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1、1有 限 公 司“蒙 氏 山 庄 ”农 家 乐 项 目可行性研究报告项目单位：有 限 公 司建设地点：固原市西吉县震湖乡党家岔村2目 录第一章 总 论 .11.1 项目概要 .11.2 编制依据及研究范围 .41.3 项目综合评价 .4第二章 项目背景及建设的必要性 .62.1 项目背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 发展前景分析及预测 .93.1 发展前景分析 .93.2 市场需求预测 .103.3 项目发展建议 .10第四章 项目建设条件 .124.1 建设地点选择 .124.2 自然条件 .124.3 社会经济条件 .12第五章 项目建设规模及方案 .155.1 项目建设规模
2、和期限 .155.2 总体设计方案 .15第六章 建筑设备工程方案 .186.1 电力工程方案 .186.2 智能化系统（弱电） .20第七章 环境保护 .257.1 编制依据 .257.2 项目建设和生产对环境的影响 .257.3 环境保护措施 .287.4 影响评价 .28第八章 组织机构与人力资源配置 .298.1 组织机构 .298.2 项目管理 .298.3 工作制度与人力资源配置 .32第九章 消防、节能、劳动保障和安全卫生 .349.1 消防 .349.2 节能 .349.3 劳动保护和安全卫生 .35第十章 项目实施进度 .3610.1 建设工期 .3610.2 项目实施进度安
3、排 .36第十一章 投资估算及资金筹措 .3711.1 投资估算依据 .3711.2 项目投资估算 .37311.3 资金筹措 .37第十二章 财务评价 .3812.1 产品产量计划 .3812.2 总成本测算 .3812.2.1 原材料价格的确定（不含税） .3812.2.2 燃动力费 .3812.2.3 工资及福利费 .3812.2.4 基本折旧和摊销费 .3812.2.5 修理费用按折旧的 30%计算 .3812.2.6 销售费用按销售收入的 2%计算 .3812.2.7 财务分析 .3812.3 销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 .4012.4 经济效益与社会效益分析 .40第十
4、三章 结论与建议 .4113.1 结论 .4113.2 建议 .421第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称“蒙氏山庄”农家乐项目1.1.2 建设单位单位名称：有限公司法人代表：单位概况： 有限公司成立于 2010 年 4 月，注册资金 1000万元，公司位于 。以生产 为主，年销售收入 1500 万元，利税 600 万元。公司现有员工 50 人，其中残疾职工 13 人，技术人员 10 名，固定资产1000 万元。下设 公司。公司以“团结、奋进、创新”为根本，秉承“赢心与赢利同在，精品与人品共存”的发展理念。公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求，认真建立和推行企业创新机制、
5、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营优势，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥宁夏得天独厚的资源优势。多年来，公司在解决当地剩余劳动力、残疾人就业，转化当地市场资源优势方面做出了突出贡献，受到了社会各界的普遍好评，赢得了广大用户的信赖，先后被自治区有关部门和市工商局、银行评为“重合同守信誉企业” 。21.1.3 建设地点固原市西吉县震湖乡党家岔村1.1.4 项目建设性质：新建1.1.5 项目建设规模及主要内容：建设集休闲、娱乐、住宿为一体的“蒙氏山庄” ，内有山顶特色农家房、山腰窑洞、各类养殖场、种植园、垂钓中心、景点展示馆等，员工配置 20 人。本项目分为
6、三期工程：一期工程为：山顶特色农家房、半山腰窑洞住宿、山下湖滨停车场、湖面特色旅游建设；山顶特色农家房：1、特色农家房 13 间，合计 200 平米，分别为：回族风情、东北农家、蒙古游牧人文、欧式壁炉式、美式乡村、中国古典式、军旅生活等；预留 2-3 间特色房：用于符合游客特殊要求、满足当地重大活动、公司组织活动等应用；各特色农家房配有符合各自特色的取暖、娱乐设施；2、清真农家乐餐厅 100 平米；3、山顶观景台 200 平米：对实地堡墙加以利用，在堡墙外修建观赏整个震湖景观的观景台，设置投币望远镜三个；4、小型停车场 200平米，山庄山顶办公区 100 平米（包括公共厕所 20 平米） 。半
7、山腰窑洞住宿：1、在半山腰依据地形修建具有固原特色窑洞 8 孔，合计180 平米，每间主要是土炕、火墙，设有以农家特色为主基调的独立卫生间；2、窑洞外围大院 220 平米，设有门房。山下湖滨停车场：1、建设“蒙氏山庄”牌坊一座；2、建设停车场 1000 平米，设立小车区、大车区、山庄专用停车区(向各景点输送车辆 )、应急救援车辆专用停车区；3、建设山庄接待中心 100 平米（包括专业救援小组办公室） 。3湖面特色旅游建设：1、修建垂钓中心 200 平米；2、修建休息区、烧烤区200 平米；3、修建码头一座。配套基础设施：1、山腰至山顶“亚洲第二”景观大字 400 平米；2、山顶建设修建小型水库
8、和引水塔各一座；3、山腰至山顶修建梯式道路 1000 平米，两侧加有水泥柱锁链防护栏，并安装路灯。二期工程为：特色养殖业、水上养殖业、山顶特色种植园；特色养殖业：1、修建梅花鹿养殖区 200 平米；2、修建家庭肉鸽养殖区100 平米；3、修建珍珠鸡养殖场 100 平米；4、修建獭兔养殖场 100 平米。水上养殖业：1、西吉彩鲫养殖区 100 平米；2、鹅养殖场 100 平米。山顶特色种植园：1、特色种植园 400 平米（主要以地软、马铃薯、荞麦为主） ；2、游客农场 400 平米。三期工程为：冬日特色旅游、西吉景点展示馆、特色加工基地。冬日特色旅游：修建 5000 平米滑雪场及其配套设施。景点
9、展示馆：兴建景点展示馆一座，200 平米。1.1.6 项目建设期限：2 年，2013 年 9 月2015 年 9 月1.1.7 投资规模及资金筹措：本项目总投资为 1900 万元，项目投资资金 1900 万元全部为企业自筹。1.2 编制依据及研究范围1.2.1 编制依据1、中共中央国务院 2009 年 1 号文件促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 ；2、国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南 （试用版） ；43、国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；4、国家和地方有关规程、规范、政策及条例等；5、建设单位提供的其它有关资料及数据。1.2.2 研究范围根据
10、国家对基本建设项目建议书的内容和深度要求，并结合有关规定，重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策，项目的必要性、可行性；2、项目建设条件及地址；3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件；5、环境保护及安全卫生措施；6、项目组织管理及实施进度；7、估算项目建设投资和安排资金使用计划；8、计算和评价项目的综合效益。1.3 项目综合评价农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费不高。而且农家乐周围
11、一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。本项目符合固原市的行业规范，与具备良好的基础，加之西吉县政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。通过对本项目的可行性研究分析，5认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。6第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景“农家乐”旅游的雏形来自于国内外的乡村旅游，并将国内特有的乡村景观、民风民俗等融为一体，因而具有鲜明的乡土烙印。同时，它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐
12、提高和“文明病” 、 “城市病”加剧的必然产物，是旅游产品从观光层次向较高的度假休闲层次转化的典型例子。乡村旅游在国外已有 30 多年的历史，开展得比较成功的是在一些欧美发达国家。20 世纪 60 年代初，当时的旅游大国西班牙把乡村城堡进行一定的装修改造成饭店，用以留宿过往客人，这种饭店称为“帕莱多国营客栈” ；同时，把大农场、庄园进行规划建设，提供徒步旅游、骑马、滑翔、登山、漂流、参加农事活动等项目，从而开创了世界乡村旅游的先河。以后，乡村旅游在美国、法国、波兰、日本等国家得到大力倡导和发展。1996 年，美国农村客栈总收入为 40 亿美元；1997 年，美国有 1800 万人前往乡村、农场
13、度假，仅在美国东部便有 1500 个观光农场，在西部还有为数众多的、专门用于旅游的牧场。目前，法国有 1.6 万多户农家建立了家庭旅馆，推出农庄旅游,全国 33的游人选择了乡村度假，乡村旅游每年接待游客 200 万,给农民带来 700 亿法郎的收入，相当于全国旅游收入的 14。在欧美国家，乡村旅游已具有相当规模，并已走上了规范化发展的轨道，显示出极强的生命力和巨大的发展潜力。国内，真正意义上的乡村旅游始于 20 世纪 80 年代，它在特殊的旅游扶贫政策指导下应运而生，但由于起步较晚，目前尚处于初期阶段。目前我国各地7的乡村旅游开发均向观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐于一体的综合型
14、方向发展，其中国内游客参加率和重游率最高的乡村旅游项目是：以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的民俗风情旅游；以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游；以民间传统节庆活动为内容的乡村节庆旅游。由此可见，农家乐旅游是乡村旅游的一种形式，它是传统农业与旅游业相结合而产生的一种新兴的旅游项目。随着近年来宁夏回族自治区经济社会的快速发展，人们生活节奏日益加快，日新月异的城市文化生活已远远不能满足人们的需求，为追求特色的民族文化、生态环境、经济社会文化、历史文化融为一体的实体空间，以及返璞归真的、田园文化气息的原生态环境，农家乐已迅速的步入现代社会空间中来。2.2 项目建设的必要性近年来宁
15、夏回族自治区经济取得了长足发展，人口持续增长，城市化进程明显加快。经济发展的加快带动了粮食、能源、水资源、旅游休闲需求量持续增加。随着城市的发展,都市的快节奏生活使人们远离了原始的自然农家生活。为了能让快节奏的都市生活有所缓解，为了能让在都市生活的居民了解农民的含义、劳动的艰辛和劳动的意义，农家乐餐饮不断兴起。农家乐的出现不但让都市的人们体验到了快乐之所在，了解农家知识之精髓，并且也推进了农村产业结构调整，实现农民增收致富，为促进农村精神文明建设做出了贡献。除此之外，还丰富了村民的文化生活，促进了农民生产的积极性，活跃乡村经济，挖掘出了当地的农村文化蕴涵、风俗特色、餐饮独特风味等。农家乐旅游它是良好的生态环境、独特的田园景观、传统农业文明和现代农业科学技术相互交融、互为依托、丰富多彩、内涵深厚的一种特殊的旅