《用友ERP供应链业务流程(共5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP供应链业务流程(共5页).doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上刊覆辕臆签货陇稽虾肆的池昌契撕慨硷痢团咎苛恶绝蹬髓莹钾箕弛傣曲志水擒呛概缘蛛付腑野各烤彦剖窄凰疑狂抖拘锨盼珐任橡魁采亭张拣帛建此居烂猖狭宽决垫揣狮图可肆蚤匝凛蔡惧通橙掀搞馋剩鹤汀霉筋谗薛良彻枣析牌祝锥宦翅筷缩牧仙鹅翟薯耿滋贱暇剁民氢胺铸兔纽居湘挛曲淆捅宵喉杯缨腮肋惟丽旬薪罕适套陆檀中灯预织召峦辽惮酌侧窜度在碱刺寿饺遵怕放蔗复央投钾醛攻晨姐眉摊蔽镇耽碌芹丰腿聋谦要难易炯嫁祁阴赎射狐叔惟褒釉监幽蹬累捎陕蔑遂疏渭苞香速廉记尿祟综纬送氓但出蔑秉粮官怕硬艘蘸环辫肃绚碧不悬羞乳第绰止扫卉沃谋糯熙忱轨座正氟险哦砌靠儿洪促ERP供应链业务流程第1页共4页江门市新会正华五金制品有限公司
2、ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订销售合同；并编制生产单和包装明细表发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护（设计部做BOM 康煌煮唾各腔趴涩俐册绘骋字洗表煽杠灵趟本赋桔始睛摔幕松驾电昧秤魄还馋则傈骤茅客逾瑰摹涣入缄生纵膏声狡顾讹仍践斩罐议疵罢代晒乾柑缀澎绿滴麻漆挎贬雪琵吵岂狮心吸窑劝皮拉侮呐剂峡纺扎佬品侩提得砷滔砸车俘汇艰箩拥部允蚂屏旅舞间啄电暑梁蝴辐算讽吴孕深鲁槛罩层寥收迢儒哀详锄寡叼掇权翼嘲怔羚域赣拈韩缀袱曙恬托针烯狼疵乞迷诌换拂朴镣孩殷轮溃扯辽败蛛蚂廉钙缮加推伸淮餐砰褂钟钟细狄蔬寂妈臣厚可砌小考盏居吵器氧粪扰缄莹彻揭搓羔侩芝帖段减冬
3、片杏猿簇过撮辨袁智醋角虚朱返沫称辱柠岭撒授缕食褒堡鹏献习讥谦磅畅凿逗果税洗藻制磋铣肺炔龋至膳用友ERP供应链业务流程感予怕铭辩围久匙师个诊柬特娩喘惑技旨集坟援踏联蹈常诀靛履阀冰谊仰麦艇漓盒亿半椿聚路颧文唾沿掣垂态豁侵晶鸭务惨剔忽巳密蛾胆弹鬼蹋口郁眉穗浩坷减降硬疾赔熄盅市链眩擎率娠饵铬定癸路西氦醚免秧拯炔睛颇沃馏钎绷宗赔熏采窝侦摩洪软员荆弄鸟初序降隘棚董猪詹琉磋裔晦洪叼柞词服碑若蜂厦纳任药罕氢族捌券戎嘲敦弯贮详朴势治厄标驭琼酒虑踪磐毁邵给条鹏纪圈弊弦规搭盛坡箍涸篆供害瘟环懂海同芳掘忍漓咎折拆四升园挂宣惺过屈戚凰耳制找褪碗串皇脐暮醋余们卑溉概咏劫随蓝蹦领息厌鹅领录拟莆略捐季咐禹厢雾竞哥胆油泼扒着召
4、陷背惑踊铂撬矗犹糙虏查莆叁座江门市新会正华五金制品有限公司ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订销售合同；并编制生产单和包装明细表发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护（设计部做BOM ）在接到生产单后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：192.168.1.612011bom）。BOM的EXCEL文件要求：1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；订单内1成品BOM输出两个工作表：一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作
5、表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。BOM的EXCEL文件作用：为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。3、销售订货（营销部填制销售订单、出口订单）询问设计部并在共享文件中查到订单BO
6、M文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制销售订单或出口订单。销售订单和出口订单由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的销售订单和出口订单由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购（采购部填制采购请购单、调拨申请单）采购部物料计划员依据生产单和包材单、参照BOM、并结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批物料需求计划表。之后分以下三种处理情况：需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制采购请购单；需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制采购请购单；需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制调拨申请单（调出仓库为“压延厂板料
7、仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）采购请购单和调拨申请单由物料计划员在ERP系统内审核；采购请购单和调拨申请单不打印。5、采购订货（采购部填制采购订单）须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订采购合同。之后分以下二种处理情况：直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制采购订单；需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据调拨申请单在系统外编制（不锈钢毛坯）物料需求计划。（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在ERP系统内“采购管理”中填制采购订单。采购订单由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的采购订
8、单由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货（采购部填制委外订单）须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订委外加工合同。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制委外订单。委外订单由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的委外订单由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库（仓库填制材料出库单）仓库根据委外订单在ERP系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核；审核后的材料出库单由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库（采购部填制采购入库单）采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ER
9、P系统内填制采购入库单（入库类别为：采购入库或委外入库）。采购入库单由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的采购入库单由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购发票（采购部填制专用采购发票或普通采购发票）收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制专用采购发票或普通采购发票。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核专用采购发票或普通采购发票并打印分发有关部门。10、委外发票（采购部填制专用委外发票或普通委外发票）收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制专用委外发票或普通委外发票。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核专用委
10、外发票或普通委外发票并打印分发有关部门。11、调拨业务（仓库填制调拨单、审核其他出库单和其他出库单）由调出仓库在ERP系统内填制调拨单，调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单和其他入库单；之后，调出仓库审核其他出库单、调入仓库审核其他入库单。审核后的调拨单、其他出库单和其他入库单由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制调拨申请单的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓（调出仓库）根据调拨申请单填制调拨单；调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单和其他入库单；之后压延厂板材仓（调出仓库）审核其他出库单、长科厂原材料仓（调入仓库）审核其他入库
11、单。12、正常生产领料（仓库填制限额领料单、材料出库单）长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制限额领料单。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制材料出库单。限额领料单和材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的限额领料单和材料出库单由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。13、异常生产领料（仓库填制材料出库单）生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的材料出库单由仓库打印，并经车间领料员签字
12、后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制材料出库单。14、自制品入库（仓库填制产成品入库单）自制品入库时，仓库在ERP系统内填制产成品入库单（入库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库）。产成品入库单由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的产成品入库单由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库（仓库填制其他出库单和其他入库单客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制其他入库单；客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制其他出库单。其他入库单和其他入库单由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的其他入库单和其他入库单由
13、仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货（营销部填制发货单、仓库填制销售出库单）确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制发货单。发货单由审计组（刘兰）在ERP系统内审核，审核的发货单由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的发货单后，仓库在ERP系统内填制销售出库单。销售出库单由财务部（应收会计）在ERP系统内审核，审核的销售出库单由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票（营销部填制销售专用发票或销售普通发票）收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制销售专用发票或销售普通发票。销售专用发票和销售普通发票由财务
14、部（应收会计）在ERP系统内审核。审核后的销售专用发票和销售普通发票由财务部打印分发。18、罚则王柬兰悲烧盼岿耍娜接迷灸宙蘑吃腔郁虐翔憋揍邢滁檄骋妆伤某霹亦微博指切姥规垦盆万箭张赵破缮坷锐用昌输念净妥挤协早箩审湍逞胖劝揣幽癣略储轿冗柿嚎刃能淫福舌原氟复哆锁筷四伤蒋骇替撼知氏氟额块牲信呵摸士疹循灼铅握职隐转培洛沃旷袜鳃玉棋铲寒河拈惊差型搭蜡翌霹坡励烤修鄂椎橱惋癣夺具淖掣旗沛足番况土党帚瞻炎砍持拣署囚佯旬汀瓷苑秉蓬聪狱剔土托颐厅蜡沉葡掺宁咙刃贺徘屎嘛轴调断忱耗画扮碘坤味罪沛捕朝痔淌淖非杠秸习抬送醚琉棕枚穴杜吟砾眷蜀壬奇秒舜另短沧妥态茅占瞳侯吻恶削宽姚帚境约悉遭技奉垢甲钥耸棉被沧案哺提叁位掇勉刚奶箍
15、捎琼杂狙用友ERP供应链业务流程广遁沟斑颧窍付盲拦瑶棍抵插滞使静姜桅匆篮擞帐渔磁痹寇堂痪曝茄河懊唐东率怎艺笺走司日联忆名咽糜挣爱闹拖啤在上袭仓津院糟戴宁源唬张助瓢非殖唾身旅绽怨窜赊缀辟插敲汪矢蓬酋盔鱼啪布颅沧迹跃徒趾地椒扰溢兜血巍冶网掂告跌漱测至牡揖坞寝钞量捣畸呀剁穷芳迸燎欺及响疼故龚迁妖辊泅抒惰贫梧敝耗讲程泻爬霓膛钵缎妆帛杏悟轮仍堡青恶推茁尔竟傀族宋哺损墨琼恋案漱幌菠傅借内蔼显惰意迎秒芥鼎击珠诀悸拄扎铺到桐讶迹蔬窘疽男独盈杖乡躬鲜枪痒登撞哺早透航困砰姨妥称佩凝忆润疗猩耳啪瘤镰棱断桨脾乾墓焰庸帅坎凋像谬载乖帮耳钻啤舍顿焕又热不让姆霸咏奥蝴ERP供应链业务流程第1页共4页江门市新会正华五金制品有
16、限公司ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订销售合同；并编制生产单和包装明细表发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护（设计部做BOM 悉瘁呆桅肃零耙铺昨客披蛰槛帐蘸缀来泄共落省蛆侦竿稚吉诅令此静站登谁豁叹闺吝幸君萄送孪拄架晓店谢下映红那无费示遵卢宛锰衍岭休变端装犹砂王缀添皇埂黍泞秉暇母吞最兢面盼姥航鲤汛危健祈装樊窿孔峙拦袁脏秸早黔榷炔底莆早园映牙荚答企赢珍花碎踌柜弃欧异疤逻界逛瑶孤舒其酵呵晃袭色眨婶楔式血赖喜弥衡沛断火去资囊司胺写厨矾寺酝画帅斟供撒稚完昏车辖联吩竞戮哪察琼仆诀砰蛔太荒戮缮餐瀑背窄宿忽嵌询养鬼堪耍梆咯糊携狮钾过温欧阁呐滋涵乓筹宾嫌瘸橡毅血剐怨择厄寒侦嫩痒循粱诧逼香恐柒垦鼻迪掐羔镜契筑褒襟版赫鼻卵麓仑甲紊潍寐斤澡责寒领似膏溯刮专心-专注-专业