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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西壮族自治区电化教育馆2018年部门预算目 录第一部分：单位概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分： 2018年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门收入预算总表表三：部门支出预算总表表四：财政拨款收支预算总表表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表第三部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、20
2、18年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第四部分：其他重要事项情况说明第五部分：名词解释第一部分：单位概况一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）。根据自治区编委关于成立区电化教育馆的通知（桂编1984136号）设立广西壮族自治区电化教育馆，是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位。广西壮族自治区电化教育馆成立于1984年6月。依据自治区编委关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复（桂编2014168号），广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。2016年根据自治区编委关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复（桂编办复201629号），广西壮族自治区
3、电化教育馆增挂广西教育信息化中心牌子，实行“一套人马，两块牌子”，主要职责为：承担教育管理信息系统和教育教学信息资源的建设、管理、应用等方面的技术服务工作；承担广西教育数据中心建设、管理、运维及相关应用服务工作；开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和成果推广；研究、制作教育教学信息资源及教材；开展相关培训。二、人员构成情况根据桂编2006145号规定，广西电化教育馆全额拨款事业编制33名，2017年末，在编在职人员28人，离退休人员23人。第二部分： 2018年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项 目（按支出功能科目分类）2018年预算数一、公共
4、财政预算拨款908.52 一、一般公共服务 1.经费拨款908.52 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育812.86 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 60.33三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生24.13 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管
5、理的收入安排的资金25.00 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.经营收入安排的资金 二十、住房保障支出36.20 1.其他收入安排的资金25.00 本 年 收 入 合 计933.52本 年 支 出 合 计933.52五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计933.52支出总计933.52表二：部门收入预算总表单位：万元科
6、目编码单位名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项*141418192226合计933.52908.5200025.0001039999 其他收入25.00000025.00010601 经费拨款908.52908.52000001100801一般公共预算上年结余收入表三：部门支出预算总表单位：万元科目编码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出*1234567891
7、4合计933.52517.82428.6561.3527.82415.70 5.00220.22 0.00 190.482050299 其他普通教育支出812.86397.16 307.9961.35 27.82 415.7 5.00220.22 0.00190.48 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.3360.3360.330.000.000.000.000.000.000.002100502事业单位医疗24.13 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金36.2036.20 36.200.00
8、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表四：财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款908.52 一、一般公共服务支出0.00 1.经费拨款908.52 二、外交支出0.00 (1)自治区本级908.52 三、国防支出0.00 (2)中央补助0.00 四、公共安全支出0.00 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00 五、教育支出787.86 （1）专项收入安排的资金0.00 六、科学技术支出0.00 （2）行政事业性收费收入安排的资金0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 （3）罚没收入安排
9、的资金0.00 八、社会保障和就业支出60.33 （4）国有资本经营收入安排的资金0.00 九、社会保险基金支出0.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0.00 十、医疗卫生与计划生育支出24.13 （6）其他收入安排的资金0.00 十一、节能环保支出0.00 3.一般债务收入0.00 十二、城乡社区支出0.00 二、政府性基金预算拨款0.00 十三、农林水支出0.00 1.自治区本级0.00 十四、交通运输支出0.00 2.中央补助0.00 十五、资源勘探信息等支出0.00 3.专项债务收入0.00 十六、商业服务业等支出0.00 三、国有资本经营预算拨款0.00 十七、金融支
10、出0.00 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 十八、援助其他地区支出0.00 1.教育收费收入安排的资金0.00 十九、国土海洋气象等支出0.00 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 二十、住房保障支出36.20 本 年 收 入 合 计908.52 本 年 支 出 合 计908.52 六、上年结余收入0.00 二十四、结转下年支出0.00 收 入 总 计908.52 支出总计908.52表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计908.52517.82390.702010299其他普通教
11、育支出787.86397.16390.702080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.3360.332100502事业单位医疗24.13 24.132210201住房公积金36.2036.20表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计517.82301
12、01基本工资127.1830102津贴补贴0.5930107绩效工资173.8930108机关事业单位基本养老保险缴费60.3330110城镇职工基本医疗保险缴费24.1330112其他社会保障费6.3330113住房公积金36.2030201办公费4.5530202印刷费1.1630205水费0.6930206电费2.5130207邮电费2.4830209物业管理费0.0030211差旅费11.1930213维修（维护）费1.0930215会议费2.7730216培训费0.9530217公务接待费0.3630226劳务费0.7630228工会经费6.0330229福利费2.4430231公务
13、用车运行维护费10.4830299其他商品和服务支出13.8930301离休费9.9630302退休费2.7830399其他对个人和家庭补助支出15.08表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元项目2018年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计10.8410.841.因公出国（境）费用002.公务接待费0.360.363.公务用车费10.4810.48其中：（1）公务用车运行维护费10.4810.48 （2）公务用车购置费00第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。2018年收入总预算 933.52 万元
14、，同比减少 306.07 万元，同比下降 24.69 %。公共财政预算拨款 908.52 万元，同比减少 183.61 万元，同比下降 16.81 %。其中：经费拨款 908.52 万元，同比减少 183.61 万元，同比下降 16.81 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）
15、 0 万元，同比增长（下降） 0 %。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 25 万元，同比减少 122.46 万元，同比下降 83.05 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比减少 45 万元，同比下降 100 %；其他收入安排的资金 25 万元，同比减少 77.46 万元，同比下降 75.60 %。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0 %。（二）支出预算说明。2018年支出总预算 933.52 万元，基本支出 517.82 万元，占支
16、出总预算的 55.47 %，同比增加 243.36 万元，同比增长 88.67 %；项目支出 415.70 万元，占支出总预算的 44.53 %，同比减少 549.43 万元，同比下降 56.93 %。1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：205教育支出类科目 812.86 万元，占支出总预算 87.08 ，同比减少 371.83 万元，下降 31.39 ; 208事业单位基本养老保险缴费科目 60.33 万元，占支出总预算 6.46 ，同比增加 32.88 万元，增长 119.78 ; 210医疗卫生类科目 24.13 万元，占支出总预算 2.58 ，同比增加 13.15 万元，
17、增长 119.76 ; 221住房保障支出类科目 36.20 万元，占支出总预算 3.88 ，同比增加 19.73 万元，增长 119.79 。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算 517.82 万元，占支出总预算 55.47 ，同比增加 243.36 万元，增长 88.67 。工资福利支出预算 428.65 万元，占基本支出预算 82.78 ，同比增加 250.08 万元，增长 140.05 。商品和服务支出预算 61.35 万元，占基本支出预算 11.85 ，同比增加 1.07 万元，增长 1.78 。对个人和家庭的补助支出预算 27.8
18、2 万元，占基本支出预算 5.37 ，同比减少 7.79 万元，下降 21.88 。（2）项目支出预算。项目支出预算 415.70 万元，占支出总预算 44.53 ，同比减少 549.43 万元，下降 56.93 。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年度财政拨款支出 908.52 万元，其中：基本支出 517.82 万元， 项目支出 390.70 万元。“20502普通教育支出”预算787.86 万元，占财政拨款支出的86.72 %。“20502普通教育”反映教育业务方面的支出。“20805机关事业单位基本养老保险保险缴费”预算 60.33 万元，占财政拨款支出的 6.64 %；此
19、项支出主要用于在职人员基本养老保险。“21005医疗卫生支出类”预算 24.13 万元，占财政拨款支出的 2.66 %；此项支出主要用于在职人员基本医疗保险。“22102住房保障支出类”预算 36.20 万元，占财政拨款支出的 3.98 %。主要用于在职人员的住房公积金。三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.84 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.36 万元，公务用车运行维护费支出预算 10.48 万元，公务用车购置费支出预算
20、0 万元。 （二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.84 万元，比2017年初预算 10.84 万元减少(增加) 0 万元，同比增长（下降） 0 %。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 2.公务接待费2018年预算 0.36 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要是安排开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。3.公务用车费2018年预算 10.48 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 10.48 万元，同比增加（减少）
21、 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是安排用于事业单位文件交换、市内执行公务、以及开展各类教育业务过程中的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，0增长（下降） 0 %。第四部分 其他重要事项情况说明一、政府采购情况2018年政府采购预算206.70万元，其中：政府集中采购预算26.70万元，部门集中采购预算180万元；采购货物预算190.48万元，采购服务预算16.22万元。二、国有资产占有情况电教馆2018年车辆编制数5台。截止2017年末电教馆编内实有车辆3台，均为一般公务用车。三、
22、重点预算项目的绩效目标情况电教馆2018年财政拨款预算资金超过200万元的项目实行绩效目标管理。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补
23、以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。专心-专注-专业