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1、关键工序、特殊经过管理制度XX公司关键工序、特殊经过管理制度质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目的的基本保证，而在生产经过设置关键工序或特殊经过是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。1关键工序或特殊经过的设立1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静水压试验为关键工序，绝缘处理为特殊经过。1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊经过所需的资源，以知足各种技术文件的要求。1.3质检科负责关键工序或特殊经过的监视和测量，各种记录数据的采集、统计、分析、质量信息的反应及质检员的配备。2关键工序或特殊经过人员职责
2、2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，把握关键工序或特殊经过的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。2.2操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据经过质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现经过质量异常，及时向有关部门反应信息。2.3质检员应有受权证书并随时监督操作者能否按工艺文件的要求进行操作。质检员应根据产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊经过的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反应报告。2.4车间主任或技术员做好
3、本车间关键工序的现场催促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻施行技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。3关键工序或特殊经过的管理3.1关键工序或特殊经过操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。3.2公司根据加工经过的实际情况，确定关键工序或特殊经过负责人、操作者、技术员、质检员等。4、关键工序或特殊经过文件的管理4.1由技术科根据详细产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范，对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至各关键工序，确保在用文件的正确、有效。4.2生产科根据技术文件规定的关键工序或特
4、殊经过的设备状况，分别编制设备保养计划，维修记录及设备知足零部件加工精度要求的验证记录。4.3质检科计量室要对关键工序或特殊经过使用的监视和测量装置编制计量器具周期鉴定计划，并定期施行周期鉴定，填写计量器具周期鉴定卡，确保计量器具的准确和有效。4.4车间及质检部门对所属关键工序或特殊经过用的技术文件、工艺文件、图表等负责管理、保存，防止遗失和脏污。5关键工序或特殊经过工作的协调关键工序因技术、工艺、检测、计量、人员等有关方面出现问题，车间或质检部门不能独立解决时，由管理者代表予以协调。6文件配置6.1关键工序或特殊经过人员配置表；6.2关键工序或特殊经过控制项目明细表；6.3关键工序或特殊经过作业指导书操作规程、工艺守则、工序卡片、工艺经过卡片等；6.4零部件检验规范；6.5检验记录表；6.6设备及工装台帐及验证记录；6.7计量器具周期鉴定卡。