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1、省农业厅 2015 年部门决算目 录第一部分 省农业厅部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 省农业厅 2015 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、 “三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 省农业厅 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨
2、款支出决算明细表九、 “三公”经费支出决算表第一部分 省农业厅部门概况一、主要工作职责1、在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的法规、规章草案，推进农业依法行政。 2、提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作
3、经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。 3、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。编报部门预算并组织执行。 4、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 5、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物
4、种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。 6、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。 7、拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。 8、拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农
5、产品品牌。组织协调“菜篮子“工程的有关工作。 9、承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作。组织农产品质量安全监测工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。 10、依法开展农作物种子（种苗） 、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。
6、指导农业机械化发展和农机安全监理。 11、负责农作物重大病虫害防治。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。承担兽医医政、兽药药政药检工作。 12、制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境和鄱阳湖渔业资源的保护工作。牵头管理外来物种。 13、承担农业防灾减灾的责任
7、。监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 14、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 15、组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。组织开发农产品国际市场。承担农业涉外的有关事宜。 16、承办省人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成省农业厅共有预算单位 35 个，包括厅本级和 34 个所
8、属二级预算单位，全部纳入部门决算范围。其中：行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 8 个，全额拨款事业单位 21 个，差额拨款事业单位 5 个。第二部分 省农业厅 2015 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明省农业厅 2015 年度收入总计 79398.43 万元，其中上年结转和结余 13222.78 万元，较上年增长 51.76%，主要原因是：预决算全口径，其他资金结转也纳入决算编制；本年收入合计 66136.13 万元，较上年增长 41.12%，主要原因是：2015 年工资调标追加资金额度大，并且其他资金收入也纳入决算编制。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 56515.27 万元
9、，占 85.45%；事业收入 5032.99 万元，占 7.61%；上级补助收入 855.25 万元，占 1.3%；其他收入 3732.62 万元，占5.64%。二、支出决算情况说明省农业厅 2015 年度支出总计 79398.43 万元，其中本年支出合计 61738.16 万元，较上年增长 29.54%，主要原因是：2015 年工资调标资金追加，同时支出也增加；年末结转和结余 17660.27 万元，较上年增长 120%，主要原因是：部分资金下达较晚，来不及支付，并且其他资金结转也纳入决算编制。本年支出的具体构成为：基本支出 30506.89 万元，占49.41%；项目支出 31231.27
10、 万元，占 50.59%。3、财政拨款支出决算情况说明省农业厅 2015 年度财政拨款支出年初预算数为42029.05 万元，决算数为 54916.51 万元，完成年初预算的130.66%，主要原因是：2015 年工资调标等追加资金。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为6.24 万元，决算数为 3.23 万元，完成预算数的 51.76%；教育支出年初预算数为 5107 万元，决算数为 7501.14 万元，完成年初预算数的 146.88%；科学技术支出年初预算数为455.11 万元，决算数为 949.68 万元，完成预算数的208.67%；社会保障和就业支出年初预算数为 748.5
11、万元，决算数为 908.3 万元，完成预算数的 121.35%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算数的 100%；节能环保支出年初预算数为27.73 万元，决算数为 383.53 万元，完成年初预算数的138.31%；农林水支出年初预算数为 35434.27 万元，决算数为 44831.54 万元，完成预算数的 126.52%；交通运输支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%；商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元；住房保障支出年初预算数为 210.2 万元，决算数为 254.09 万元，完
12、成年初预算数的 120.88%；其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元。按经济分类科目分：工资福利支出 16541.88 万元，较上年增长 16.62%，主要原因是 2015 年工资提标；商品服务支出 21535.91 万元，较上年增长 26.2%，主要原因是其他资金项目经费纳入决算；对个人和家庭补助支出 10745.13万元，较上年增加 24.26%，主要原因是 2015 年工资提标；对企事业单位的补贴 1002.49 万元，较上年增加 36.17%，主要原因是财政加大对农业产业化龙头企业担保行业的扶持力度；基本建设支出 1528.66 万元，较上年增加71.76%，主要原因是国
13、家加大农业基础设施建设投资；其他资本性支出 3562.44 万元，较上年增加 34.5%，主要原因是国家加大农业基础设施建设投资，相应的设备等投入加大。四、机关运行经费情况说明省农业厅 2015 年度机关运行经费 563.76 万元，较上年增长 31.5%，主要原因是：物价成本的上升，导致机关运行成本上涨。其中：办公费 24.96 万元，印刷费 5.73 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.15 万元，水电费 30.51 万元，邮电费 38.44 万元，物业管理费 6.72 万元，差旅费 115.29万元，维修（护）费 12.29 万元，租赁费 0.36 万元，会议费 45.24 万元，培训费
14、 14.55 万元，公务接待费 19.08 万元，专用材料费 20 万元，劳务费 106.76 万元，委托业务费 0.28 万元，工会经费 38.85 万元，福利费 13.3 万元，公务用车运行维护费 19.26 万元，其他交通费用 2.06 万元，其他商品服务支出 43.4 万元，其他资本性支出 5.53 万元。五、 “三公”经费支出决算情况说明省农业厅 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为1044.22 万元，决算数为 766.1 万元，完成预算的73.37%，决算数较上年下降 13.7%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 96 万元，决算数为 80.93 万元，完成预算的
15、 84.3%，决算数较上年增加11.7%。2015 年安排的出国（境）团组 6 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 13 个，因公出国（境）累计 30 人次。主要原因是：一是 2015 年中央和省委政政府新形势下适度调整出国管理政策，加大了对赴周边国家出访团组和经贸类团组走出去的支持力度，为了配合实施农业一带一路战略，我厅增加了团组和人员批次。二是临时增加厅领导陪同省领导赴境外开展农业友好活动。三是为加大我国农产品境外促销力度，我厅组织人员专赴俄罗斯参展。（二）公务接待支出年初预算数为 351.33 万元，决算数为 184 万元，完成预算的 52.37%，决算数较上年下降16.12%，国内公务接待共 2716 批次，17122 人次。主要原因是：严格落实中央八项规定，大量压缩公务接待批次及接待标准。（三）公务用车运行维护支出年初预算数为 596.89 万元，决算数为 501.17 万元，完成预算的 83.96%，决算数较上年下降 15.89%，全厅开支运行维护费的公务用车保有量100 辆。主要原因是：对公务用车运行维护提出了新要求，