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1、采购管理流程公司采购管理程序、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，知足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及
2、物料接收并按时请款之经过.4.3应在合格供给商中选择供给商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供给商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供给商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供给商，则运营部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供给商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供应客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供给商后，采购方可从该供给商处采购物料。如客户有新批准的供给商名单或客户对原批准的供给商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供给商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购
3、申请单时对请购的物料进行审核及供给商价格，数量及交期等确实认。假如是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供给商，假如是新物料或新供给商，则进行供给商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供给商。米购须进行米购追踪及监控米购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供给商无法按交期交货时，采购应征求相关单位能否调料，或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购
4、人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购如：文具，消耗品，劳保等由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。4.6采购产品的质量要求应在采购单上讲明，如所采购的产品质量无法描绘清楚时，贝懦求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供给商确认采购物料之版次能否相符。五、供给商选择及评估流程5.1新供给商的选择客户指定之供给商由客户根据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因而而直接被推存为成其他客户的供给商。5.2供给商的评估和考核根据运营部的预选供给商名单及供给商评估调查表，运营部
5、负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预选供给商处进行供给商的评估，并将评估的结果记录与供给商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供给商调查表中的项目及内容对供给商提供的相关资料和样品以及供给商的生产现场和生产能力等进行评估。5.3采购经过中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供给商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供给商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供给商，由运营部通知供给商整改，并在供给商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。5.5供给约定期、不定期评估、供给约定期评分为年度评估，运营部每年应对供给
6、商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六、采购申请单及其提报规定(1)采购申请单应根据要求填写完好、明晰，由公司领导审核批准后报运营部门;(2)固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;(4)日常零星采购根据公司印制的根据附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部门备份或邮件往来;(6)涉及的申请采购数量太多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运营部
7、。4.公司物资采购申请单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、运营部接收采购申请单作业流程1、请购的接收要点(1)运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写能否根据规定填写完好、明晰，检查采购申请单能否经过公司领导审批(2)接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资能否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物
8、资应及时通知请购部门。2、采购申请单的分发规定对于采购申请单运营部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;(1)对于紧急请购项目应优先处理;无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门;重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元下面的零星采购项目或预算在1万元下面采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在5万元下面的项目比价采购，采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目运营部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)请购部门应根据以上(1)-(3)条中规定的时间提早提写采购申请单，运营部如未能按时完成
9、采购任务时应向公司领导讲明原因;5碰到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品能够推荐采购替代品;6.碰到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，根据附表拟
10、报价/招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7.询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在5千下面项目能够自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供给商介入比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位介入；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由运营部组织招标，公司相关领导介入监督；单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定能否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价米购或招标米购应根据附表材料或设
11、备询价表的格式或拟定完好的招标文件格式进行询价;11.在询价时碰到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1.对厂商的供给能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供给商的价格水平进行市场分析，能否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件愈加突出;3.收到供给单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目的或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目的单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供给商的各方面的实力等;5.参考目的或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步会谈。四、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领
12、导，征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应根据附表比价/招标汇总表的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，根据一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。1合同正文应包含的要素1合同名称、编号、签订时间、签订地点;2采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3包装要求；4
13、合同总额应含税,含运达公司的总价，特殊情况应注明；5付款方式；6质量保证期；7质量要求及规范；8违约责任和解决纠纷的办法;9双方的公司信息；10其他约定。2合同签订及其规定1如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同订单增加或增加无根据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难盘点的情况时务必请厂商派代表来场协助盘点；5质保期一定要明确从什么时候开场并应尽量要求厂商延长产品质保期；6具体约定发票的提供时间及要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分根据预付款、验收款，调试服务款、质量
14、保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9违约责任一定要具体、详细;10比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11合同签定签应根据附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查;12合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行1.付款规定1所有已签订合同付款时应参照公司（修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版）及（修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制）中的相关规定执行;2根据进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;3根据贵司规定和合
15、同约定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款;4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知运营部并汇报公司领导。2.合同执行1已签订合同由运营部项目负责人负责跟进，由运营部负责人进行监督，如出现问题，运营部应及时提出建议或弥补措施，并及时通知请购部门及公司领导;2已签订的合同在执行期间，应及时把握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并催促其保质保量，按时履约;(3)合同在履行期间应根据上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1.
16、报验(1)供给单位已经履行完毕的合同，运营部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到运营部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证实书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后运营部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经历收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；(5)外协加工件应根据原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定不入库。