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1、精选优质文档-倾情为你奉上五金有限公司文件編號WIQC04生效日期2005/12/7版本版次B3名稱SQE管理辦法文件頁次1/51.目的：為確保分包商生產能力及產品水准,保証分包商所交貨品質。2.適用範圍：所有對本公司生產交貨之主要大陸供應商。3.管理責任：3.1資材課:主要分包商的評核與聯絡。3.2品保課主要供應商稽核的計劃、執行與追蹤，對相關的供應商進行輔導。4.名詞解釋：SQE：(Supplier Quality Engineer)供應商品質工程師。5.作業內容：5.1 供應商稽核計劃：5.1.1稽核對象: 所有對本公司生產供貨之主要供應商(對象為大陸工廠，海外工廠除外)。5.2 稽核時
2、機:5.2.1新開發的主要供應商。5.2.2對相關供應商將要加大大批量采購時。5.2.3當來料連續發生重大品質異常時。5.2.4本公司所計劃對供應商稽核時間到來時。5.2.5對本公司供貨數量在前五名(含)之供應商，至少每半年稽核一次。5.2.6對本公司供貨數量在第六名(含)以后之供應商，至少每年稽核一次。5.2.7當需要對前次稽核或輔導效果進行確認時。5.2.8當供應商做出相關設備、技術以及其它以改善產品品質時。5.3 當主要供應商稽核時機到來時，品保部相關人員填寫“年度稽核計劃”提交品管課主管審覈，台干核准，聯絡單寫明被稽核廠商名稱，同行人員及時間。5.4 當品管主管或台干認為該供應商稽核時
3、機未到或不予以稽核時，則取消對該供應商的當次稽核計劃、或另訂稽核時間。5.5 當品管主管及台干核准後，即向被稽核供應商發出通知及“檢查表”。5.6 稽核辦法：QR-QPDC01-07; REV.B保存期限：永久5.6.1 對於新開發的廠商，采購課對已搜集到之新供應商進行先行評估，並要求新供應商填寫，傳回福全時附送相關資料。(如：公司類型、相關認可證書、主要產品的工序控制計劃，產品可靠度驗證、公司組織圖、公司地圖、出貨檢驗規范等)並要求新供應商提供營業執照及稅務登記證復印件、確認新供應商的營運性質是否符合與本公司合作之稅務要求。五金有限公司文件編號WIQC04生效日期2005/12/7版本版次B
4、3名稱SQE管理辦法文件頁次2/55.6.2 采購課提出新供應商認可申請，由品管課、工程課、采購課組成評監小組。5.6.3評監小組對供應商進行現場評監。5.6.4對評監過程中缺失FAX/mail給廠商並由采購協助催回供應商之改善報告，視其缺點及改善報告決定是否作第二次評監。5.6.5 SQE、采購匯總評監及改善情況提交供應商評監表結果。5.6.6對于評分符合標准之供應商(總分高於80分)，采購需依據供應商評監調查評分表核准資料於電腦中登錄合格供應商編號及相關咨訊。5.6.7 對於評分低於80分的供應商，不考慮登錄合格供應商，除非改善後再經采購申請。 5.6.8 對合格供應商在稽核時機到來時，由
5、本公司品管課相關人員對該主要供應商進行一次具有針對性(包括該公司品質作業系統、物料系統、生產作業系統、環境系統以及環境禁限用物質進行稽核。5.6.9 根據被稽核主要供應商實際情況，可對查檢表中之稽核項目進行選擇性地稽核，填寫供應商改善計劃。並依據稽核表上所列的評分標准實際稽核狀況評分。5.6.10 對於稽核不合格之項目，由主要供應商在會議規定時間內回復不符合矯正處理對策以及有效改善動作。5.6.11 對於主要供應商回復之稽核不符合矯正對策，由SQE人員進行審查，若回復改善對策不具改善性或與實際不符則予以退件重寫，並由SQE不定期對其進行復查，確認其有無如實執行及取得改善效果。5.6.12對於評
6、分低於80分(含)的主要供應商，由SQE對供應商安排時間輔導，並另立時間重新稽核。5.6.13 若連續三次稽核均沒達到80分的，則對該供應商的采購量減少一半或以上，並另立時間再稽核，若再稽核三次還沒達到80分的，則取消該供應商的采購。 5.7 主要供應商品質輔導計劃：5.7.1輔導對象：5.7.1.1有對本公司生產供貨之主要供應商(對象為大陸工廠，海外工廠除外)。5.7.2輔導時機：5.7.2.1連續兩次稽核評分都沒有達到80分(含)者。5.7.2.2當次稽核評分低于65分(含)者。QR-QPDC01-07; REV.B保存期限：永久五金有限公司文件編號WIQC04生效日期2005/12/7版
7、本版次B3名稱SQE管理辦法文件頁次3/55.7.3輔導內容：5. 7.3.1稽核不合格項的矯正。5. 7.3.2材料品質異常改善之建議。5. 7.3.3主要供應商要求協助事項。5.7.4輔導人員：5.7.4.1根據輔導內容，由品保部、工程部以及資材部相關人員參加。5.7.5輔導方式：5.7.5.1本公司派輔導人員至主要供應商。5.7.5.2主要供應商派人員至本公司。5.7.5.3輔導人員以電話與主要供應商聯絡洽談。5.7.5效果追蹤：對於輔導內容，由品管課組織相關部門人員不定期至供應商對其改善效果進行確認。5.8供應商評比及管理：5.8.1經評鑒合格之供應商，需簽訂“品質協議”予以管理，“品
8、質協議”參見附件。5.8.2供應商在簽訂“品質協議”同時簽訂“供應商環境保護保證書”，環境禁限用物質以利於有效的管制。參見“綠色部品管理辦法”中之附件六。 每月對供應商交貨品質進行品質綜合考核。 5.8.3月品質評比 5.8.3.1SQE每月統計所有供應商之品質狀況記錄，於品質評分體系(電腦軟件)中予以評分並在每月6號前將各供應商之品質評分表送至采購，供應商品質評分為當月評分，由三個部分組成。 A供應商進料材料品質評分，占總評分的40%。B供應商不良回饋回復及時性與配合度，占總評分的30% C 交期占總評分的30%(由采購根據實際情況提供) 具體評分細則見附件保存期限：永久QR-QPDC01-
9、07; REV.B五金有限公司文件編號WIQC04生效日期2005/12/7版本版次B3名稱SQE管理辦法文件頁次4/55.8.3.2供應商評分等級分類：評分在90分以上者為A級；評分在80(含)-89(含)分之間者為B級；評分在70-79分之間者為C級；評分在70分以下者為D級。 5.8.3.3IQC根據每月統計的供應商品質記錄,且評分在70分以內的倒數5名供應商列為當月之五差供應商。 5.8.3.4SQE要求采購召集五差供應商月初來我司召開檢討會議；SQE以品質評分表為依據，對主要供應商，當月交貨總批數10批以上)品質評分在70分以下或發生重大品質問題，或連續發生相同品質問題時，以第二方稽
10、核方式進行查檢，必要時需對供應商的次來源供應商進行查檢以督促供應商的品質提升。 5.8.4供應商季度綜合評定：對所有交易中之供應商，需對其進行季度之綜合評定，主要評定項目與月評定類似，必要時，供應商必須提供改善或提升計劃。 5.9從供應商交貨品質狀況方面進行管控，方式如下月品質評分當月定單分配當月票期連續三個月評分為：91-100分適當時訂單量增加10%合約票期連續三個月評分為：81-90分適當時訂單量增加5%合約票期連續三個月評分為：71-80分正常訂單分配合約票期連續三個月評分為：61-70順延一個月付款連續三個月評分為60(含60 )分以下取消定單，改善後重新稽核，OK後方可分配定單順延
11、兩個月付款同一材料進料檢驗連續三次同樣原因異常時順延1個月付款當月評為五差供應商順延一月付款連續兩個月評為五差供應商順延二月付款連續三個月評為五差供應商順延三月付款並取消合格供應商資格QR-QPDC01-07; REV.B保存期限：永久QR-QPDC01-07; REV.B保存期限：永久五金有限公司文件編號WIQC04生效日期2005/12/7版本版次B3名稱SQE管理辦法文件頁次5/5 5.10其它考核規定措施： 5.10.1配合本公司品質提升積極改善生產制作工藝材料品質有顯著提升時，采購應視其訂單狀況給予優先分配訂單。 5.10.2積極配合本公司降價政策，且不影響產品本身的品質者，財務根據
12、其合約票期提前2周付款。 5.10.3材料不良回饋回復逾期或無改善舉措及相關品質文件回復逾期且多次催繳未果時，由IQC通知采購，與采購協商後由采購知會財務扣住貨款，當完全符合以下條件時，IQC據實際情況通知采購知會財務予以付款： A全數回復不良回饋及相關文件且改善對策之有效性被評估認可。 B供應商品質負責人來廠檢討。 C提供有效之CHARGE書及相關預防再發措施。 5.11供應商資格取消時機。 5.11.1連續1年未有交易之供應商。 5.11.2連續6個月品質評分低於60分。 5.11.3連續3次審覈低於80分之供應商。 5.11.4連續3個月被評為五差供應商。 6.相關表單/附件 6.1稽核計劃表 (QR-WIQC04-01) 6.2稽核查檢表 (QR-WIQC04-02) 6.3稽核缺失改善報告 (QR-WIQC04-03) 6.4品質協議 (QR-WIQC04-04) 6.5供應商環境保護保證書( WIQR05 )保存期限：永久核 准審 查QR-QPDC01-07; REV.B制 訂专心-专注-专业