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1、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座燃气调压器（箱）产品生产许可证实施细则 1总则1.1为了做好燃气调压器（箱）产品生产许可证工作，根据国务院授权国家质量监督检验检疫总局管理工业产品生产许可证工作的职能，依据国务院国发198454号工业产品生产许可证试行条例、国家质量监督检验检疫总局第19号令工业产品生产许可证管理办法等有关规定，特制定本实施细则。1.2凡在中华人民共和国境内生产并销售燃气调压器（箱）产品的所有企业、单位和个人（以下简称企业），不论其性质和隶属关系如何，都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。任何企业不得生产或销售无生产许可证的燃气调压器（箱）产品。1.
2、3实施生产许可证管理的燃气调压器（箱）产品，包括家用瓶装液化石油气调压器、非家用瓶装液化石油气调压器、城镇燃气调压器等在燃气气源和使用燃气器具之间起调节压力作用的设备。申证单元划分见附件1。2管理机构和检验机构2.1国家质量监督检验检疫总局负责燃气调压器（箱）产品生产许可证的颁发和监督管理工作。全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责燃气调压器（箱）产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)为全国许可证办公室下设的办事机构。2.2全国工业产品生产许可证办公室燃气调压器产品生产许可证审查部（以下简称审查部）设在国家燃
3、气用具质量监督检验中心，受全国许可证办公室的委托，负责起草燃气调压器（箱）产品生产许可证实施细则；组织或配合组织向企业宣讲燃气调压器（箱）产品生产许可证实施细则,指导各审查组按实施细则的要求对企业进行审查；审查、汇总各省、自治区、直辖市质量技术监督局受理的企业申请；组织或配合组织对申请取证企业的生产条件进行审查；对申请取证企业生产条件审查报告和产品质量检验报告进行审查汇总，将符合发证条件企业的有关资料报全国工业产品生产许可证办公室；承担全国许可证办公室交办的其它事宜。全国工业产品生产许可证办公室燃气调压器产品审查部地 址：天津市华苑产业区桂苑路16号 电 话：02283711026 总机：02
4、283711118、83171022、83711023传 真：02283717080 邮政编码：300384联 系 人：王 启2.3各省（自治区、直辖市）质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责受理本行政区域内燃气调压器（箱）产品生产企业的生产许可证申请和监督查处工作。各省（自治区、直辖市）工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责受理本行政区域内燃气调压器（箱）产品生产企业的生产许可证申请和监督查处的日常工作。2.4燃气调压器（箱）产品生产许可证的检验工作由以下单位负责：国家燃气用具质量监督检验中心地 址：天津市华苑产业区桂苑路16号 电 话：02283711028 总
5、机：02283711118、83711022、83711023转传 真：02283717080 邮政编码：300384联 系 人：王启3 企业取得燃气调压器（箱）产品生产许可证的基本条件企业取得生产许可证必须具备以下基本条件：3.1取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请取证产品；3.2产品质量符合现行的国家标准或者行业标准(见附件1)；3.3具有正确、完整的技术文件和工艺要求；3.4具有保证该产品质量的生产设备、工艺装备、计量和检验手段(见附件2)；3.5具有保证正常生产和保证产品质量的专业技术人员、熟练技术工人以及计量、检测人员；3.6具有健全有效的质量管理制度；3.7
6、符合法律、行政法规及国家有关政策规定的相关要求。 4申请和受理4.1 企业需提交以下申请材料4.1.1全国工业产品生产许可证申请书一式三份；4.1.2营业执照复印件三份(企业申请时需携带原件)； (以上材料省级质量技术监督局、审查部及审查中心各一份。)4.1.3提供按照现行国家标准和行业标准有关要求应该做的燃气调压器（箱）型式检验报告(复印件一份,由审查部留存)。4.2申请和受理程序4.2.1企业应到其所在省级质量技术监督局领取全国工业产品生产许可证申请书，并按规定要求填写。申请书中“产品名称”一栏填写燃气调压器家用瓶装液化石油气调压器、非家用瓶装液化石油气调压器，中、高压城镇燃气调压器（箱）
7、，低压城镇燃气调压器（箱）,“规格型号”一栏填写产品的规格,每一申证单元填写申请书一式三份。4.2.2企业应在规定的期限内将4.1要求的申请材料报送所在省级质量技术监督局。4.2.3省级质量技术监督局对上报的申请材料进行书面审查，并在7个工作日内对申请材料齐全并符合要求的企业发放生产许可证受理通知书；对不符合要求的申请材料立即退回企业重新填写。因退回申请材料而贻误申报生产许可证的责任由企业自负。4.2.4省级质量技术监督局在符合要求的申请书上签署意见，留存一份申请书备案，并在受理企业申请后15日内将相关材料转交审查部。4.3无论其性质和隶属关系如何，凡企业具有独立的营业执照，均可单独申请生产许
8、可证。4.4经济联合体有关企业生产许可证的申请。4.4.1对于能依法独立承担法律责任的经济联合体的子公司或生产厂，可单独申请生产许可证，其产品应标注各自的生产许可证编号。经济联合体也可申请生产许可证，但必须将全部所属子公司及生产厂在申请时注明，全部所属子公司及生产厂都取得了生产许可证或经审查全部达到合格要求时，经济联合体方可取证，只有以经济联合体的名称出厂的产品，方可标注经济联合体的生产许可证编号。对于不能依法独立承担法律责任的经济联合体的分公司或生产厂、点，可由经济联合体分别和每一个分公司（生产厂、点）一起申请生产许可证(持经济联合体营业执照复印件和该经济联合体的证明)，其产品应标注各自的生
9、产许可证编号。也可由经济联合体统一申请生产许可证，但必须将其全部的分公司及生产厂、点在申请时注明，全部分公司及生产厂、点都必须接受企业生产条件审查和产品检验，分别缴纳相关费用，并全部达到合格要求方可取证，其产品可以标注经济联合体的生产许可证编号。由经济联合体统一领取生产许可证后，又新增加子公司或生产厂、点，应及时申请补充审查和产品检验。对新增加的子公司或生产厂、点，补充审查和产品检验合格后方可使用经济联合体的生产许可证。如不合格，不得使用经济联合体的生产许可证。否则，吊销经济联合体的生产许可证。4.4.2经济联合体统一申请生产许可证时，除填写全国工业产品生产许可证申请书外，还应填写经济联合体生
10、产许可证申请书附页(见附件3)。4.5增项和升级的申请。企业办理生产许可证证书增项时，除提交4.1规定的申请材料外，还应提交生产许可证附件原件。5企业生产条件审查5.1由审查部组织审查组，审查组的组成应符合下述原则：5.1.1审查组成员必须严格遵守发放生产许可证工作人员守则。所有审查组成员的身份应具有公正性，与企业有利益关系者，企业可要求予以回避；5.1.2审查组应由生产许可证审查员及具有相关专业能力的专家组成，审查时请企业所在省级质量技术监督局的代表参加；5.1.3审查组实行组长负责制；5.1.4审查组成员一般为2-4人。5.2现场审查5.2.1审查部自接到省级质量技术监督局报送的材料之日起
11、2个月内组织对申请取证企业的生产条件进行审查。5.2.2由审查部确定现场审查日程安排，制定审查计划，并提前通知企业所在省级质量技术监督局及企业。5.2.3现场实际审查时间一般为1-3天。5.2.4审查组的现场审查活动应覆盖企业生产条件中有关申证产品的全部要求，按燃气调压器（箱）产品生产许可证企业生产条件审查要求(见附件4)进行审查，并做好记录。审查组组长应确保审查活动符合审查计划要求。5.2.5审查组在现场审查结束前向企业报告审查情况。对现场审查合格企业中所存在的问题，企业应在规定时间内向审查部提交整改报告。5.2.6对于已提出申请且省级质量技术监督局已受理的企业，如不接受或不配合企业生产条件
12、审查应按不合格处理。5.2.7对于生产条件审查不合格的企业，审查部应向企业所在省级质量技术监督局通报，并由省级质量技术监督局在接到审查部通报之日起3个工作日内向企业发出生产许可证审查不合格通知书，同时收回生产许可证受理通知书。企业自接到生产许可证审查不合格通知书之日起，应进行认真整改，2个月后方可再次提出取证申请。6 产品抽样与检验 6.1对于生产条件审查合格的企业，审查组在现场审查同时，根据燃气调压器（箱）产品生产许可证检验规则(见附件5)抽样，并填写抽样单(见附件6)一式三份。审查组应对抽样过程的真实性负责。6.2企业应在封样后15日内将样品送(寄)至检验机构。6.3检验机构在收到企业送交
13、的抽样产品后，应确保产品检验活动符合燃气调压器（箱）产品生产许可证检验规则的要求，在规定的期限内完成检验工作，并提交产品质量检验报告一式三份，由审查部和企业各留存一份。检验机构应对检验报告数据的真实性负责。6.4对于已提出申请且省级质量技术监督局已受理的企业，如不接受或不配合产品检验应按不合格处理。6.5对于产品检验不合格的企业，审查部应向企业所在省级质量技术监督局通报，并由省级质量技术监督局在接到审查部通报之日起3个工作日内向企业发出生产许可证审查不合格通知书，同时收回生产许可证受理通知书。企业自接到生产许可证审查不合格通知书之日起，应进行认真整改，2个月后重新到企业所在省级质量技术监督局申
14、请，重新填写全国工业产品生产许可证申请书一式三份，无需重新交纳审查费用。省级质量技术监督局受理申请后，15日内通知该产品审查部，及时到企业重新抽样、封样，企业需重新交纳检验费用。如再不合格，2个月后重新提出取证申请。7审定与发证7.1 证书填写采用正本、附件形式，正本“产品名称”一栏填写“燃气调压器(产品明细见附件)”，每个企业一张正本；附件填写申证单元，每个企业一张附件。7.2审查部对企业的申请书、营业执照、生产条件审查报告和产品检验报告等申证材料进行汇总和审核。7.3审查部应在自收到省级质量技术监督局报送的申证材料之日起3个月内，按全许办200260号文的有关要求，将符合发证条件的企业名单
15、并申请书(原件一份)、营业执照(复印件一份)、企业生产条件审查记录(原件一份)、企业生产条件审查报告(原件一份)、产品检验报告(原件一份)、抽样单(原件一份)报全国许可证审查中心。7.4全国许可证审查中心自接到审查部汇总的合格企业名单和有关材料之日起15日内完成审查，并报全国许可证办公室。7.5全国许可证办公室自接到全国许可证审查中心上报材料之日起15日内完成审定。7.6经审定，符合发证条件的，由国家质量监督检验检疫总局颁发生产许可证，并公告。7.7经审定，不符合发证条件的，由全国许可证审查中心将上报材料退回审查部。8生产许可证的监督管理8.1燃气调压器（箱）产品生产许可证有效期五年，自证书批
16、准之日算起。8.2申请取证企业持生产许可证受理通知书，其产品在自受理通知书签发之日起6个月内不以无证论处。8.3在生产许可证有效期内，产品标准发生改变的，由审查部提出重新检验和评审方案，由全国许可证办公室审批并组织补充审查。8.4企业生产条件发生变化的(包括改建、改制、扩建、迁移获证产品的生产地点等)，应在变化后3个月内向所在省级质量技术监督局提出申请，由省级质量技术监督局将相关申请材料转交审查部，并由审查部组织重新进行企业生产条件审查和产品检验后，报全国许可证审查中心审查合格后，报全国许可证办公室审批更换证书。8.5企业名称发生变化的，应在变更名称后3个月内向所在省级质量技术监督局提出申请，
17、并将更名申请报告、新旧营业执照复印件、工商行政管理局出具的更名证明原件以及原发生产许可证证书报省级质量技术监督局，省级质量技术监督局审查合格后，报全国许可证办公室审批更换证书。8.6企业应妥善保管生产许可证证书，因毁坏或不可抗力等原因造成生产许可证证书遗失或者无法辨认的，应当及时在省级以上主要报纸上登报声明，并向省级质量技术监督局提出申请，将报刊原件及企业营业执照复印件报省级质量技术监督局，省级质量技术监督局审查合格后，报全国许可证办公室审批补领证书。8.7获得燃气调压器（箱）产品生产许可证的企业，应自生产许可证批准之日起六个月内，在产品外包装上标注生产许可证标记和编号。生产许可证标记、编号为
18、：XK21-204-其中，XK表示生产许可证标记，21表示行业编号，204表示产品编号，表示企业生产许可证编号。8.8获得生产许可证的企业，不得将生产许可证标记和编号转让他人使用。8.9销售燃气调压器（箱）产品的企业，应保证所出售的产品已获取有效的生产许可证。8.10参加生产许可证工作的各级人员必须遵守发放生产许可证工作人员守则中关于工作纪律的规定，违者要按规定严肃处理。9收费办法9.1根据工业产品生产许可证试行条例第十一条规定，企业申请生产许可证应向有关部门缴纳费用。9.2根据原国家物价局、财政部（1992）价费字127号工业产品生产许可证收费管理暂行规定，生产许可证收费包括审查费（含证书费
19、、差旅费和资料费）、产品检验费和公告费。9.3审查费：根据财政部、国家计委财综200219号文财政部、国家计委关于调整工业产品生产许可证审查费等收费项目归属部门等问题的通知，生产许可证审查费为每个企业2200元，同一次审查时每增加一个申证单元加收审查费440元。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。9.4公告费：每个申证单元 400 元。公告费由获证企业向省级质量技术监督局交付。9.5费用的收取方式按财政部、国家计委财综200219号文财政部、国家计委关于调整工业产品生产许可证审查费等收费项目归属部门等问题的通知精神执行。9.6产品检验费：由企业按照国家计委、财政部计价费1996150
20、0号文国家计委、财政部关于核定73种工业产品生产许可证收费标准的通知中规定的标准向检验机构交付。9.7国务院物价管理部门出台新的收费办法或调整收费标准时，自物价管理部门的文件下发之日起，按新规定执行。10附则10.1本实施细则经全国工业产品生产许可证办公室全许办(2003)78号文批准正式实施。10.2本实施细则由全国工业产品生产许可证办公室负责解释。10.3本实施细则自发布之日起实施，原实施细则即行作废。附件1 燃气调压器（箱）产品生产许可证申证单元及产品标准序号申证单元名称产品标准和产品范围1家用瓶装液化石油气调压器CJ50-2001家用瓶装液化石油气调压器标准中规定，进口压力为0.031
21、.56MPa， 2.800.50kPa的家用液化石油气调压器产品。2.非家用瓶装液化石油气调压器CJ50-2001家用瓶装液化石油气调压器及CJ281999中餐炒菜灶标准中规定的.进口压力为0.031.56MPa,出口压力5.00 0.90kPa的非家用瓶装液化石油气调压器产品。3低压城镇调压器（箱）GB168021997城镇燃气调压器中所规定的进口压力为0.0050.2MPa 用于居民小区、楼栋、表前、集中使用的调压装置以及以该产品为主要核心部件的调压箱、柜。4中、高压城镇调压器（箱）GB168021997城镇燃气调压器中所规定的进口压力为0.20 1.6MPa适用于城市门站、大范围居民区、
22、工业锅炉使用的调压装置以及以该产品为主要核心部件的调压箱、柜。附件2 燃气调压器（箱）产品生产企业必备的检验仪器设备1、企业应必备的家用、非家用瓶装液化石油气调压器检验仪器设备序号用 途(检验项目)仪器设备名称种 类 及 规 格种 类规格、量程准确度1大气压力测量大气压力计86 107Pka10Pa2计 时秒 表0.1 s3气密性气密试验台压力表检漏仪04.0MPa0 20kPa1.5级10Pa4壳体强度 强度试验装置压力表0 4.0MPa1.5级5调压特性测试装置压力表04.0MPa0 1.0MPa0.4级流量计根据产品确定1.5级压力计0 10kPa10Pa6橡胶件耐腐蚀试验浸泡装置满足实
23、际使用需要天 平0100g1mg7耐用试验耐用试验机压力表01.0MPa1.5级计数器8螺纹检验环 规M221.5左6 g9扭力试验扭力扳手0100Nm5%10室温温度计0500.511介质温度温度计0500.512几何尺寸卡 尺0150mm0.02mm注：申请家用、非家用瓶装液化石油气调压器的生产企业应必备以上检验仪器设备。2、企业应必备的城镇燃气调压器（箱）检验仪器设备序 号检验项目仪器设备名称规格、量程准确度1大气压力测量大气压力计86107kPa10Pa2介质温度温度计0 500.53计 时秒 表0.1s4气密性气密试验装置0 4.0MPa0 2.0kPa1.5级10Pa5壳体强度压力
24、表 0 4 0MPa1.5级6调压特性压力表04.0MPa01.0MPa0.4级流量计满足产品最大流量量程15级压力计0 10kPa10Pa7膜片成品检验膜片浸泡装置天 平0 100g1mg8耐用试验耐用试验装置符合标准要求 附件3经济联合体生产许可证申请书附页申证企业名称地址电话及联系人生产厂、点名称地址电话及联系人申证单元产 品 名 称规 格 型 号生产厂、点名称地址电话及联系人申证单元产 品 名 称规 格 型 号生产厂、点名称地址电话及联系人申证单元产 品 名 称规 格 型 号 精品资料网（） 专业提供企管培训资料附件4 燃气调压器（箱）产品生产许可证企业生产条件审查要求说 明1 本办法
25、适用于申领燃气调压器（箱）产品生产许可证企业的生产条件审查评价。2 本办法具体按：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、技术文件管理，四、采购质量控制，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、文明安全生产，八、为顾客服务 共8章25条45款进行审查评价。每一款的审查内容按“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种结论进行评定。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。3 审查组依据本办法对企业审查后，要填写本办法后面的企业生产条件审查不合格项目汇总表（表一），并对审查出的全部不
26、合格项目（以款计）进行综合评价，然后再填写企业生产条件审查报告（表二），其中审查结论为：合格或不合格。审查结论的确定原则是：2.1生产设施、2.2设备工装、2.3测量设备、6.3出厂检验共4条6款为否决项目，不允许有严重不合格；同时，其它非否决项目（共21条39款）中(1)若无严重不合格，而一般不合格不超过8款；(2)或者若存在1款严重不合格，而一般不合格不超过5款，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。燃气调压器（箱）产品生产许可证企业生产条件审查办法一、 质量管理职责 序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用1.1组织领导1 企业领导中应有人负责企业的质量工作
27、。 企业最高领导层应有一名专门负责质量工作的负责人，并对其职责权限做出明确规定，以确保建立和实施有效的质量管理体系。1、查有关文件（如任命文件和职责规定等）2、座谈。2 企业应设置相应的质量管理机构或人员负责质量管理工作，且职权明确。1、企业应设置能满足实际工作需要且保证质量体系有效运行的组织机构或人员。2、各组织机构或人员的职责应明确。1、查有关文件（如任命文件、职责规定和组织机构图等）2、座谈。1.2方针目标1 企业应制定质量方针和可测量的质量目标。1、企业应制定明确的质量方针和可量化的质量目标。2、企业的质量方针和质量目标应形成文件，经批准后贯彻实施。查有关文件（文件化的质量方针和目标以
28、及正式批准手续等）。2企业的质量方针和质量目标应贯彻实施。1、应向全体员工进行宣贯，各级人员必须知道并理解。2、质量目标应在各相关职能和层次上分解。 1、查宣贯记录2、查质量目标分解文件3、与各级人员交谈，了解其理解程度1.3管理职责1 企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1、企业应建立文件化的质量管理体系，各项质量活动应处于受控状态。2、对重要的质量活动和关键岗位的工作应制定管理制度、工作程序或作业指导文件。3、应明确与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1、查质量手册2、查程序文件3、查管理制度、操作规程和作业指导文件4、查与产品质量有
29、关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系文件规定2 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1、企业应通过内部质量体系审核和管理评审等手段对质量体系运行中发现的问题采取纠正和预防措施，持续改进质量体系的有效性。2、应严格实施并纪录。1、查质量体系审核记录2、查管理评审记录3、审核和评审之后的纠正和预防措施记录二、生产资源提供序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用2.1*生产设施企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施 检查其工作场所和生产设施能否满足正常的生产要求2.2设备工装1企业
30、必须具有必备生产设备。检查企业是否具有满足所申报产品生产要求的生产设备。如：生产瓶装液化石油气调压器的企业应有压铸机； 生产城镇调压器的企业应有必要的机加工设备；并有能满足200m3/h生产能力要求的空压机和储气罐。生产调压箱的企业应有电、气焊设备。按申证范围，现场检查企业是否具有必备生产设备和工艺装备 2 企业的生产设备和工艺装备的性能和精度应能满足生产合格产品的要求。企业必备生产设备的性能应符合规定的要求，并且应能够满足企业生产合格产品和设计生产能力的要求。现场核实企业必备生产设备的性能是否符合规定的要求，并且能否满足生产合格产品和设计生产能力的要求2.3*测量设备企业必须具有实施细则附件
31、2中所规定的必备的检验仪器和设备。企业必须具有实施细则附件2所规定的必备的检验仪器和设备。按申证范围，现场检查企业是否具有附件2中规定的必备的检验仪器 2 企业的检验、试验和计量设备的性能、准确度能满足生产需要和达到检定规程的要求，并在检定或校准的有效期内使用。1、企业必备检验仪器设备的性能应符合规定的要求，并且应能够满足企业生产合格产品和设计生产能力的要求。2、企业的检验仪器设备应按照规定的要求定期进行计量校准，并进行校准状态的标识管理。1、检查必备检验仪器是否符合附件2中规定的种类、规格和准确度要求，并核实其性能是否完好，能否满足企业生产合格产品和设计生产能力的要求2、检查计量器具的计量检
32、定计划和计量检定/测试证书，核实其是否计量检定合格，并处于计量检定有效期内。同时检查计量器具的计量状态标识是否符合规定要求3、检验规则中的重要检验项目（如调压特性等）进行现场操作考核，应操作熟练、计算准确24人员要求1企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。企业的领导应具有一定的质量管理知识和专业技术知识，知晓自己的职责，并具有较强的质量意识。与企业领导进行交谈，核实其对相关知识了解的情况。2企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。企业的管理和技术人员应掌握必备的专业技术知识和质量管理技能，明确本岗位的工作职责，并具有一定的、与其工作岗位相适应的知识水平和
33、工作能力。抽查5-10名（不足5名全抽）管理和专业技术人员进行座谈，或查阅有关档案文件和培训记录3企业的工人应能看懂相关技术文件（图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备。1、企业从事关键生产工序、检验工序和关键岗位工作的人员应经过专业技能和质量管理知识的培训，并经考核合格后持证上岗。应能明确本岗位的工作职责，技能和知识水平应满足本岗位工作的要求。2、企业的培训和考核应形成制度，按计划进行，有关记录应予以保存。1、检查培训考核计划、实施记录和考核记录2、提问3-5名员工，检查其是否明确本岗位的职责，并进行实际操作考核。三、技术文件管理序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此
34、项不适用3.1技术标准1 企业应具备和执行燃气调压器（箱）产品中规定的国家标准、行业标准和相关标准、规程、规范。1、企业应具备和执行实施细则中规定的燃气调压器（箱）产品标准及相关标准和有关法规条例、规程、规范等，并应保证这些文件都是最新的有效版本。2、企业应制定和执行燃气调压器（箱）成品抽样检验标准或规程，其检验项目应符合产品标准的规定。1、检查企业是否具有规定的产品标准及相关标准, 是否是有效版本2、检查所制定标准的检验项目是否符合标准的要求2 企业制定的产品标准应严于或达到相应的国家标准或行业标准的要求。 所有企业自行制定的标准或规程都应符合规定的要求，技术性能应符合或严于现行国家和行业标
35、准的要求。其内容应包括标准或规程的适用范围、技术性能要求、检验项目和检验方法、抽样规则、判定原则和不合格的处置方法等。1、检查企业标准中主要性能指标的制定情况2、检查企业标准的格式和内容等是否符合要求3.2设计文件1企业的设计文件应具有正确性，设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合有关标准和规定要求，且签署、更改手续正规完备。企业的设计文件应具有正确性，设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合有关标准和规定要求，且签署、更改手续正规完备。抽取产品的设计文件进行检查。2企业的设计文件应具有完整性，文件必须齐全配套。企业的设计文件应具有完整性，文件应齐全配套。检查所有申证
36、产品所涉及的设计文件。3企业的设计文件应具有统一性，企业各车间、部门使用的文件必须完全一致。企业的设计文件应具有统一性，企业各车间、部门使用的文件应完全一致。抽查有关部门在用的任一规格产品图样（10-15份）。3.3工艺文件1企业应有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符。企业应具备生产所需的各种工艺文件，包括各种操作规程、程序和作业指导书等。1查工艺文件的明细表。2每单元抽取1-3个规格的工艺文件与工艺文件明细表对照检查。2企业的工艺文件应正确、完整、统一，且签署、更改手续正规完备。1、关键质量控制工序（如重要零部件生产和检验工序、半成品检验工序等）应制定和执行作业指导文件。2、企业的工
37、艺文件应正确、完整、统一，且签署、更改手续正规完备抽在用的工艺文件（关键、特殊工序必抽）10-15份（不足10份的全抽）检查。3.4文件管理1 企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 1、企业应对所有与质量体系要求和控制产品质量有关的文件和资料的编制、审批、使用、更改、发放和回收进行控制，应制订符合要求的程序或制度，并严格贯彻执行。2、企业应加强文件和资料的标识管理，明确编号方法和状态标识。1、检查文件管理制度。2分别在文件管理和使用部门各抽3-5种文件，查文件批准、有效性和修改情况，检查文件的标识情况，以验证文件管理
38、制度的执行情况。2 企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。企业应有部门或专（兼）职人员负责文件管理，有关记录应予以保存。检查有关文件的发放和回收等管理记录。四、采购质量控制序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用4.1采购制度1企业应制定采购原、辅材料、零部件的质量控制制度。企业应制定并执行符合本企业实际需要的有关原、辅材料和零部件的采购质量控制制度或程序，明确各职能部门或人员的职责和工作程序。查有关文件。2企业如有外协加工等委托服务项目，应制定相应的质量管理控制办法。1是否制定了外协加工等委托服务项目的质量管理控制办法。2该办法内容是否完整合理。查有关文
39、件。4.2供方评价1企业应制定供方评价准则，并对供方进行评价，在合格供方采购，以满足产品质量需要。 1、企业应制定符合本企业实际情况的合格供方评价制度或程序，以对供方进行评价，择优采购，保证所采购产品的质量。2、供方评价应包括对供方生产条件和质量保证能力的评价、对产品技术性能和质量的评价以及对其技术改进能力、售后服务水平等方面的评价。查供方评价准则，并抽查供方档案和评定记录。2 企业应保存原、辅材料、零部件的供方及外协单位的名单和供货、协作质量记录，并对供方及协作方进行质量控制。企业应保存有关原、辅材料和零部件合格供方的名单和评价记录，以及重要零部件的供货记录。查有关纪录，抽查10-15个供方
40、档案、10个采购合同（重要零部件必查）。4.3采购文件企业应根据正式批准的采购文件进行采购。1、企业应在采购前根据产品的设计文件制定有关原辅材料和零部件的采购文件，该文件应是可提供给供方的受控文件。2、采购文件应明确所采购物品的技术要求、制造加工图纸、规格尺寸、检验或验证方法、对不合格的处置方法等。1是否有采购文件（如：采购计划、采购清单、采购合同等）。2采购文件是否明确了验收规定。3采购文件是否正式批准。4.4采购控制企业应严格按照采购文件的要求进行采购，并签订书面的合同或协议。1、企业应严格按照采购文件的要求，采购所选定的合格供方提供的产品。2、采购应有书面的合同或协议，应明确所采购产品的
41、技术要求、检验或验证方法和对不合格的处置方法等内容。1、检查是否严格按照采购文件的要求进行采购2、检查采购是否有书面的合同或协议、是否符合要求五、过程质量管理序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用5.1工艺管理1 企业应制定工艺管理制度，并严格进行管理。 1是否制定了工艺管理制度，其内容是否完善可行。2是否按制度进行管理。查有关制度2 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。各岗位人员应严格执行有关工艺文件的规定，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产、操作。抽查3-5名工人（关键工序、特殊工序操作工人各1名）进行现场考核
42、5.2质量控制1 企业应对生产中的重要工序进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 应将重要零部件的生产装配和检验工序、流水生产线上整机性能逐台检验工序以及燃气管路系统气密性能逐台检验工序及成品包装工序等直接影响产品质量的工序作为关键工序进行重点质量控制。 查工艺流程图或有关工艺文件。2 企业应制订关键质量控制点的操作控制规程，并依据该规程实施质量控制。1是否制订关键质量控制点的操作控制规程，其内容是否完整，是否按规程实施质量控制。1查每个质控点的操作控制规程。2现场抽1-3个质控点，查实施情况。5.3产品标识在各生产过程和检验过程中，不同品种和检验状态的产品应按照规定的方法进行标识管理，隔离放置以防混淆。1原辅材料、零部件、在制品、成品应按其规格型号或批号等方式进行标识管理，分类分区存放，防止混淆。2不合格品应隔离存放，并进行标识管理。不合格品经返工、返修并检验合格方可按正常合格产品对待。现场检查六、产品质量检验序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用6.1检验管理1企业应制定并执行符合本企业实际情况的质量检验制度或程序，以对原辅材料和零部件的用前检验或验证、在制品的过程检验和成品的抽样