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1、山东省污染源现场检查工作指南山东省污染源现场检查工作指南(试行)为进一步规范污染源现场检查工作，提高环境执法监管职业化水平，根据?环境行政处罚办法?(环境保护部令第8号)、?环境监察办法?(环境保护部令第21号)、?工业污染源现场检查技术规范?(HJ606-2020)、?山东省环境质量和污染源监督监测管理办法(试行)?(鲁环发2021?65号)、?山东省环境保护厅独立调查工作规范?(鲁环办2021?2号)等有关规章制度,制定本指南。第一章现场检查工作程序第一条各级环境监察机构应当根据本行政区域环境保护工作任务、污染源数量、类型、管理权限等，制定环境监察工作年度计划。环境监察工作年度计划报同级环
2、境保护主管部门批准后施行。县(市、区)级环境监察机构环境监察工作年度计划每年1月10日前抄送市级环境监察机构；市级环境监察机构环境监察工作年度计划每年1月15日前抄送省级环境监察机构。环境监察机构应当根据环境监察工作年度计划，组织现场检查。现场检查应当采取例行检查和重点检查的方式进行，其中省、市两级环境监察机构应主要以独立调查的方式开展现场检查工作。第二条开展现场检查前，环境监察人员应明确现场检查活动计划，内容主要包括：检查目的、时间、道路、对象、重点内容等。环境监察人员可通过查阅污染源调查动态数据、排污申报登记资料、日常监管积累的资料、污染源自动监控数据、信访舆情案件等，采集污染源信息。第三
3、条开展现场检查前，环境监察人员应准备必要的执法文书和检查装备，主要包括：(一)现场监察记录、调查询问笔录等执法文书；(二)通讯器材；(三)导航定位设备；(四)录音、照相、摄像器材；(五)必要的防护服及防护器材；(六)现场采样设备；(七)快速分析设备；(八)便携式电脑(含无线上网卡)；(九)打印设备；(十)夜间照明设备；(十一)其他必要的设备。第四条从事现场检查工作的环境监察人员不得少于两人，检查时应出示国家环境保护行政主管部门或地方人民政府配发的有效执法证件，并为被检查者保守商业机密。第五条环境监察人员进行现场检查时，有权依法采取下面措施：(一)进入有关场所进行勘察、采样、监测、拍照、录音、录
4、像、制作笔录；(二)查阅、复制相关资料；(三)约见、询问有关人员，要求讲明相关事项，提供相关材料；(四)责令停止或者纠正违法行为；(五)适用行政处罚简易程序，当场作出行政处罚决定； (六)法律、法规、规章规定的或环境保护主管部门委托、授予的其他权利。第六条环境监察人员在污染源现场检查中，应做好调查取证工作并制作现场监察记录表，其中一般工业污染源现场监察记录表参考样式见附1，城镇污水处理厂现场监察记录表参考样式见附2，火电行业现场监察记录表参考样式见附3，焦化行业现场监察记录表参考样式见附4，钢铁行业烧结工段现场监察记录表参考样式见附5。对存在或疑似存在环境违法违规行为的，应制作?现场检查(勘察
5、)笔录?或?调查询问笔录?。污染源检查活动中获得的证据包括：书证、物证、证人证言、视听材料和计算机数据、当事人陈述、现场监察记录表、现场检查(勘察)笔录、调查询问笔录等。采集证据应符合环境保护部?环境行政处罚主要文书制作指南?和?环境行政处罚证据指南?相关规定和要求。第七条环境监察人员在污染源现场检查中，对存在环境违法或违规行为的，根据问题性质、情节轻重，可根据法律法规的规定，当场采取责令减轻、消除污染，责令限制排污、停止排污，责令改正等处理措施。第八条环境监察人员对环境违法或违规行为调查结束后，符合?环境行政处罚办法?规定的简易程序情形的，可当场作出行政处罚决定；合适一般程序的，应根据工作分
6、工及时将有关文书、证据等根据“查处分离的原则移交相关部门。第二章现场检查工作内容第九条环境监察人员对污染源进行现场检查，一般包括下面内容：(一)环境管理制度执行情况检查检查排污单位的环评审批、试生产和验收手续能否齐全，排污许可证能否有效，排污费能否足额缴纳，能否曾有被处理处罚记录及处理处罚决定的执行情况。(二)了解生产设施了解排污单位的工艺、设备及生产状况，能否有国家规定淘汰的工艺、设备和技术，了解污染物的来源、产生规模、排污去向，详细内容应包括：1.原辅材料、中间产品、产品的类型、数量及特性等情况；2.生产工艺、设备及运行情况；3.原辅材料、中间产品、产品的储存场所与输移经过；4.生产变动情
7、况。(三)污染防治设施检查把握排污单位现有污染防治设施的类型、数量、性能和污染治理工艺，检查能否符合要求；检查污染防治设施管理维护情况、运行情况、运行记录，能否存在停运或不正常运行情况，能否按规程操作；检查污染物处理量、处理率及处理达标率，有无违法违规的行为。(四)污染物排放情况检查检查污染物排放口(源)的类型、数量、位置的设置能否规范，能否有暗管排污等偷排行为；检查排污口(源)排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等能否知足相关污染物排放标准及环保部门批复的要求；查阅污染物排放日常监测记录，如有必要可由环境监测机构进行现场采样或监测。(五)环境风险防控情况检查根据职责范围，环境监察人员可单独
8、或配合其他环境执法机构对环境风险防控情况等进行检查。检查内容主要包括：环境影响评价中环境风险评价专题章节的落实情况；突发环境事件应急预案编制、报备、演练和培训情况；环境安全隐患排查治理情况；事故应急池、雨污切换阀门、出厂总排口阀门、企业液体原料或成品储存区周边围堰及地面防渗、必要的应急物资储备等情况。(六)自动监控系统运行情况检查根据职责范围，环境监察人员可单独或配合其他环境执法机构对污染源自动监控系统运行情况进行检查。详细检查内容根据环保部?污染源自动监控设施现场监督检查技术指南?规定执行。第十条环境监察人员对废水排放污染源的现场检查，还需重点检查下面内容：(一)水污染防治设施检查1.设施的
9、运行状态检查水污染防治设施的运行状态及运行管理情况，了解所采用的处理工艺及曝气时间，检查鼓风机等重点设备的运行状况，能否存在不正常使用、擅自拆除或者闲置等违法行为。2.设施的历史运行情况检查水污染防治设施历史运行记录，运行记录的主要内容应包括进水量、出水量、进水水质、出水水质、生化池污泥浓度、曝气设备电流等数据。要求采用手工记录，应至少保存两年备查。结合记录中的运行时间、处理水量、能耗、药耗等数据，综合判定历史运行记录的真实性，确定水污染防治设施的历史运行情况。查看水污染防治设施停运时能否向环保部门报告。3.中控系统运行情况检查设计日处理能力大于2万吨的城镇污水处理厂能否安装中控系统；检查中控
10、系统能否实时监控进出污水处理厂的水量和水质主要指标、鼓风机电流、曝气池的溶解氧浓度、污泥浓度等数据，相关数据能否保存1年以上。调取一个时段内溶解氧浓度、污泥浓度、鼓风机电流、鼓风量等参数历史曲线，对照运行记录，判定各曲线数值及逻辑关系能否合理。4.处理能力及处理水量检查计量装置能否完备；处理能力能否能够知足处理水量的需要。核定处理水量与生产系统产生的水量能否相符。如处理水量低于应处理水量，应检查未处理废水的排放去向。5.废水的分质管理检查对于含不同种类和浓度污染物的废水，能否进行必要的分质管理。对于污染物排放标准规定必须在生产车间或车间污水处理设施排放口采样监测的污染物，检查排污单位能否在车间
11、或车间污水处理设施排放口设置了采样监测点，能否在车间处理达标，能否将污染物在处理达标之前与其他废水混合稀释。6.污泥处理、处置检查污泥的堆放能否规范，能否得到及时、有效的处置。查看污泥管理台帐，包括污泥产生量、絮凝剂用量、污泥含水率、污泥转运记录等。调取一个时间段污泥产生量、污水处理量、絮凝剂用量、污泥含水率等数据，核算污泥产生量能否在合理范围。若污泥属于危险废物，则应检查污泥暂存场所能否规范、污泥储存能否超过一年、污泥能否交由有相应资质的公司处置、危险废物管理台帐和转运五联单能否规范齐全等情况。(二)污水排放口检查检查污水排放口及采样点、生物指示池、标志牌等设施能否根据?山东省污水排放口环境
12、信息公开技术规范?(DB37/T26432021)进行规范设置。(三)其他检查检查排污单位能否实行清污分流、雨污分流；检查处理后废水的回用情况。第十一条环境监察人员对废气排放污染源的现场检查，还需重点检查下面内容：(一)大气污染防治设施检查1.除尘系统检查除尘器能否密封良好，清灰系统能否运行正常，在清灰经过中能否存在泄漏现象。检查除尘器除尘设施产生的废水、废渣能否得到妥善处理、处置。查看除尘设施停运时能否向环保部门报告。2.脱硫系统检查脱硫系统增压风机、浆液泵等重点设备能否运行正常。检查脱硫设施的历史运行记录，主要内容包括机组负荷、烟气流量、脱硫效率、增压风机电流、烟气进口和出口二氧化硫、烟尘
13、、氮氧化物浓度等数据。记录应采用手工记录，至少保存两年备查。查看脱硫设施停运时能否向环保部门报告。检查脱硫设施DCS系统的发电负荷(或锅炉负荷)、烟气温度、烟气流量、风机电流及烟气进口和出口二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度等参数实时数据能否齐全，参数历史曲线能否能随机调阅，相关数据能否保存6个月以上。调取一个时段内机组负荷、烟气SO2浓度、脱硫效率、增压风机电流量、旁路挡板开度等参数历史曲线，对照运行记录，判定各曲线数值及逻辑关系能否合理。检查脱硫设施用料记录，包括燃煤量、脱硫剂使用量、副产品产生量等，查看购入合同和发票能否齐全。调取一个时间段各机组负荷、燃煤量、煤质含硫率、脱硫剂使用量、脱硫效率
14、、副产品产生量等数据，核算脱硫剂使用量能否在合理范围，综合判定历史运行记录的真实性，确定脱硫设施的历史运行情况。检查脱硫设施产生的废水、废渣能否得到妥善处理、处置。3.脱硝系统检查脱硝设施运行情况，了解所采用的脱硝工艺及复原剂名称，检查稀释风机、液氨蒸发器等重点设备的运行状况。检查脱硝设施的历史运行记录，调取一个时间段各机组负荷、燃煤量、煤质含氮率、复原剂使用量、氨逃逸率、脱硝效率等数据，核算复原剂使用量能否在合理范围，综合判定历史运行记录的真实性，确定脱硝设施的历史运行情况。查看脱硝设施停运时能否向环保部门报告。检查复原剂储存场所能否规范，卫生防护距离设置能否符合要求。4.其他气态污染物净化
15、系统检查废气采集系统效果；检查净化系统运行能否正常；检查气体排放口主要污染物的排放能否符合污染物排放标准及环保部门批复要求的规定；检查处理中产生的废水和废渣的处理、处置情况。(二)废气排放口检查检查排污单位能否在禁止设置新建排气筒的区域内新建排气筒。检查排气筒高度能否符合污染物排放标准及环保部门批复要求的规定。(三)无组织排放源检查1.对于无组织排放有毒有害气体、粉尘、烟尘的排放点，检查排污单位能否按要求进行了整治。2.对于煤场、料场、货场等扬尘排放点，检查能否按要求采取了防尘抑尘措施或设施。第十二条环境监察人员对固体废物污染源的现场检查，还需重点检查下面内容：(一)固体废物来源检查1.了解固
16、体废物的种类、数量、理化性质、产生方式。2.调阅环境影响评价文件及批复文件、完工验收监测报告及验收报告，结合?国家危险废物名录?或?危险废物鉴别标准?(GB50852007)确定危险废物的种类及数量。(二)固体废物储存与处理处置检查1.检查排污单位能否在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要十分保护的区域内，建设固体废物集中储存、处置的设施、场所。2.检查固体废物储存设施或储存场能否设置了符合环保要求的设施，如防渗漏措施能否齐全，能否设置人造或天然衬里，能否配备浸出液采集、处理装置等。对于临时性固体废物储存、堆放场所，检查能否采取了适当的环保措施。(三)固体废物转移
17、检查检查固体废物转移手续能否完备。转移固体废物出省级行政区域储存、处置的，能否由移出地的省级环境保护主管部门商经接受地的省(自治区、直辖市)环境保护主管部门同意。(四)固体废物管理台帐检查查看固体废物管理台帐，包括固体废物产生量、转移处置记录等。(五)危险废物的储存、处理处置、转移检查根据职责范围，环境监察人员可单独或配合其他环境执法机构对危险废物的储存、处理处置、转移情况进行检查。详细检查内容根据环保部?关于印发?“十二五全国危险废物规范化管理督查考核工作方案?和?危险废物规范化管理指标体系?的通知?(环办2020?48号)的规定执行。第十三条环境监察人员对噪声污染源的现场检查，还需重点检查
18、下面内容：(一)产噪设备检查检查产噪设备能否为国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰产品；检查产噪设备的布局和管理。(二)噪声控制与防治设备检查检查噪声控制与防治设备能否完好，能否按要求使用，管理能否规范，有无擅自拆除或闲置。查阅厂(场)界噪声监测记录，如有必要可由环境监测机构进行监测。第三章附则第十四条各市环保局可结合本地实际和环境监察工作职责，在本指南的基础上制定详细施行办法。第十五条本指南由山东省环境保护厅负责解释。第十六条本指南自印发之日起施行。附件：1.一般工业污染源现场监察记录表2.城镇污水处理厂现场监察记录表3.火电行业现场监察记录表4.焦化行业现场监察记录表5.钢铁行业烧结工段现
19、场监察记录表附件1污染源现场监察记录表一般工业污染源被检查单位名称地址邮政编码法定代表人姓名联络电话现场负责人姓名职务联络电话现场监察情况生产状态在建试生产正常生产停产季节性停产关闭选择的打“环评及“三同时制度执行情况有无未办理环评审批手续项目有无有无未通过“三同时验收项目有无废水治理设施建设运行情况处理工艺实际处理水量m3/天运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置废气治理设施建设运行情况处理工艺除尘：脱硫：脱硝：运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置固体废物储存、处置能否符合规定是否危废储存、处置能否符合规定是否产噪设备布局能否合理是否噪声控制与防治设备运行能否正常是否自动监控系统情况未
20、安装正常运行不正常运行在线监测数据项目数据人工采样情况采样时间：采样地点：污染物排放口能否规范是否污染物排放情况正常排放旁路或暗管偷排其它现场监察结论:违法行为处理建议:执法人员姓名工作单位执法证号被检查单位现场负责人签字年月日记录人签字年月日附件2污染源现场监察记录表城镇污水处理厂被检查单位名称地址邮政编码法定代表人姓名联络电话现场负责人姓名职务联络电话现场监察情况生产状态在建试生产正常生产停产季节性停产关闭选择的打“环评及“三同时制度执行情况有无未办理环评审批手续项目有无有无未通过“三同时验收项目有无污染治理设施运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置处理工艺AOA2O传统SBRCASSC
21、ASTAICS生物膜其他执行标准一级A一级B二级投运时间年月设计处理能力万t/天排水去向进水COD浓度mg/L出水COD浓度mg/L进水氨氮浓度mg/L出水氨氮浓度mg/L实际处理水量m3/天格栅运行能否正常是否生化池污泥浓度mg/L生化池污泥沉降比%污泥回流比内回流%外回流%曝气/停留时间h生化池污泥颜色褐黄黑无泥其它溶解氧厌氧段mg/L，缺氧段mg/L，好氧段mg/L污泥产量t/天能否进行污泥脱水是否污泥脱水机能否运行是否脱水污泥含水率%絮凝剂名称PACPAFCPAM其它加药量g/t污泥脱水后污泥性状发黄不沾手发黑沾手污泥处置情况填埋燃烧堆肥外运综合利用其他DCS系统建设运行情况DCS系统
22、建设情况正常未建其它DCS记录数据能否齐全是否数据保存时间能否大于1年是否DCS趋势曲线能否能够随机调阅是否DCS历史曲线能否合理是否鼓风机电流A鼓风量m3/h曝气设备能否正常运行是否曝气池的溶解氧浓度mg/L污泥浓度mg/L滤池堵塞率%外排废水性状气味颜色人工采样情况采样时间采样地点自动监控系统情况运行情况未安装正常运行不正常运行在线监测数据COD氨氮流量其它主要污染物排放情况正常排放暗管偷排其它现场监察结论:违法行为处理建议:执法人员姓名工作单位执法证号被检查单位现场负责人签字年月日记录人签字年月日附件3污染源现场监察记录表火电行业被检查单位名称地址邮政编码法定代表人姓名联络电话现场负责人
23、姓名职务联络电话现场监察情况生产状态在建试生产正常生产停产季节性停产关闭选择的打“环评及三同时制度执行情况有无未办理环评审批手续项目有无有无未通过“三同时验收项目有无生产规模锅炉编号规模#t/h#t/h#t/h#t/h总规模：t/h机组编号规模及对应锅炉编号#MW对应锅炉#MW对应锅炉#MW对应锅炉#MW对应锅炉#总规模：MW废气污染治理设施运行情况脱硝系统设施编号对应锅炉编号投运时间脱硝工艺低氮燃烧SCRSNCR无脱硝技术其它复原剂名称用量kg/天运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置除尘系统设施编号对应锅炉编号投运时间除尘工艺电除尘袋式湿式其它运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置脱硫
24、系统设施编号对应锅炉编号投运时间脱硫工艺石灰石-石膏法双碱法氨法循环流化床法炉内喷钙法其它脱硫剂名称用量kg/天运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置脱硫副产物产生量kg/天去向DCS系统运行情况DCS系统编号对应脱硫设施编号发电负荷烟气旁路开启度进口烟气温度进口烟气流量进口烟气SO2浓度mg/Nm3出口烟气SO2浓度mg/Nm3进口烟气烟尘浓度mg/Nm3出口烟气烟尘浓度mg/Nm3进口烟气NOX浓度mg/Nm3出口烟气NOX浓度mg/Nm3增压风机电流A叶片开启度氧化风机电流A密封风机电流A脱硫岛PH值脱硫剂输送泵电流ADCS趋势曲线是否能够随机调阅是否数据保存时间能否大于6个月是否DC
25、S记录数据能否齐全是否DCS历史曲线能否合理是否废水处理设施运行情况处理量_t/天外排水去向生产、生活废水能否分开处理是否处理工艺药品名称及用量Kg/天废水处理设施运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置执行标准CODmg/L氨氮mg/L人工监测情况采样时间采样地点自动监控系统情况对应排气筒编号运行情况未安装正常运行非正常运行在线监测数据SO2NOx流量其它执行标准烟尘：mg/Nm3SO2：mg/Nm3NOx：mg/Nm3污染物排放情况正常排放旁路偷排其它现场监察结论:违法行为处理建议:执法人员姓名工作单位执法证号被检查单位现场负责人签字年月日记录人签字年月日附件4污染源现场监察记录表焦化行业
26、被检查单位名称地址邮政编码法定代表人姓名联络电话现场负责人姓名职务联络电话现场监察情况生产状态在建试生产正常生产停产季节性停产关闭选择的打“环评及三同时制度执行情况有无未办理环评审批手续项目有无有无未通过“三同时验收项目有无生产现状生产规模万t/年炭化室规模*m装煤方式顶装煤捣固侧装煤熄焦方式干法湿法废水处理设施运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置处理工艺A/OA2/OA2/O2其它设计处理能力m3/天实际处理水量m3/天执行标准排水去向预处理设施蒸氨塔无其它中控系统正常未建其它手工记录能否齐全是否外排废水性状气味颜色废气处理设施运行情况除尘工艺干法湿法其它运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置脱硫工艺HPF法PDS加栲胶法活性炭吸附氧化铁吸附其它运行情况正常运行不正常运行擅自拆除或闲置固体废物处置情况危险废物名称焦油渣酸焦油脱硫废液粗苯残渣废水处理污泥其它危险废物处置方式掺入精煤炼焦交由有资质单位处置其它人工采样情况采样时间采样地点自动监控系统情况运行情况未安装正常运行不正常运行在线监测数据COD氨氮SO2粉尘主要污染物排放情况正常排放旁路或暗管偷排其它现场监察结论: