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1、精选优质文档-倾情为你奉上 目 录 一、执行总结 . 1 （一）项目背景 . 1 （二）目标规划 . 1 （三）市场前景 . 2 二、市场分析 . 2 （一）客户分析 . 2 （二）需求分析 . 2 （三）竞争分析 . 2 （四）竞争优势 . 3 （五）竞争对手 . 3 三、公司概述 . 3 （一）公司 . 3 （二）总体战略 . 3 （三）发展战略 . 3 （四）人力资源组织 . 4 （五）财务管理制度 . 4 （六）企业文化 . 4 （七）服务概述 . 4 四、组织管理体系 . 4 （一）组织机构 . 4 （二）部门职责 . 5 （三）管理模式 . 5 五、投资策略 . 5 （一）股份募资
2、 . 5 （二）项目融资 . 5 六、营销战略 . 5 （一）营销目标 . 5 （二）营销模式 . 5 （三）产品流动模式 . 6 七、财务分析 . 7 （一）固定资产投资 . 7 （二）养殖成本分析 . 7 （三）营业费用预算 . 7 （四）销售预算及盈亏分析 . 7 八、风险分析 . 8 （一）机遇 . 8 （二）风险及策略 . 8 九、退出策略 . 9 一、执行总结 （一）项目背景 随着社会的发展进步，经济的增长，人们消费心理的变化和消费水平的提高，野味食品日益受到青睐，野味农业的市场前景日趋看好。传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要，现在越来越多的人，尤其一些有钱人和公司白领一族
3、，他们吃腻了普通的粗粮杂食，逐渐追求原始、绿色、保健的食品，彰显原生态生活。 自2002年以来，国家连年加大农村开发建设支出，特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。“特种野猪养殖”项目自2003年列入国家“星火计划”以来，得到迅猛发展。野猪肉以其肉质鲜美、营养保健功效突出受到消费者欢迎。 在此背景下，我们决定从特种野猪养殖做起，逐步扩展到珍珠鸡、野鸡、野鸭、孔雀、火鸡等特禽的养殖，同时做有机蔬菜种植，以及观光休闲型珍禽农庄，形成集有机养殖、种植、农家乐于一体的循环农业经济。 养殖基地初步选择黄陂木兰山地区，此处交通便利，距武汉市区只有1个多小时车程。木兰山旅游资源丰富，是政府大力扶植开发的旅
4、游胜地。基地选址此处，对于后期发展极为有利。 （二）目标规划 1、第一阶段：投资30万元，建设养殖规模在500头以上的现代化野猪生态养殖场。投资23万元，引种25头野猪种苗，一年半可达到400500头的养殖规模，年产值64万（以野猪肉出栏价格8元/斤，体重160斤计算）。同时，计划养殖600只珍珠鸡，年产值10万元 计划在三年内达到2000头养殖规模，形成以野猪养殖为主、各类珍禽养殖为辅的综合特禽养殖场。 养殖场规划用地1公顷（15亩），分野猪养殖区、珍珠鸡养殖区、蔬果种植区、生活区等。规划示意图如下： 有机蔬菜种植区 办 公 野猪 猪饲料种植区 生 猪饲料种植区 猪 舍 活果树 区 种植区
5、200m50m 2、第二阶段：养殖场投入使用一年内，启动有机蔬菜种植基地，一期规划用地500亩，按照有机蔬菜种植标准实施。23年内通过有机蔬菜生产认证。 同时成立专门的营销推广公司，选择武汉市区中高档社区，建立有机食品专营店（或小型生活超市）。这些专营店（生活超市）除具有物流配送、零售功能外，还能起到沟通基地（农庄）与客户的作用。 1 3、第三阶段：养殖场投入使用两年内，以珍禽养殖、蔬果种植为依托，建立观光休闲型珍禽农庄。在此阶段，可参照“开心农场”模式，让客户自己选择土地种植，或者珍禽养殖。基地代为管理，收取服务费。 注：本计划书主要涉及第一阶段项目实施，第二、三阶段需另做计划。 （三）市场
6、前景 武汉市目前有1000多万人口，其中常住人口900万以上，消费市场潜力巨大。中高档餐饮店有小蓝鲸、艳阳天、简朴寨、三五酒店等上百家，武汉周边郊区更有为数众多的主打“农家乐”的农家菜餐馆，这些餐饮场所，许多都有野鸡、野鸭、野猪肉等野味菜肴，纯正的野味往往和绿色、健康、原生态联系在一起。在食品安全越来越受到重视的今天，越来越多的消费者会选择绿色无污染的农家菜。 野猪肉比家猪肉更为细嫩，含有多种人体所需的营养物质。长期食用，可有效降低血脂、防治动脉硬化，是理想的新保健食品。野猪肉的营养、保健价值在中高层消费者中具有一定认知度。 目前武汉野猪肉市场零售价格在18元/斤左右（广东地区旺季销售价格达3
7、040元/斤），批发价格810元/斤，一头160斤重的野猪市场价值近3000元，出栏批发价值也在1600元左右。 二、市场分析 （一）客户分析 客户主要是武汉市中高层消费者，具有一定的经济能力、喜欢吃野味，同时具有一定的健康保健意识。年龄结构在28-60周岁。 （二）需求分析 武汉有900万常住人口，若中高层消费者占总人口数的1/3，则有300万。假设这300万人口中，3%的人年消费野味1000元，则市场总值为9000万。 目前，野猪肉的消费群体主要集中在广东地区，武汉地区有消费潜力但市场并不成熟，野猪肉销售渠道狭窄，简单说来就是“想吃野猪肉不知道哪里买”。 在全国范围来看，野猪不愁销路，因此
8、养殖户往往专心于养殖，对于市场开拓较少关心。单就武汉市场来说，还没有形成吃野猪肉的消费氛围，一般农贸市场较少销售，各餐饮场所用量也少，相对地屠宰、运输成本就高。养殖户养殖的野猪主要销往外地，特别是广东地区。 （三）竞争分析 武汉地区野猪养殖基地主要在黄陂、东西湖区，养殖规模不到2000头，预计年出栏量在500头左右，主要销往广东地区，本地消费较少。另外，有少量猎户从山林捕获的野猪供应市场。 武汉本地餐饮场所往往有固定的野猪等野味供应商，但就本人目前所作市场调查来看，只要品质更好、价格更优，也有合作机会；没有野味供应的餐饮场所也表示，只要有需求，他们会考虑增加新的野味菜式。 2 （四）竞争优势
9、1、生态养殖：本养殖基地将采用生态养殖模式，饲料主要来自基地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、农药等，养殖的野猪肉质较一般圈养野猪肉更加鲜美、健康。另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产，预计养殖成本降低50%左右。 2、有机认证：养殖场建立后，即开始着手有机养殖认证。同时与外部加工厂合作，对野猪肉产品深加工，打造自有品牌，进入商超、专卖店等渠道。有机养殖认证完成周期在两年左右； 3、自有渠道：建立有机食品专营店（小型生活超市），打造品牌，野猪肉零售价格在18元/斤左右，利润更高。 （五）竞争对手 目前武汉地区野猪养殖场规模大多在300500头左右，规模小，竞争强度不大。而且均专注于养
10、殖，对于武汉市野猪消费市场开拓力度较小，更不用谈对市场的培育，这样一种“小富即安”的小农意识的做法，是难以培育成熟的消费市场的。 三、公司概述 （一）公司 拟建立“武汉市黄陂木兰特禽养殖有限公司”，注册资金50万，经营范围涵盖有机珍禽养殖、（加工）、销售。先期养殖特种野猪、珍珠鸡，后期扩展到其他珍禽养殖。 养殖基地在黄陂木兰山，拟租赁当地村民土地1公顷（15亩），租期40年，每年给予租金+公司分红。具体金额另行协商。 （二）总体战略 从珍禽养殖（以野猪为主）做起，逐步扩展到有机蔬菜种植，同时经营观光休闲型珍禽农庄，建立自有销售网络，形成良性循环的生态经济圈。 （三）发展战略 1、初期战略（13
11、年） （1）特禽养殖：公司建立13年，以特种野猪的有机养殖为主，3年内发展到2000头野猪养殖规模，年出栏1000头，产值200万元。根据市场需求及农庄自身需求情况，养殖其他各类珍禽。 （2）有机种植：第一期建立蔬菜种植基地500亩，并通过有机认证。年产有机蔬菜3000吨。23年通过有机种植认证。 （3）自有渠道：在武汉市区选取中高档社区，划分区域，以三个社区为一片区开设“有机食品专营店”（或小型生活超市）。初期由于产品未通过有机产品认证，可主打“绿色无公害蔬菜（水果）”，价格趋向于平价。同时代理其他公司有机产品（包括食用油、酱油、大米、面条等），形成面向广大中高端消费者的、以有机食品为特色的
12、专营店系统。 蔬菜产品通过有机认证后，利用前期积累的客户资源优势，发展会员，同时建立网上订购系统，线上线下结合。专营店既是终端零售店，又是产品配送中心。 3 （4）生态农庄：打造专营店的同时，在养殖基地内建立观光休闲型珍禽农庄。同时划分一部分土地，建立现实版“开心农场”，公司代为管理，收取服务费。 黄陂距武汉城区1个多小时车程，木兰山地区更是武汉市民春游、消夏必去的旅游胜地。将自营店作为宣传阵地，建立会员短信平台，有针对性地宣传，吸引消费者到农庄休闲、游玩。 2、中期战略（38年） 建立300个“有机食品专营店”（或小型生活超市），覆盖武汉市区1000个社区。 其中公司直营店至少100个，其余
13、可采用加盟形式。 3、终极战略（8年以上） 以“有机食品”为核心，打造种植、养殖、加工、销售一体化产业链，形成核心竞争力，成为行业内的领头羊。 （四）人力资源组织 根据企业发展阶段对人才的需求制定相应的人才招聘计划、设置相应的部门，做到“宁缺毋滥，人尽其才”。同时，注重老员工的福利，倡导奉献精神。 （五）财务管理制度 根据相关法律法规，制定健全的、现代化的公司财务管理制度，每笔大的投资支出都要保证财务安全。具体制度由人事/财务部经理负责制定。 （六）企业文化 健全人格，服务至上 （七）服务概述 我们所服务的对象包括餐馆场所老板、一般市民消费者、政府机关（银行）管理人员等等。一方面，武汉人比较务
14、实，不容易被外界事物感染，通俗地说就是“对事情看得比较透”；另一方面，武汉人注重人情，认同你的为人以后就很好打交道。所以我们的业务员一定要经过相当专业的培训，用饱满的热情投入我们的事业中才能感染消费者。同时，务实的人往往“虚荣”，营销策划要注意激发消费者“追求更高生活品位”的内在需求。 四、组织管理体系 （一）组织机构 总经办 市场部 销售部 人事/财务部 4 （二）部门职责 1、总经办：总经理1人 负责公司整体发展战略、运营工作。协调养殖场日常管理工作。 2、人事/财务部：经理1人，负责人事招聘，财务管理。 3、销售部：经理1人，3年以上销售管理经验，能带领团队完成销售任务。后期增加驻镇业务
15、员13人。由销售部经理带领，负责市场业务开拓。 4、市场部：经理1人，2年以上市场工作经验，具有培训经验。后期负责专营店拓展工作。 （三）管理模式 总体来说，采用制度化管理的模式，各部门职责均按照规章制度来执行，责权分配明确。同时引入“学习型组织”模式，淡化职位阶级，促进员工共同成长。 公司工作氛围严谨有序而不失活跃，每个人每天都能学到新的知识，获得成长。 五、投资策略 （一）股份募资（此部分暂略去） （二）项目融资 1、第一阶段：兴建养殖场，融资50万； 2、第二阶段：另外成立公司，投资有机蔬菜（绿色蔬菜）种植，预计融资300万，融资途径为风险投资、银行贷款等。 同时投资“有机食品专营店”（
16、或小型生活超市），架设终端销售渠道； 3、第三阶段：投资建设观光休闲型珍禽农庄，预计融资150万元。 六、营销战略 （一）营销目标 1、3年内，“木兰有机”品牌在消费者之中知名度达到90%以上，80%以上消费者认同本品牌； 2、5年内，武汉市1000个社区，“有机食品专营店”（或小型生活超市）覆盖率达到80%以上； 3、3年内，观光休闲型珍禽农庄在消费者中具备一定影响力，成为黄陂木兰山景区内热门旅游休闲地。 （二）营销模式 1、第一阶段（珍禽养殖）：在武汉设立办事处，由销售经理带领业务团队，开拓武汉餐饮、团购市场。同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。 2、第二阶段（有机种植）：
17、蔬菜配送： 5 （1）采用会员配送制度，会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜； （2）基地每天早上将采摘、分类打包好的新鲜蔬菜运输到各社区专营店。专营店负责配送给客户，送货上门服务需加收5元服务费。预先订购的蔬菜价格是店内售卖蔬菜价格的9.5折，店内其他有机产品享受同样折扣优惠； （3）由于客户自身原因导致当天未收蔬菜等情况，一个自然月内连续3次发生，则取消其会员资格一个月，该月份内购物不享受会员优惠折扣，并停止提供订购服务； （4）专营店内日常供应一定量蔬菜，同时接收客户未收的蔬菜，第一天全价销售，第二天7折销售，第三天以后4折销售。周一至周日，每天推出一品种特价菜。推出这些举措
18、一是为加速蔬菜流转、保持菜品新鲜，二是为吸引低收入、讲求实惠的消费者购买； （5）政府机关、银行、大型餐饮连锁店等大客户，需另外单独配送。 注： 终端专营店的经营管理、物流系统的畅通是关键点，要保证蔬菜新鲜、物超所值； 初期申请有机蔬菜认证周期较长，在此期间只能作为“绿色无公害蔬菜”销售，但仍按照有机蔬菜标准生产。蔬菜的定价、客户的沟通宣导，都需要斟酌； 目前在做有机食品专营店的公司，其失败之处，一是营销推广形式单一、流于形式，二是店面经营管理混乱。我们需要克服这些毛病。 网络推广： （1）建立公司官网及网上订购系统，百度平台推广； （2）建立有机食品类团购网，团购范围包括各类有机食品、餐饮场
19、所有机美食。对于我们的合作客户，可以做免费团购推广，以此吸引合作； （3）建立会员短信服务平台，定期发布产品或服务的优惠信息，以及健康养生知识。 3、第三阶段（观光休闲型珍禽农庄）： 利用第二阶段积累的客户资源优势，吸引消费者前来农庄休闲、游玩，本项目也可作为会员福利，结合抽奖、专营店消费、节庆优惠等营销。 （三）产品流动模式 1、有机特禽： 屠宰点 本地餐饮场所 养殖基地 外地客户 消费者 商超/专营店 屠宰、加工、包装 注：图中虚线框代表非必须流程。随着养殖规模扩大，会考虑加工成品出售。 2、有机蔬菜： 政府机关、银行食堂 6 消费者 种植基地 专营店 注：后期品牌具备一定知名度，可考虑进
20、驻中百、武商量贩等商超系统。 七、财务分析（只做第一阶段分析） （一）固定资产投资 1、养殖场基础设施建设：35万； 2、车辆购置：二手面包车一辆3万元。 （二）养殖成本分析 1、购置种苗费用：特种野猪种苗25头（公母比例1:4），每头850元，共计21250元；珍珠鸡种苗600只（公母比例1：5），每只3.5元，共计2100元。 2、饲料费用： （1）假设25头种猪每天饲料成本为3元，则：3元/天/头365天25头=27375元； （2）种猪养殖5个月可配种，怀孕周期4个月，以每胎产仔10只计，第一年可产仔200只，假设每头野猪每天饲料成本为0.7元，则第一年饲料成本： 0.7元/天/头90
21、天200头=12600元 （3）假设第二年可达到500头养殖规模，则一年饲料费用总计： 0.7元/天/头365天500头=元 （4）假设每只珍珠鸡每天饲料成本为0.2元，600只珍珠鸡一年饲料费用： 0.2元/天/只365天600只=43800元 （三）营业费用预算 1、车辆保养及油耗费用每年1万； 2、从第二年开始，招聘业务员13人，底薪2500元/月+3%销售提成（其他福利由人资部另外规定）。3名业务员一年固定工资总计： 2500元/月/人3人12个月=9万 3、注册公司开支：0.5万； 4、其他营业开支：2万。 （四）销售预算及盈亏分析 1、第一年：野猪销售为0 （1）珍珠鸡引种半年后产
22、蛋，假设每只母珍珠鸡半年产蛋80枚，每枚蛋批发价为1.5元，则500只母珍珠鸡产蛋价值： 1.5元/枚80枚/只500只=6万 （2）成年鸡重达4斤，市场批发价5元/斤，则600只珍珠鸡价值： 7 5元/斤4斤/只600只=1.2万 （3）珍珠鸡羽毛市场收购价30元/斤，每只珍珠鸡每月可收集羽毛0.2斤，以10个月计，则共计收入： 30元/斤0.2斤/月/只10个月600只=3.6万 2、第二年：假设每只野猪体重160斤，以市场批发价8元/斤计，500头野猪价值： 8元/斤160斤/头500头=64万 3、盈亏分析： （1） 假设第一年珍珠鸡全部销售，则： 盈利=6万+1.2万+3.6万-4.
23、38万-0.21万=6.21万 （2）第二年另外引进种苗，盈利同样为6.21万元。如需在第二年达到盈亏平衡点，则： 野猪销售额=两年营业费用+野猪养殖成本两年珍珠鸡盈利 =(1万+2万)2+9万+0.5万+(2.13万+2.74万2+1.26万+12.78万)-6.21万2 =24.73万 需销售成年野猪=元（8元/斤160斤/头）193头 （3）要收回先期固定资产投资， 还需销售成年野猪=元（8元/斤160斤/头）297头 即第二年总共至少需销售490头成年野猪，可使公司收回先期投资并扭亏为盈。 八、风险分析 （一）机遇 1、武汉地区餐饮业发达，野猪肉消费市场潜力大。目前本地野猪养殖规模较小
24、，对市场开发力度小，对我们是挑战也是机遇； 2、目前还没有一家种植有机蔬菜的公司在武汉市场成功，在过去的几年中，该行业相继有十多家公司倒闭退出。分析其背后原因，用18个字概括就是：“营销推广乏术、终端销售乏力、物流系统混乱”。如果能解决上述问题，对我们来说无疑会取得成功； 3、除有机蔬菜种植企业自身原因外，武汉市人民生活水平较北京、上海低很多，也是制约有机蔬菜消费的一个重要原因。有机蔬菜消费主要靠中产阶层消费带动，目前，人们尽管对食品安全越来越重视，但还没有把“有机蔬菜、绿色无公害蔬菜”提升到一个生活必需品的地位。可以预计，再过23年，随着人民生活水平提高，保健意识越来越强，有机蔬菜将迎来市场
25、机遇期。 （二）风险及策略 1、野猪养殖过程中，最怕发生猪瘟等病害，导致野猪大规模死亡： 针对这种情况，一是要选抗病能力强的野猪品种，二是养殖技术方面要过关，做好野猪防病治病工作。目前已联系好湖南一家野猪养殖场，该养殖场从1995年开始养殖野猪，至今已有十多年历史，养殖技术成熟可靠。 8 2、竞争对手突然增多，产品市场供应量增大导致价格竞争： 打造品牌，强化核心竞争力，增加产品附加价值，避免价格战，保证利润。 3、开设专营店难以打开市场局面： 开设专营店之前做好店面选址调查工作，对所覆盖社区做详细的消费需求分析。店面管理要严谨，严格落实公司营销政策。 九、退出策略 若遇不可抗力因素导致公司难以经营下去，原种苗提供商可保护价回购。或者选择低价销往广东等野猪消费较旺的地区。 9 专心-专注-专业