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1、精选优质文档-倾情为你奉上全省工程质量安全督（巡）查工作指南（2016年版）福建省住房和城乡建设厅2016.6专心-专注-专业目录一、督（巡）查样本的确定 1二、监管记分项目内容 1三、信息化系统现场监管应用 7四、违规事实处理 9五、锁定重大质量安全隐患违规事实 9六、发出督巡查执法文书 10七、其他注意事项 10八、督查检查程序流程框图 12附表附表1-房建和市政工程项目基本情况表 13附表2-违规事实确认单 14附表3-房屋建筑工程项目监督记分（督巡查）表施工单位和项目经理质量安全行为 15附表3-市政基础设施工程项目监督记分（督巡查）表施工单位和项目经理质量安全行为 23附表4-房屋建
2、筑工程项目监督记分（督巡查）表实体工程质量 31附表4- 市政基础设施工程项目监督记分（督巡查）表实体工程质量 41附表5-房屋建筑工程项目监督记分（督巡查）表实体工程安全及文明施工 55附表5 -市政基础设施工程项目监督记分（督巡查）表实体工程安全及文明施工 65附表6-房屋建筑和市政基础设施工程项目监督记分（督巡查）表建筑起重机械 79附表7-现浇混凝土尺寸偏差和外观质量缺陷抽查实测记录表 86附表8-回弹法检测混凝土抗压强度检验记录表 87附表9-预拌砼信息抽查表 88附表10-基桩检测信息抽查表 89附表11- 检测报告信息抽查表 90附表12-钢筋试样信息表 91附表13-自拌砼用水
3、泥试样信息表 92附表14-预拌砼用水泥试样信息表 93附表15-钢筋接头试样信息表 94附表16-原材抽测封样条 95附表17-重大质量安全问题违规事实确认单 96附表18-督查组砼强度回弹抽测情况统计表 97附表19-督查组砼强度回弹抽测问题汇总表 98 附表20-督查组发单情况汇总表 99附表21-1质量安全监督发现问题处理办法（房屋建筑工程项目） 100 附表21-2质量安全监督发现问题处理办法（市政基础设施工程项目） 105附表22-督查项目符合率统计表 112全省工程质量安全督（巡）查工作指南一、督（巡）查样本的确定（一）单位工程抽取省厅督（巡）查主要依据福建省建设工程质量安全动态
4、监管办法（2016年版）（以下简称监管办法）、福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准（闽建【2016】3号）等文件。对工程项目开展督（巡）查监管记分时，一般随机抽查该项目的一个典型单位工程作为监管记分的样本，该单位工程应尽量包含所有列为监管记分的分部分项实体工程，以确保督查覆盖面。一般有地下室的工程项目可选在主体结构已施工至三层及以上的项目，没有地下室的工程项目可选在主体结构已施工至五层及以上的项目作为督（巡）查样本。并按附表1内容填写基本信息。（二）单位工程中的抽查抽测样本范围原则上监管记分检查的样本应预先在施工图纸上确定，具体数量按照监管办法附件1和附件2中的规定，应记分条款
5、所涉及的实体都要检查到，不可遗漏。（三）记分评价样本范围内外质量安全问题处理对确定的监管记分评价样本范围内检查到的质量安全问题，遇可记分情形的，除予以记分外还应在责令改正通知单责令责任主体改正；对虽达不到记分情形、但违反了有关规范标准等规定的质量安全问题，也应在责令改正通知单中责令责任主体改正。在确定的监管记分评价样本范围外发现的质量安全问题，即使遇可记分情形的，也不得对责任主体予以记分，但应在责令改正通知单中责令责任主体改正，消除隐患。二、监管记分项目内容（一）地基与基础、主体结构和重要使用功能以及施工现场重大危险源实体及其行为是督巡查的重点内容，监管办法附件1、2以及第二十六条是监管记分的
6、项目内容，超出这个范围的问题，不得给责任主体记分；监理履职情况主要检查其对相应问题是否有发过责令改正通知单并抄送给建设单位；检查时，除应按附表3-6具体条款内容、参照检查方式方法，对照施工现场进行检查及填写外，还应填写责任主体项目违规事实确认单附表2，附表2务必要交给有关责任主体签字确认，否则不能作为监管记分的依据；对存在应记分情形的，应根据记分条款内容将具体部位等描述清楚，确保可追溯性；若检查完未发现可记分问题，则应在该检查条款栏中“未发现可记分问题”方格中打钩。（二）对一些条款特别说明如下（房建和市政项目相同）：1、监管办法附件1-1和附件1-2，第2.2.10条：钢筋原材料监督抽测材料抽
7、样必须标注好具体使用部位（使用部位只要在抽查的项目范围内即可，不要求一定要使用在被抽查的单位工程上），并按附表12做好抽样信息记录。（1）钢筋取样后应立即送当地检测机构检测，按照国家相应标准进行检验。送往检测机构的样品，封条只标编号且与试样信息表中的样品编号一致，检测专家应做好记录以免出错。一个单位工程原则上取一组用在主要受力构件上的钢筋原材。（2）钢筋原材一种级别应取3组（1组原样送检,2组双倍取样备用，分开封签包装），抽取的样品应符合关于加强施工现场主要建筑原材料检测管理的通知（闽建建201313号），填好相关信息（尤其是要填好具体使用部位），核对无误后，要求施工单位施工项目负责人及监理单
8、位总监签字确认。（施工项目负责人、总监不在时由施工、监理项目部主要管理人员代签）。（3）钢筋原材应收集取样试件对应的钢筋材料合格证及进场复验报告（复印件应由施工项目负责人核对无误后签认并加盖项目部公章）。（4）数据结果应用。遇2.2.10条可予以记分情形的，除责令改正外，还应予以记分。2、监管办法附件1-1和附件1-2，第2.2.10条：水泥原材料监督抽测材料抽样必须标注好具体使用部位（使用部位只要在抽查的项目范围内即可，不要求一定要使用在被抽查的单位工程上）。并按附表13、附表14做好抽样信息记录。（1）结构工程自拌砼用水泥。袋装水泥按水泥取样方法随机抽取制成混合样后，分2份（1份原样送检，
9、另1份留样放在检测机构备用），并注明该批水泥的进场批量、进场时间、具体使用部位，填好相关信息核对无误后，由施工单位施工项目负责人及监理单位总监签字确认（施工项目负责人、总监不在时由施工、监理项目部主要管理人员代签）。（2）预拌砼企业用水泥。散装水泥应在输送带上取样后分2份（1份原样送检，另1份留样放在检测机构备用），并注明该批水泥的进场批量、进场时间、具体使用部位，填好相关信息核对无误后，由企业负责人和实验室主任签字确认。主要确认使用该批次水泥的工程项目及其部位。（3）检查前由施工单位提前通知生产厂家（经销商）指派人员参与取样、送检的旁证。收集取样试样对应的水泥合格证及进场复验报告（复印件应由
10、施工项目负责人核对无误后签认并加项目部盖公章，预拌砼企业由企业负责人和实验室主任核对无误后签认并加盖企业公章）。（4）数据结果应用。遇2.2.10条可予以记分情形的，除责令改正外，还应予以记分。3、监管办法附件1-1和附件1-2，第2.2.10条：钢筋接头监督抽测接头抽样必须标注好具体使用部位（使用部位只要在抽查的项目范围内即可，不要求一定要使用在被抽查的单位工程上），并按附表15做好抽样信息记录。（1）钢筋焊接、钢筋机械连接应在现场构件上截取1组，并填好相关信息（尤其是具体使用部位），核对无误后，要求施工单位施工项目负责人及监理单位总监签字确认。送检测机构检测结果不满足设计或规范要求时应立即
11、赴现场构件上截取2组复检。（2）钢筋焊接、钢筋机械连接应收集对应的钢筋母材进场复验报告和套筒合格证（复印件应由施工单位项目经理核对签认无误后加盖项目部公章）。（3）数据结果应用。遇2.2.10条可予以记分情形的，除责令改正外，还应予以记分。4、监管办法附件1-1和附件1-2，第2.2.12和2.2.14条：现浇混凝土外观质量缺陷和现浇混凝土结构尺寸偏差。（1）抽查抽测构件选定。在进入被查单位工程之前，在被查单位工程图纸上随机抽取符合受检条件（模板已拆除并清理）的1个检验批，并确定该楼层受检构件的部位、类型及数量，并记录好具体部位（如轴线位置、楼层、桩号等），并按附表7内容填写。（2）混凝土严重
12、外观质量缺陷检查方式方法。混凝土严重外观质量缺陷应严格按照下表的情形予以认定，同时在附表7记录好哪一根构件存在混凝土外观严重质量缺陷，具体在构件中的哪一个部位，并做好量化标注。如，(3)(H)柱，根部蜂窝，长宽各约10厘米等。名称现象严重缺陷检查方式方法露筋构件内钢筋未被混凝土包裹而外露纵向受力钢筋有露筋主要受力构件纵向受力钢筋存在露筋。蜂窝混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露构件主要受力部位有蜂窝主要受力构件蜂窝任一边长度达10cm及以上。孔洞混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度构件主要受力部位有孔洞主要受力构件孔穴深度和长度均超过混凝土保护层厚度，混凝土保护层厚度按设计要求，当设计无特别
13、指明时保护层厚度按下列规定执行：板、墙按20mm，梁、柱按25mm控制（下同）。夹渣混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度构件主要受力部位有夹渣主要受力构件夹有杂物且深度超过保护层厚度，杂物指木料、编织袋、锯末等强度低于设计混凝土强度等级的物体。疏松混凝土中局部不密实构件主要受力部位有疏松主要受力构件疏松部位任一边长度达10cm及以上，疏松指用钢筋、尖锤等物体能够将不密实处铲除下来，常见柱头夹砂等现象。裂缝裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝主要受力构件规则裂缝长度超过10cm及以上的。连接部位缺陷构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动连接部位有影
14、响结构传力性能的缺陷连接部位主要受力构件存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重外观质量缺陷，连接部位主要指施工缝、后浇带等部位。备注：主要受力构件房建项目指框架柱、框架梁、剪力墙、剪力墙连梁及梯板等；市政项目指桥梁工程的墩台、盖梁、索塔、锚锭、桥跨承重结构，隧道工程的二次衬砌、盾构管片，给排水构筑物的主体结构工程等。（3）实测实量数量。原则上每个检验批抽查目测偏差最大的柱、剪力墙上下错位3处，框架柱（剪力墙）3根（处）（每根柱、墙测量上中下3处取平均值）；3块钢筋混凝土板的板厚（每块楼板沿一条对角线测量3点取平均值），2个梯板（每个梯板选取最薄位置测量1处即可）。（4）实测实量记录。按附
15、表7作好记录，“构件名称及检查项目”应按实测内容简要填写，如“柱、剪力墙上下错位”或“框架柱截面尺寸”或“楼板、板厚”等；对应的“实测部位”应标出具体轴线位置。如：(A)轴3层柱、(4)-(5)(B)-(C)轴5层板；“设计值”是指设计楼板厚度。所有实测数据要求施工单位施工项目负责人及监理单位总监签字确认（施工项目负责人、总监不在时由施工、监理项目部主要管理人员代签）。（5）数据结果应用。遇2.2.12和2.2.14条可予以记分情形的，除责令改正外，还应予以记分。5、附表3，第2.2.15条：砼强度抽测（回弹法）回弹仪的适用、标准适用、回弹结果计算、回弹钻芯验证等严格遵守省厅关于混凝土抗压强度
16、回弹法检测有关问题的通知（闽建建【2015】14号）文件规定。（1）抽测混凝土构件的选定：在进入被查单位工程之前，在被查单位工程图纸上随机抽取混凝土强度等级最高、且符合受检条件（抽测构件所对应的标养、同条件试块应达到规定的龄期）的主要受力构件3个，房建一般取钢筋混凝土柱或剪力墙，市政可取主要受力构件如桥墩、盖梁、桥跨梁板结构等；如果被查单位工程存在混凝土梁板与柱（墙）节点混凝土强度高于梁板混凝土强度10MPa及其以上的，还应在该单位工程的图纸上抽取不同强度级别的三个节点（也可以是在上述抽查构件的节点上）。抽取受检构件后应记录好具体部位，如轴线、楼层标高，确保可追溯性，记录好后由回弹专家向施工单
17、位交底回弹、取芯前的准备工作及所需的工具。（2）回弹仪一般应选用数显回弹仪，并带好回弹计算软件当场算出强度回弹结果，回弹前回弹仪应进行率定，每个组应携带2把回弹仪以防万一。（3）回弹务必严格按照标准规定的程序操作（回弹部位标识应清楚，可溯原；表面处理应按回弹法操作规程要求进行处理；测区划分应按回弹法操作规程要求划分，且用粉笔画清楚）。（4）回弹专家在现场检测应按附表8做好记录；本组检查结束后应填写附表18砼强度回弹抽测问题统计表和附表19砼强度回弹抽测情况汇总表。三、违规事实处理施工现场遇到工作标准中附件2和附件3所列质量安全问题，应责令责任单位按照附件2或附件3规定的处理办法进行改正，处理办
18、法见附表21-1和附表21-2。四、信息化系统现场监管应用（一）预拌砼监管。1、现场抽查预拌砼生产流水号。现场随机抽取1份以上进场预拌砼“生产流水号”，在“检测管理信息系统预拌砼管理生产数据”中查询该“生产流水号”进场预拌砼的的生产信息，若在系统上查不到该生产流水号或生产方量与浇筑方量有出入，经与预拌混凝土企业确认无误后（和预拌混凝土企业确认主要防止因企业网络问题造成数据未上传）予以处理，并核查是否由无资质预拌砼企业生产，同时按附表9填写。2、处理意见。对在系统上查不到生产流水号或生产方量与实际有出入的，责令建设单位牵头组织、施工、监理等单位委托具有资质的检测机构对使用该批次预拌混凝土的实体构
19、件强度按检验批进行鉴定，并视鉴定结果进行处理。经核查由无资质预拌砼企业生产，按照建设工程质量管理条例处理。（二）基桩静载检测监管1、现场抽取基桩静载检测报告。工程项目采用基桩的，随机抽查1份以上基桩静载检测报告，在“检测管理信息系统基桩管理桩（点）号试验信息”中查询是否有相应静载试验数据，并按附表10填写。2、处理意见。查询不到相应静载试验数据的，责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量，不具备重新检测条件的，若该单位工程所有静载均查询不到试验数据，责令建设单位牵头委托具有建筑工程可靠性鉴定资质的检测机构对该工程地基基础安全性进行鉴定，并根据鉴定结果处
20、理；若该单位工程仅个别桩查询不到静载试验数据，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位按静载数量不足（查询不到试验数据的静载视同无效）提出处理方案，并按方案实施。同时按福建省地基基础检测机构信用评价办法（闽建建201541号）对检测机构进行评价。（三）检测报告监管1、现场抽取检测报告。登陆“检测管理信息系统检测数据检测报告”，查询该项目是否有检测结论不合格的报告，如有，则要求现场提供该报告，并进一步检查其处理情况是否符合要求。若没有不合格报告，现场随机抽取钢筋原材、钢筋接头、混凝土试块报告各1份以上，并与“检测管理信息系统”中的信息进行比对，并按附表11填写。2、处理意见。若不合
21、格报告处理不符合要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案执行。若施工现场无法提供不合格检测报告，责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案执行。若检测报告与系统不符，认定检测报告为伪造，视检测报告内容，责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案执行，同时按动态监管办法第二十六条的规定给予责任单位记分。若在系统查询不到检测报告，进一步核查该报告是伪造还是检测机构未上传，属伪造的，按上述处理，属检测机构未上传的，给予检测机构全省通报批评。五、锁定重大质量安全隐患违规事实当检查发现的问题属于省厅关于建立建设
22、工程责任主体质量安全黑名单制度的通知（闽建建【2014】42号）、关于进一步加强建筑工程模板工程质量安全管理的通知（闽建建【2014】36号）、关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知闽建建【2014】15号）、关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知（闽建建201523号）规定情形的，拟对相关责任主体采取列入黑名单、对模架工程拆除重新安装处理或对重大质量安全隐患予以立案查处或对被查项目采取全面停工整改措施的，除按要求填写好相关内容外，还应填写附表17，对违规事实进一步调查，锁定违法违规事实后交由当事人签字确认。六、发出督巡查执法文书每个项目检查结束后应及时将检查情况在施工现场反馈给参建各方
23、。对存在的问题应按下列要求发出执法文书：（一）发出督促改正通知单。对在督巡查发现的问题应在离开当地前在“工程项目监管系统”发出督促改正通知单，通过系统直接推送给设区市住房和城乡建设行政主管部门。并注意以下事项：1、需要发出全面停工的项目，应填写好附表17中的相应内容及履行好签字确认手续；2、在责令改正通知书中的处理意见要严格按照福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准中规定的处理意见进行处理。（二）发出督促记分告知单。需要对责任主体予以记分的，应根据检查结果通过“工程项目监管系统”填写督（巡）查违规事实确认单，并对系统自动生成的督促记分告知单进行修改确认后通过“工程项目监管系统”推
24、送给设区市住房和城乡建设行政主管部门。（三）检测机构确定。对被查出的质量安全问题需要做检测鉴定的，在责令改正通知书中均要明确必须委托我省综合类检测机构进行检测。七、其他注意事项（一）房建和市政工程基本情况表（附表1）中的单位名称和责任人姓名将是通报责任单位、责任人的依据，要认真核对，以免出错。“单位名称”应根据相应材料印章上的单位全称填写，对各单位的“项目负责人”姓名应核对工程项目备案表，有变更的应核对相应变更手续确保无误。形象进度一栏应体现具体抽查的单位工程。（二）督查过程中每个专家负责填写相应的检查表，填写内容应齐全，检查存在问题应描述清楚，签字完整，并写出检查小结（存在问题以及一些项目好
25、的做法）交给写小组主稿汇报材料的专家。（三）针对检查发现的每一个问题，要求各有关专家均应有相应的取证照片，做得好的项目也应拍照留存。（四）检查结束后各组的检查材料、影像资料、汇报材料应及时提交工程处存档。（五）调查取证。如需现场实体取证要求：1、应拍摄实物相片并用文字标识违规事实作为物证；2、对当事人进行调查应做好笔录，笔录需当事人签字确认；3、书证必须由提供单位盖章，并注明提供人，如为复印件，还应注明原件存放处。收集设区市汇报材料或听取汇报施工现场组实体质量实体安全按按附表3要求填写检查表强度回弹检测：按附表8要求填写记录表实测实量：按附表7要求填写记录表材料抽检：包括钢筋原材、钢筋接头，水泥等按督查通知附表5、6要求填写记录表需填写违规事实确认单的应当场填写。专家现场点评对存在问题项目发出督促改正通知单小组检查情况汇总按督查通知汇总表18-22要求填写随机抽取施工企业及其在建项目施工企业组在图纸上抽取受检构件进入施工现场现场计算出结果盲样封样送到当地检测机构检验砼外观等质量情况：按附表4和7要求填写记录表（注：对实体质量安全存在问题应拍照取证）质量安全行为可在施工企业或在施工现场检查，并填写附表1督查结束提交小组汇报材料（经本主组长同意），档案资料及时归存工程处八、督查检查程序流程框图：