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1、精选优质文档-倾情为你奉上设计变更管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人专心-专注-专业1 流程要素1.1 目的：规范项目设计变更管理流程，提高部门协作效率。1.2 流程主责部门：设计部1.3 流程关键控制点（CP）关键控制点主责部门汇总并分析设计变更需求信息设计部组织评审变更方案设计部提供修改后的图纸及技术支持设计部完成施工并组织验收工程部2 适用范围：项目设计变更管理工作。3 术语和定义： 3.1 设计变更的主要类型a) 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于发包单位设计改变建设标准、结构功能、使
2、用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；b) 由于工程部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；c) 由于营销部提出变更，经公司审批同意而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。3.2 重大金额或特殊事项的设计变更处理a) 定义：l 成本估算超过10万元的设计变更（如同一变更事宜涉及到几份合同，则以总金额为判断依据）。l 虽未达以上额度但因超出目标成本等原因，需在公司层面讨论的变更签证。b) 处理方法l 设计部负责提出处理意见，经运营部进行审核后，报送主管领导审批。l 公司主管领导根据设计变更具体内容，酌情上报公司总经
3、理办公会进行审批。4 职责4.1 公司总经理a) 负责审批上报至总经理办公会的设计变更申请；4.2 主管领导a) 在项目目标成本预算内负责审批10万元以上的设计变更申请；b) 负责根据具体情况，报送重大的设计变更至总经理办公会审批。4.3 运营部a) 负责审批10万元以下（含）的设计变更申请；b) 从成本优化角度提出设计变更；c) 对设计变更方案从工程成本造价角度进行分析；d) 参与设计变更的验收；e) 归档变更造价信息资料。4.4 设计部a) 设计优化或完善角度提出设计变更；b) 汇总并分析设计变更需求信息；c) 提出变更方案；d) 组织评审变更方案；e) 汇总评审意见，报送审批；f) 提供
4、修改后的图纸及技术支持；g) 参与设计变更验收；h) 更新设计图纸。4.5 营销部a) 基于客户或营销需求，提出设计变更要求；b) 参与涉及交楼标准变更的评审；c) 更新营销及客户文件。4.6 工程部a) 对于从工程施工中发现的变更，由工程部会同施工单位及监理确认后，发起变更，填写变更审批表，报送设计部进行处理；b) 从工程施工角度对变更方案进行评审；c) 完成施工并组织验收；d) 工程相关资料归档。5 关键控制点工作要求关键控制点工作要求责任部门输出成果汇总并分析设计变更需求信息1、 营销部基于客户或营销需求，提出设计变更要求；2、 运营部从成本优化角度提出设计变更；3、 对于从工程施工中发
5、现的变更，由工程部会同施工单位及监理确认后，发起变更，填写变更审批表，报送设计部进行处理；4、 设计部从设计优化或完善角度提出设计变更，并汇总分析设计变更需求信息。 主责部门：设计部组织评审变更方案1、 营销部参与涉及交楼标准变更的评审；2、 运营部工程成本造价分析；3、 工程部从工程施工技术角度对变更方案进行评审；4、 设计部组织以上三部门评审变更方案。 主责部门：设计部； 协作部门：营销部、运营部、工程部。提供修改后的图纸及技术支持1、 设计变更经公司高层领导审核，总经理审批，对于必须即时处理的变更事项，事业部分管领导与公司高层领导沟通后，批准立即执行；2、 经公司决策层审批的变更，由设计
6、部提供修改后的图纸及技术支持。 主责部门：设计部完成施工并组织验收1、 工程部根据设计变更图纸组织施工；2、 设计部、运营部、工程部参与设计变更的验收，工程部组织验收。 主责部门：工程部； 协作部门：设计部、运营部、工程部。支持性文件记录附件：控制原则与方法与过程指引：6 控制原则：6.1 权力限制原则：a) 公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。6.2 时间限制原则：a) 公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。6.3 一单一算原则:a) 一个设计变更通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。6.4 一
7、月一清原则：a) 每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，核清造价并签字确认，交部门领导复核。6.5 完工确认原则:a) 设计变更完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。6.6 原件结算原则:a) 设计变更的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。6.7 多级审核原则:a) 设计变更的造价结算至少要经过二级以上的审核。6.8 法律约束原则：a) 100万元以上的工程合同，必须签订关于设计变更及现场签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。100万以下的工程合同应有符合本管理流程的相应条款。6.
8、9 标准表格原则:a) 所有的设计变更单都必须使用规定的标准表格。7 方法与过程指引7.1 合同签订阶段a) 在合同中明确承包方接到设计变更通知单后上报预算书和审核结算时间限定等事项，明示超过时限不予结算的条款。b) 对于总包工程合同，必须签订关于设计变更及现场签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。其它工程合同应有符合本管理流程的相应条款。7.2 审批阶段a) 提出部门向设计部提出变更要求，由设计部经理审核，判断必要性、可行性，以及估算变更成本，由设计部工程师制作审批表，经理审批。b) 如涉及结构、水暖电等专业设计变更，或因某专业变更导致其他专业变更的，须由工程部就结构专业、水暖电专业给予技
9、术审核，并在审批表上签署意见。再报设计部经理审核、估价后，由设计部工程师制作设计变更审批表。c) 设计部主办人填写设计变更审批表，填写过程中应注意写明发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明，其中原因在以下选项中进行选择：l “现场变化”l “营销调整”l “设计错误”原图纸的不足，如错、漏、碰、缺造成变更l “施工错误”现场施工做法有误，或因原图叙述不清导致施工有误，引起的变更l “设计深度不足”l “增项工程”l “其他调整其他部门或公司外单位提出，需明确注明d) 正常的设计变更必须先审批后实施。e) 特殊情况下，样板示范区以及特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的）设计变更和现场签证
10、，提出部门与运营、设计部、工程部等部门经理以邮件或其他书面形式会签后，可以先通知承包单位实施，但必须在实施后10天内，填写审批单交到项目运营部，并履行有关手续。f) 设计部专人负责随审批表提供相应设计变更图纸，并将设计变更审批表审批完成后发给工程部专人，审批阶段可使用白图报审（须加盖设计院、认可资格设计的章），白图应能准确描述变更事项，可以作为成本估价依据；同时将发出的设计变更自行编号备案。g) 由设计部专人按流程负责后续环节的审批跟踪，跟踪过程中做交接记录，每个审批环节须在2个工作日内完成。为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，通过授权并不
11、能免除授权人的责任，授权人仍为责任人。h) 如审批未获公司批准执行，设计部专人应在确认后将未获批准的审批表原件保存并登记。i) 审批过程中应注意l 涉及到需要重新报建的，提出部门需知会相关部门。l 涉及到对客户销售承诺的改变，提出部门需征询营销部意见，并将完成审批后的审批单送营销部备案。7.3 实施阶段a) 设计变更审批表按相关审批流程完成后，工程部现场工程师负责根据审批表制设计变更通知单，制单应按变更涉及的施工单位分别制单，做到一家施工单位一张通知单。b) 工程部部长同意后，由工程部专人交运营部盖公章。由运营部确认已按流程审批完成后，盖章编号记录台帐后将设计变更通知单交工程部专人。c) 工程
12、部专人向施工单位发放设计变更通知单原件（不得将审批表发放或展示于施工单位，如违反应视情况追究责任），自行存档复印件，与施工单位办理单据签收，（注明原件或复印件）；将设计变更审批表原件交项目成本负责人留作结算必要依据。d) 工程部专人应同时向设计部和提出部门分别提供一份审批表和通知单的复印件，向设计部领取足够份数的蓝图（图纸应分发相关部门，如工程部、运营部，且需设计院及设计部签字确认）。收到复印件部门应妥善保管文件。e) 若该项设计变更不需设计院出图盖章签字，则由设计部工程师明确变更意见，经设计部经理审批签字。f) 工程部跟踪确认变更的实施情况，与监理填写执行回执，交项目成本负责人作为结算依据。
13、g) 承包单位实际完成设计变更工作后，工程部现场工程师负责在设计变更通知单原件上确认此工作的完成。确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。h) 当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及工程部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。i) 对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。j) 对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。
14、k) 工程部现场工程师和监理应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。l) 承包方的义务：l 在签收通知单5日内就上述变更事项需增减的费用向发包方项目成本负责人申报预算，逾期申报的，增加费用结算时只付终审价的70%，超过10天不申报的，结算时将不予考虑。l 每月10日前，施工方应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，提请发包方核清造价并签字确认，如当月未提出，后续不再补办。7.4 变更签证结算阶段a) 变更签证结算阶段承包单位负责提供双方未对造价达成一致的设计变更通知书原件，负责按照相应时间完成工程部现场工程师和监理的书面确认。未能提供原件或提供的时间是发包单位确认施工完毕后的10个工作日后，此变更内容不予结算。b) 相应资料齐全后，运营部负责与承包单位核定设计变更或现场签证的造价，核定前在运营部内部进行项目成本负责人经理的二级复核，之后与施工方对造价达成一致意见。双方在设计变更/现场签证价格审定单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。