万元、维修维护费支出19.01万元、租赁费支出0.34万元、培训费支出4.07万元、劳务费支出11.89万元、工会费支出7.51万元、招待费支出1.07万元、赞助捐赠支出10.14万元、其他商品服务支出8.43万元、基本建设支出27.06万元。2017年度“三公”经费：公务接待1.07万元、交通费0万元、公务用车0万元、学习考察0万元。（二）项目支出1.项目资金安排74.48万元，落实74.48万元。其中房屋建筑物支出23.4万元、专用设备购置0万元、
4、基础设施建设支出0万元、大型修缮支出1.78万元、信息网络购建4.72万元、其他基建支出43.18万元、其他商品和服务支出1.4万元。三、县本级其他财政性资金实施情况 县本级其他财政性资金安排：宜教财【2017】2号安排篮球场改造工程尾款17.7万元。公用经费用于支持本办联系点的精准扶贫工作，全年已安排8万元。（一）组织情况分析，篮球场改造工程已完工，现正在进行结算评审。（二）管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况： 1、强化管理，责任分解到人。2、严格监管，确保工程质量。在校建项目的实施全过程中，我们严格施工质量和施工安全监管，采取“五个一”办法：一是建立校建工程终身
5、责任制，项目法人为第一责任人；二是建设单位派驻专职技术人员进驻我校，具体负责质量监管；三是建立施工日记制度，记录施工全过程的重大事件，做到有据可查；四是完善施工监管制度，做到有章可行；五是建立安全施工防护网络，实施封闭隔离施工，确保工程安全文明施工。通过多层次多角度的交叉监管，保证了所有校建工程质量均在合格以上，无重大施工安全事故。同时，工程资金采取按工程进度和质量拨付的原则，由县财政局实行国库直拨，减少中间环节，确保校建项目顺利实施。四、资金管理情况本办2017年期末数资产总额为1554.85万元，其中通用设备类金额为236.38万元，专用设备类121.98万元，家具用具类110.29万元、
6、图书档案22.98万元、房屋及建筑物1049.42万元、无形资产（土地）13.8万元。目前本单位资产管理较好，健全了资产业务管理制度，资产配置合理，各个办公室明确了专人负责管理，健全资产账务和软件动态跟踪管理。五、部门整体支出绩效情况从本部门整体支出绩效分析看：（一）从经济性分析看，本单位还是严格控制、压缩开支，如公务接待费等三公经费较上年有大幅度减少。（二）从效率性分析看，本单位各项工作均完成任务，社保缴费完成100%以上。（三）从可持续性分析看，后续的人员短缺将是关键，各个岗位的工作量较大。六、存在的主要问题主要是加强项目事前有效介入，特别是在项目立项申报和设计管理中如何实现有效对接，优化
7、配置。七、改进措施和建议（一）积极参与项目管理。特别将项目事前的掌握政策，项目立项申报可行性研究，事中的项目跟踪督查，报账审核，事后的项目验收和绩效评价等工作做好。（二）进一步加强对资金报账的审核力度，做到手续齐全，程序到位。 2017年5月24日宜章九中部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制
8、部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。4“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5过 程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加
9、预算/年初预算）100%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用
10、经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过 程60预算管理40管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法
11、的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分
12、考核得分/350）*88履职 效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。695专心-专注-专业