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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件3人力资源处 人才工作办公室岗位廉政风险识别防控表单位名称： 人力资源处 2018年6月 24日姓 名王介忠职 务处长科室一岗双责岗位职责主持人力资源处全面工作。主要负责人事制度建设与改革、人事调配。分管档案信息室。廉政职责认真主动学习党风廉政建设制度及要求，积极参加廉政警示教育，严格执行岗位权力运行的管理制度和廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）人事制度建设与改革、师资队伍建设、校内人才工程建设与管理、机构设置与人员编制不能严格按照相关制度规定和程序办理。1.加强规章制度学习，加强工作调研，提高制度制订能力和决
2、策能力。2.坚持民主集中制，完善分工负责制度，运用好处长办公会机制，严格按制度和程序办理。3.做好请示汇报工作。 二级二级 经费使用、教职工探亲费报销、抚恤金等发放，奖励性绩效工资审核发放违反发放标准和财务管理规定，存在不规范、不符合规定要求现象。1.学习财经制度，规范公开执行经费使用和资金发放。2.完善分工负责制度，大额经费使用发放处长办公会研究，并严格按制度和程序办事。3.严于律己，强化责任意识，督促岗位负责人加强廉政风险防范，对出现的苗头性问题及时提醒、纠正。4.做好请示汇报工作。一级一级人员调配、职称评聘等工作遵守制度、程序不严格，廉洁自律、秉公办事的意识和能力不强。1.加强法律法规学
3、习，严格依法依规行事。2.强化监督意识，自觉接受事前、事中和事后监督。3.完善分工负责制度，重要事项处长办公会研究，并严格按制度和程序办事。4.做好请示汇报工作。一级一级处室内控管理公章管理不严格、用车、公务接待等不严格，违反有关规定和要求。1.加强遵规守纪教育，加强内控制度建设。2.严格遵守党风廉政建设各项规定。3.强化监督意识，自觉接受监督。4.督促岗位人员加强内控管理意识，加强工作作风建设。三级三级人事档案信息工作管理不到位，审核不严格，违反相关规定。 1.提高档案信息管理重要性认识。2.督促档案信息室按照业务流程办理档案管理及审核事宜。3.重要事项提交处长办公会研究。二级二级注：1、岗
4、位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表环境等四个方面入手、查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉政风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人才工作办公室 2018 年 6 月 24日姓 名张晓连职 务人才工作办公室主任兼人力资源处副处长科室一岗双责岗位职责主持人才工作办
5、公室全面工作。主要负责高层次人才队伍建设、高端人才引进与服务工作。分管博士后管理办公室。廉政职责履行党风廉政建设责任制第一责任人的政治职责，对人才工作办公室党风廉政建设和职工思想工作负领导责任。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）海内外高层次人才和高水平创新团队的洽谈引进，待遇兑现。不能严格执行学校文件加强上级及学校政策文件的学习，严格执行学校人才引进工作流程。一级一级组织海内外高层次人才的招聘活动。调研准备不充分，流于形式，变相旅游考察自行组织的招聘活动必须做到准备充分，目标明确；参加其他单位组织的招聘会做好分析调研，做好请示汇报工作。一级一级制定海内外高层
6、次人才引进规划和计划。调研不全面，沟通不充分。加强对学校学科发展规划的理解和把握，充分调研，密切与学院的沟通，严格执行规划和计划的审批程序。一级一级组织推荐申报各级各类人才工程。校内推荐不公正。按照文件规定严格把关，组织校内外专家评议，发挥校学术委员的作用，规范流程，校内推荐公平公正，不徇私舞弊。一级一级人才资源开发经费高层次人才经费核拨、使用管理与执行进度考核。不能严格按规定审核把关加强上级及学校政策文件的学习，及时请示汇报，严格按文件执行，做好相关经费支出的审核把关。一级一级组织各类人才学术成果、专技职务确认直聘等的专家评议。成果审核把关不严，专家评议程序不规范严格把关，及时请示汇报，组织
7、评议严格规范，不徇私舞弊。一级一级分管引进博士考察、专家评议、公示工作。不能严格执行学校文件加强学校政策文件的学习，严格审核把关。二级二级省人力资源处和社会保障厅中级及以上岗位工作人员公开招聘工作。面试组织开展过程中不能做到回避；各类信息不能及时公开。确定做好各类工作人员的回避；发挥学院教授委员和外聘专家作用；保证全过程公平公正公开，广泛接受监督。一级一级组织各类各级高层次人才的年度、中期、期满考核。不能严格执行学校文件，考核流于形式。不断完善考核办法，发挥学院作用，严格执行。二级二级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.
8、从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人才工作办公室 2018 年 6 月 24日姓 名于洪华职 务人才工作办公室副主任，支部书记科室一岗双责岗位职责负责政府人才工程项目推荐申报、高层次人才服务保障工作、师资队伍规划与建设。分管师资科。廉政职责抓好分管科室的党风廉政建设；作为
9、副职和支部书记落实党风廉政建设突出问题的解决、抓好分管的党风廉政建设专项工作落实；抓好党风廉政建设和思想工作的落实。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）人才资源开发经费高层次人才经费核拨、使用管理与执行进度考核。签订博士协议时不能严格按规定审核加强上级及学校政策文件的学习，及时请示汇报，严格按文件执行，做好相关经费支出的审核、备案等。一级一级初级岗位工作人员公开招聘工作招聘笔试面试等违反程序、违反有关制度规定等严格执行相关文件、规范工作流程；过程公开接受监督，执行好保密要求、回避制度等。一级一级人才公寓的管理服务工作。人才公寓改造、物资配备严格按学校有关物资采
10、购、工程立项等相关规定执行，严格程序，规范操作。一级一级引进博士协议签订引进博士协议书的及时更新、审核、备案管理加强学校政策文件的学习，严格审核把关。一级二级校内人才工程建设与管理入选人员年度成果以及科研奖励未做及时备案及备案保管不善；组织申报时不能严格按照相关制度规定和程序办理。加强对工作重要性的认识，不断创新工作方法，尽快建立校内人才工程申报管理系统。按照文件规定严格把关，组织申报、评议等，过程公开接受监督，有关问题及时请示汇报。一级二级组织海内外高层次人才的招聘活动。海外招聘的联系、准备不充分自行组织的招聘活动必须做到及时沟通，准备充分，确保招聘效果。严格按既定行程和任务活动。二级一级师
11、资队伍规划与建设因调研不充分，数据统计不准确而造成决策失误。广泛调研加强对学校师资队伍状况的准确把握；加强对上级及学校政策文件的学习。二级二级各类教师海内外访学、培养培训等选拔推荐评议论证不够严格执行相关文件、加强多部门评议论证、过程公开接受监督二级二级各类各级高层次人才的考核。不能严格执行学校文件，考核流于形式。不断完善考核办法，发挥学院作用，严格执行。二级二级名誉教授等聘任，外聘教师聘用等初审把关不严严格执行相关文件，发挥学科与师资专委会评议作用。三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度
12、机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018 年 6 月 24日姓 名武海燕职 务副处长科室一岗双责岗位职责负责机构设置与人员编制管理、岗位设置与管理、教职工考核与聘用工作；负责职称评聘、奖惩评优、薪酬福利、非事业编招聘与管理等工作；分管人事科、劳资科。廉政职责切实履行好“一岗双责”，加
13、强党政廉风建设制度及岗位权力运行制度的学习和严格执行，加强党性修养和责任心，落实廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）机构设置与人员编制管理机构设置及报编办备案、编制测算、配置不科学严格按文件政策及学校研究办理，加强上级、学校各部门沟通。采取集体研究、请示领导、认真检查审核等措施。二级二级岗位设置与管理政策把握不准确、过程监管不到位严格执行文件、政策，严格程序执行，加强政策学习研究，加强监管。二级二级岗位聘用与备案政策把握不准确、执行程序不规范严格执行文件及上级意见，严格按照学校决策执行，督促科室及时做好备案二级二级聘期期满考核政策程序把握不准
14、确、考核环节不能严格执行严格执行政策和文件，加强考核的监督与复核，认真做好方案设计，督促监管落实相关政策。二级二级职称评聘政策把握不准确、程序执行不严格认真学习政策，严格执行上级和学校文件、严格程序，按照学校意见严格执行，督促加强各环节的管理。一级一级非事业编招聘与管理、工资发放审核招聘过程中违反原则，管理过程中出现纰漏严格招聘程序，加强命题、阅卷保密措施，认真做好笔试面试考察各环节的组织，履行管理职责，严格执行上级和学校文件及相关批示。加强互相监督环节；严格把握政策及落实。二级二级教职工奖惩工作文件政策把握及严格执行程序不准确或不规范严格执行政策和文件，严格按程序执行落实；加强政策学习，严谨
15、严肃对待每一件奖惩工作；加强集体研究或集体决策，做好管理与落实环节的监督。二级二级奖励性绩效工资的审核与发放、教职工工资、离退休人员离退休费的发放与调整、报批发放不能严格按照上级政策或学校文件执行督促科室严格按照文件执行；加强政策学习与研究；特殊问题采取集中研究或及时请示汇报上级领导；加强审核监管。二级二级工伤和劳动能力鉴定申请受理及伤残补助的发放；工人技术等级考核；不能严格按规定执行督促科室严格按照文件执行；加强政策学习与研究；特殊问题采取集中研究或及时请示汇报上级领导。三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗
16、位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称： 人力资源处 2018年6月24日姓 名杨晓婧职 务科长科室师资科一岗双责岗位职责负责师资科全面工作，具体负责落实师资队伍建设各项措施；校内人才工程建设；教师访学进修、培养培训、师资费核拨执行等相关工作；省人社厅公开招聘相关工作；教职工出国审
17、批；岗前培训及高校教师资格认定等相关工作；兼职教授聘任等工作。廉政职责切实履行好“一岗双责”，加强党风廉政建设制度及岗位权力运行制度的学习和严格执行，加强党性修养和责任心，落实廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）人才资源开发经费师资费核拨、使用管理与执行进度考核1.经费分配不合理，不能很好考虑各学院师资现状。2.使用过程监管不严格，造成不合理及不规范支出。1.按照划拨时点仔细测算师资队伍状况，以学院、部门履职目标数为基准，参考预算数测定核拨标准。2.加强多部门评议论证、制定严格的报销目录、严格监管学院支出情况，定期清查。3.每年年末，测算执行
18、进度，收回未执行拨款并减少下一年计划预算。二级二级1.省教育厅“青年教师成长计划”申报及管理工作2.校级海内外访学计划实施及管理1.不能公平公正做好遴选工作。2.经费划拨不及时。1.按照各级文件发布遴选通知，严格审核后，加强多部门评议论证及专家评议。2.遴选全过程做到公平公正，相关信息及时公开公示，广泛接受监督。3.专款专用，按财务等规定及时拨付到位。二级二级教职工培养培训及派出、备案工作派出是否合规，各类信息是否真实，未按要求留存备案材料。1.按流程派出，规范程序。2.及时做好相关信息维护、定期自我核查。三级三级教职工出国审批工作1.申请人是否按照因私、因公要求填写各类表格。2.不按规定流程
19、审批。3.派出涉密人员程序不完善。1.根据国交处要求，检查申请人是否填写相应表格。2.严格审批流程，申请人是否涉密人员；严格因私护照审批。3.做好登记备案工作，配合各级检查。三级三级省人力资源处和社会保障厅中级及以上岗位工作人员公开招聘工作面试组织开展过程中未能做到回避；各类信息不能及时公开；上报各类信息不规范不及时。1.严格遵守相关文件规定，做好资格审查工作，确定做好各类工作人员的回避。2.发挥学院教授委员和外聘专家作用。3.保证全过程公平公正公开，广泛接受监督。一级一级省人力资源处和社会保障厅初级岗位工作人员公开招聘工作招聘组织开展过程不合规定，相关工作人员未能做到回避；各类信息不能及时公
20、开；上报各类信息不规范不及时。1.严格遵守相关文件规定，做好资格审查工作，确定做好各类工作人员的回避。2.发挥校外专家作用。3.保证全过程公平公正公开，广泛接受监督。一级一级高校教师资格认定工作、省高校师资培训中心委托面试等工作1.教师资格认定不按相关法规执行，给不符合条件人员认定。2.面试点面试工作程序不规范，对专家要求不严格。严格执行相关文件、规范工作流程、过程公开接受监督、三级三级名誉教授、客座教授、兼职教授聘任、聘书发放与备案工作1.拟聘任人员资格审查不严格。2.聘任工作不及时提报。严格执行相关文件、发挥师资专委会评议作用、过程公开接受监督。三级三级公章管理、处室内控制度建设、办公用品
21、、用车、公务接待等日常管理工作1.公章管理不规范，给不符合要求材料用印，不履行监管职责。2.财务报销与管理不按规定程序执行。1.严格公章管理使用，规范工作流程、做好审核与登记工作。2.认真核查财务报销项目，用车接待等公务事项做好落实到人的检查监督。3.做好请示汇报工作。三级三级学校办公系统通知发布、会议纪要记录与整理通知发布不及时，检查审核不严密；不能如实记载会议讨论内容，纪要整理不及时。规范工作流程、听取多方意见，主动接受检查，做好登记存档，做好请示汇报工作。三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务
22、流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日姓 名孙志毅职 务科长科室人事科一岗双责岗位职责1.机构设置与人员编制管理；2.岗位设置与管理、岗位聘用与备案；3.聘期期满考核与年度考核；4.职称评聘；5.人员调配；6.军转安置；7.学生助理的招聘与管理；8.教职工奖惩
23、工作；9.专家推荐与申报；10.固定资产管理。廉政职责加强党风廉政建设制度和岗位权利运行制度的学习，严格执行相关政策，加强党性修养和责任心，落实廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）机构设置与人员编制管理1.基础数据的测算和统计原则不准确2.不按照编制要求配置人员1.反复测算、交叉审核；2.严格按照编制要求配备人员。二级二级岗位设置与管理1.不按照要求确定岗位类型、岗位级别；2.确定岗位的原则不公平严格按照文件和岗位管理要求确定岗位类型、岗位级别等二级二级岗位聘用与备案1.聘用过程不公平、违反保密原则；2.不按照程序进行聘用；3.基础数据的测算
24、和统计原则不准确；4.岗位备案不及时造成难以备案1.及时汇报、集体研究、严格按照学校决策执行；2.对聘用结果进行复审；3.及时做好备案二级二级聘期期满考核1.不严格对照目标任务进行考核；2.不按照政策和程序进行考核；3.结果统计不准确严格执行政策和文件，对照目标任务，对考核结果进行复核二级二级年度考核1.政策把握不准确造成考核结果不合理不准确；2.不按照统一原则进行名额分配1.严格执行上级和学校文件；2.名额分配集体讨论后公开，说明原则二级二级职称评聘1.政策把握不准确造成考核结果不合理不准确；2.不按照统一原则进行名额分配；3.测算数据不准确；4.不遵守保密原则1.严格执行上级和学校文件；2
25、.名额分配集体讨论后公开；3.评聘过程严格按照程序；4.测算数据交叉审核5.严格遵守保密原则一级一级人员调配1.内调不严格按照编制规划；2.外调程序不严、考察不严1.内调执行学校政策，严格在编制规划内实施；2.外调执行上级文件，考察结果客观、公正一级一级军转安置政策把握不准确严格执行政策和文件，规范流程二级二级学生助理的招聘与管理岗位设置不合理、名额分配不公平、招聘程序不严格，不遵守保密原则、考勤管理不严1.合理设置岗位，岗位分布和名额分配均集体研究；2.招聘过程严格程序，遵守保密原则；3.加强日常管理，严格考勤三级三级教职工奖惩工作1.评优的名额分配不公平；2.处分的原则与程序不合理1.严格
26、执行政策和文件、名额分配集体研究后公开；2.处分严格程序二级二级专家推荐与申报推荐人选不合理、不公平严格执行文件，严格根据条件推荐人选，发挥专家作用，集体研究。三级三级固定资产管理固定资产的日常管理严格执行学校文件三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害
27、程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日姓 名王贤修职 务主任科员科室人事科一岗双责岗位职责1. 新进人员报到与落户、工作证办理；2. 非事业编招聘与管理、工资发放审核；3. 人事、机构编制报表、高校基层报表及各类人事信息统计；4. 上级人事信息系统的维护（人社、编办、共用信息平台等各系统）；5. 事业单位法人年检相关工作廉政职责切实履行“一岗双责”，认真学习党风廉政建设制度和岗位权力运行制度，并严格执行，不断增强党性修养和责任心，切实落实廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部
28、门风险评估（级别）新进人员报到与落户、工作证办理1.证书、证明材料等不齐全而办理报到手续。2.证书不真实而办理报到手续。3.丢失报到证原件等。1.严格执行报到程序，认真检查核实证书真伪及是否齐全。2.完善证件保存方式，妥善保管报到材料。三级三级非事业编招聘与管理、工资发放审核1.招聘过程中违反原则，出现泄题、泄密。2.管理过程中出现纰漏，造成误发工资等。1.严格履行招聘程序，执行保密纪律，强化保密措施。2.认真履行管理职责，对工资报表等认真检查，反复核查。二级二级人事、机构编制报表、高校基层报表及各类人事信息统计1.统计过程出现数据错误。2.报送时间超过时限。1.认真做好人事信息系统维护，作为
29、数据统计的基础2.认真负责，反复验证，避免错误。3.提前准备，按时报送。三级三级上级人事信息系统的维护（人社、编办、共用信息平台等各系统）1.信息维护不及时，导致数据统计有误。2.因维护不及时，导致业务流程受阻。1.第一时间对变动信息进行维护。2.及时查看系统提醒信息，及时办理各项业务。三级三级事业单位法人年检相关工作1.出现数据错误。2.漏报、晚报。1.认真检查年报文本和数据，避免错误。2.提前启动，提前准备，按期完成年报报送。三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方
30、面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日姓 名孙梅霞职 务科长科室劳资社保科一岗双责岗位职责负责劳资社保科全面工作，具体负责学院、经营性单位等奖励性绩效工资的审核与发放；教职工考勤和请销假的管理；教职工探亲费用的审核与报销；抚恤金、丧葬费；退职人员、遗属人员的年度核查，退职费的发放；工伤和劳动
31、能力鉴定申请受理、伤残补助的发放；养老、失业保险手续的办理；工人技术等级考核等工作。廉政职责切实履行“一岗双责”，认真学习和严格执行党风廉政建设制度和岗位权力运行制度，加强党性修养和责任心，优化工作流程，将廉政风险防控工作落实到位。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）学院、经营性单位等奖励性绩效工资的审核与发放奖励性绩效的拨款与发放是否按照学校文件执行，是否在学校总量控制之内。1、严格按照学校文件执行；2、学校对学院、经营性单位奖励性绩效的拨款严格按照所聘岗位执行；3、认真仔细审核各部门发放总量。二级二级教职工考勤及请销假的管理请销假是否符合条件，是否按照流程
32、进行审批。1、严格执行考勤管理办法；2、完善请销假流程。三级三级退职人员和遗属人员的年度核查；退职费的发放 退职人员和遗属人员是否符合享受补助条件1、严格执行退职费和遗属补助发放的政策；2、认真进行年度核查，对不符合享受退职费的人员不予发放。二级二级教职工探亲费用的审核与报销；抚恤金、丧葬费的发放1、探亲费用是否符合探亲规定；2、抚恤金、丧葬费是否按照标准执行和准确发放1、严格执行上级和学校的文件；2、认真审核探亲区间和探亲条件；3、对领取抚恤金、丧葬费的人员认真审核，按照规定提供所需证明。二级二级工伤和劳动能力鉴定申请受理及伤残补助的发放；工人技术等级考核；1、工伤和劳动能力鉴定是否按规定进
33、行；2、伤残补助发放是否准确；3、工人等级考核是否符合条件1、严格执行上级和学校的政策；2、严格工人等级考核的条件和考核结果；3、按照文件发放伤残补助。三级三级养老、失业保险手续的办理； 各类手续是否按流程办理，是否准确； 1、严格按照上级和学校文件执行；2、严格按照流程办理。 三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流
34、程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日姓 名李虎职 务副主任科员科室劳资社保科一岗双责岗位职责1、教职工工资、离退休人员离退休费的调整与发放、报批及年度报表、收入证明；2、取暖补助的审核与发放；3、遗属补助的发放；4、机关行政人员奖励性绩效工资的发放；5、教职工退休手续的办理。廉政职责认真学习关于全面从严治党、党风廉政建设的文件精神和有关要求，提高自觉接受监督、主动参与监督和积极防范廉政风险意识，落实廉政风险防控的相关要求。风险事项风险点自我
35、防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）教职工工资、离退休人员离退休费的发放与调整、报批不按政策文件规定发放严格执行相关政策文件，严格审核人员信息，及时按照人员变化办理相关发放、停发、扣款、调整及报批手续二级二级取暖补助的发放超范围超标准发放严格审核发放人员资格，严格按照规定的标准发放二级二级遗属补助的发放超时发放严格审核发放人员资格，及时掌握发放人员变化，按规定及时办理发放、停发及调整工作二级二级机关行政人员奖励性绩效工资的发放超范围超标准发放严格审核发放人员信息，及时掌握发放人员岗位变化，严格按照规定的标准发放、停发及扣款二级二级教职工退休手续的办理退休人员信息的审核与确定加强
36、与省人社厅、淄博市人社局的沟通，严格审核退休人员档案、确定退休人员相关信息，及时下发退休通知并办理退休手续三级三级市统计局劳动工资统计年报、省人社厅机关事业单位工作人员工资统计年报不能及时提交年报，年报信息不准确认真学习统计资料，按照实际情况统计信息并及时上报相关部门三级三级开具收入证明不按工资关系开具、不按实际收入开具严格核实校内人员身份，按照实际收入开具三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风
37、险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日 姓 名刘英职 务副研究馆员科室档案信息室一岗双责岗位职责负责人事档案的保管、保护、转递； 人事档案信息的审核与服务；人事档案材料收集与规范化管理；文书档案的汇总、整理、归档。廉政职责加强党性修养和责任心，积极参加廉政警示教育，严格执行岗位权力运行的廉政管理制度风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级
38、别）档案信息审核1. 档案审核不严，出现虚假信息，影响档案信息的真实性。2.出生日期认定结果不符合政策影响退休等相关待遇兑现。1.根据相关文件精神及制度，严格审核人事信息，杜绝随意性。2.规范出生日期认定程序，严把材料关。二级二级查阅教职工档案办理档案相关手续时，查阅人随意翻阅、拍照、复印、传播档案内容，侵犯教职工隐私权严格查阅档案审批手续，为查阅人提供相关部分，杜绝随意拍照、复印档案材料三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，
39、确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人力资源处 2018年6月24日 姓 名王军辉职 务副主任科室博士后管理办公室一岗双责岗位职责1.博士后进站、退站、出站等相关管理工作；2.博士后日常管理、科研启动费发放、博士后基金申请管理工作。廉政职责履行党风廉政建设主体责任，严格执行有关部门规章制度，认真按照有关要求开展工作。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级
40、别）部门风险评估（级别）博士后日常管理、科研费用发放、基金申报及管理不能及时划拨经费1、严格执行有关文件规定，协助财务部门将相关经费划拨有关个人，严格自律、严格监管；2、经常查看财务系统来款信息，提交划拨经费申请等材料，使经费及时划拨至有关人员。三级三级注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。专心-专注-专业