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1、工作许可证管理规定一、目的确保工厂内所有作业事项处在正确监控之下和控制之中，确保在作业进行时全经过中人员的安全。二、范围本制度规定了在进行作业前，所有员工和承包商在审批和处理工作许可证中的任务和责任，包括从工作计划到计划施行，以及评估和终止等事项。三、术语定义3.1工作申请单工作申请单是制造课和相关部门之间如设备课、东曹物流等的联络表单。对涉及VCM、蒸汽以及易燃、易爆、高温、重大设备、仪表、电气异常、公害等危险因素要优先安排检修。3.2设备检修许可证包括所有不涉及可能存在足够强度的高温，而引燃区域内或邻近区域的可燃气体、蒸汽或液体的工作。这类工作包括但不限于：抽堵盲板、拆卸和安装管道、泵类作
2、业、清理和拆装阀门、拆装或调校仪表。设备检修作业完后，维修部门应与制造课共同对检修设备进行系统试运行，若制造课当班不具备条件试运行时，应在班长交接班记录中书面交接。3.3动火作业许可证动火作业指能直接或间接产生明火的工艺设施以外的非常规作业，包括所有涉及高温且其强度可能足以引燃区域内或邻近区域的可燃气体、蒸汽或液体的作业。动火作业分三级进行管理，即特级、一级和二级动火作业。相关定义分别如下：特级动火作业是指在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。特级动火作业由制造系长助理及以上初审环境保安再次确认生
3、产负责人或技术总监审批。对于领导不在现场情况如出差、外出或无法及时返回现场时，正常上班期间需电话联络，直至得到最终审批人员受权后，由当时审批人员代签后，才可执行动火作业；若节假日、中夜班出现类似情况时，需当班班长按动火级别要求，完成相关准备工作如动火方案作成、现场安全确认等，按动火审批程序，逐级联络，直至得到最终审批人员受权后，由当班班长代签后，才可执行动火作业。一级动火、二级动火出现类似情况，采取一样措施。一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。厂区、厂外管廊上的动火作业按一级动火作业管理。一级动火作业由制造课系长助理及以上初审环境保安室系长及以上审批。二级动火作业
4、是指除特级动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。二级动火由制造课系长助理及以上审批。审批人员能够将动火作业进行升级管理的权利和安全意识。非生产区域的动火作业由环境保安室审批；由动火区域人员监护，由成品仓库由东曹物流担当，办公楼原则由总务担当，QC由品管担当，原料仓库由仓库人员担当。另外，节假日、中夜班时，对生产区域的动火作业，进行升级管理，非生产区域不进行升级；即生产区域节假日及中夜班时，二级动火按一级动火进行管理，一级动火按特级动火进行管理。同时，定修期间完全进行了置换脱液处置的区域的动火作业，进行降级管理，即原特级动火降级为一级动火，原一级动火降为二级动火，原二级动火保持现状；由制
5、造课将一级动火及以上的降级区域用警示带隔离标识，挂牌明确。一级动火作业包括但不限于：电焊或气割。例如：正常运转期间，在危险区域储存或使用危险化学品，使用非防爆性设备如保温作业、罐区搭架作业和电气、喷砂、冲击钻、金属切割等，均为动火作业；维修设施所需的拆除螺栓、阀门、泵等作业不按动火作业处理，但需连续时行监测可燃气体情况，仅需设备检修许可证即可。a特级、一级动火作业必需有动火方案，动火方案包括内部和外部施工单位的动火全部由动火区域负责的技术STAFF制订，技术GROUP系长及以上领导初审，动火方案至少包括动火区域平面图描绘动火点30米范围内，动火作业持续时间内，可能存在的排放可燃气体、液体或穿插
6、作业等情况、PI&D图、安全防火要求、动火分析及合格标准等，动火方案初审合格后，作为动火作业许可证附件，联同动火作业许可证表单由动火申请人按动火级别提交给制造系长及以上、环境保安系长及以上、生产主要负责人或总监审批动火许可证。b)在正常运转的装置内，但凡可用可不用火的一律不用火。凡能拆下来，一定要拆下来，拿到维修车间去动火。节假日期间，凡不影响生产的动火，一律禁止动火。c)高空动火作业时，要制定动火方案，并应以石棉布围接，不准火花四处飞溅到仪表、电机、电缆等设施上。d)可燃气体检测点，应包括环境浓度、相关设备和管道内部。必要时，拆开法兰并加堵盲板。e)维修车间为TGC可动火区，吸烟棚为TGC唯
7、一可吸烟区域，除此二处外，全部为禁火区；维修车间动火不需要办理许可证。f对为检测所做的打磨作业，按动火进行管理；带有危险介质的在线打磨，则按特级动火进行管理。但定修期间，按定修期间的规定执行。3.4罐内作业许可证诸如槽罐/坑道或其它通过人孔或有限开口进入的空间深度超过1.2米。罐内作业，应采用强迫通风。必要时，选用适宜的防护用具。毒性气体和氧含量检测点，应能代表罐内不同位置，包括轴向和径向。反响釜入釜、枯燥床洗床、FD451A/C等例行作业，还应按相关点检表要求落实相关要求。罐内作业正常生产时，“一人一罐监护，外来施工单位也按此要求执行；定修期间，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措
8、施后，制造监护人员在制造系长及以上批准的情况下，可合理安排监护，但外来施工的入罐必须为“一人一罐的原则。罐内作业许可证由生产技术部制造课系长及以上审批。3.5外来施工用电许可证停车期间和定修期间，外来施工需多处用电时，应采用专用配电箱，并提早一天申请。内部用电执行设备课电气相关规定。由制造班长及以上审批。3.6机动车许可证机动车含叉车驶入危险区域储存或使用危险化学品或在危险区域储存或使用危险化学品运转时，必须办理机动机许可证。对机动车的管制，无论现场运转与否。由制造班长及以上审批。3.7外来施工许可证承包商进入公司现场已获得“临时出入证的人员除外施工、清理工作所必须办理外来施工许可证，涉及设备
9、检修、动火作业、罐内作业、施工用电、机动车，必须另外办理相关的许可证。非作业时间，如中午休息或下班后，警卫室不得让承包商进入。另有许可除外。外来施工许可证由设备课初审后，交制造班长及以上审批。3.8抽堵盲板作业许可证在设备抢修或检修经过中，设备、管道内存在有物料气、液、固态及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。抽堵盲板作业由制造课负责填写，设备课或盲板抽堵作业单位负责人确认，制造课课长及以上审批。3.9高处作业许可证高处作业是指凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业。基准面是指从作业位置到最低坠落下落点的水平面。高处作业按特级、
10、一、二级进行管理。作业高度在2mh5m时，为二级高处作业，由制造课班长审批；作业高度在5mh30m时，为一级高处作业，一级高处作业制造课系长及以上确认，报制造课课长及以上审批；作业高度在h30m时，为特级高处作业，由环境保安室确认，报总监审批。3.10动土安全作业许可证动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土等；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。动土作业为挖掘地面或墙壁立柱，需另附方案，挖掘地面由Staff确认，挖掘墙壁由电气确认。由设备课系长及以上最终审批。3.11吊装安全作业许可证在检修经过中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起
11、，使其发生位置变化的作业经过。吊装作业分三级进行管理。三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t；一级吊装作业吊装重物质量大于100t。吊装作业由设备课系及以上审批，但需要编制吊装方案时，需将吊装作业许可证和吊装方案一并报环境保安室系长及以上审核，报总监审批。除三级吊装作业外的吊装作业均需要编制吊装方案。但若吊装物体虽小于40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精细贵重，以及在条件特殊的情况下，也要编制吊装方案。3.12监护人监护人分为TGC监护人和外来施工单位监护人，动火作业、罐内作业必须设置“一对一的专职监护人，TGC监护人为该作业区域岗
12、位操作人员，并应熟悉灭火器、测爆仪、含氧分析仪和工厂消防报警系统的操作。监护人员必须熟悉罐内作业和动火作业程序，并且熟悉作业周边情况。TGC监护人对作业环境安全施行全面监护；外来施工单位监护人对外来施工单位人员的作业安全监护，对作业环境安全提出建议或意见。监护人员主要功能是提供工作的监护，且必须履行下面职责：3.12.1配备防爆型对讲机；3.12.2了解涉及区域内工作时的危险；负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即知动火人停止动火作业，及时联络DCS控制室及当班班长采取措施；3.12.3用测爆仪持续检查涉及区域的可燃气体情况；3.12.4警告进入涉及区域的人员正在进行作业，对违章作业应立
13、即制止。3.12.5条件发生变化，如动作阀门或周围情况发生变化时，许可证应该重新申请。3.12.6动火作业完成后，应会同有关人同清理现场、消除残火，检查并催促清理现场并确认无遗留火种后，方可离开现场。3.12.7TGC除维修间外，所有区域的动火作业，制造课必须施行“一对一的动火监护监护原则上由该区域人员担当，如生产区域由制造担当、非生产区域由所在区域人员担当，监护人应坚守岗位、不准脱岗；在动火期间，不准兼做其它工作；外单位监护人须服从TGC监护人的监管。3.12.8罐内作业时，无论正常运转还是定修，均由制造课安排专职人员1人1罐进行监护，定修时，检测频率为上下午各一次，正常运转时由班长/组长判
14、定检测频率。3.12.9在休息期间或监护人需暂进离开，又无委托其他专职监护时，作业暂停有委托专人监护，可继续作业；监护人员应对所负责区域人员清场后，方能离开。在休息后，作业恢复，监护人员应该按时到达岗位履行监护或巡检职责。3.13工作检讨3.13.1检修工作，要事前计划。3.13.2要害地点涉及VCM相关管道或设备动火方案，先期系统评估。3.13.3接续工作的许可证，要保留待查。3.13.4检修结束，综合评估许可证执行情况。3.14区域TGC围墙范围内整体分成二个区域，即生产区域和非生产区域；其中非产区域是指枯燥单元西面道路地面白色线紧邻枯燥单元侧以西的区域，详细包括成品仓库含包装间等附属设施
15、、办公楼、维修间、备品备件及辅料仓库；其它均为生产区域。3.15防爆区域TGC的生产区域整体也分成二大部分，即防爆区域和非防爆区域，防爆区域是指VCM罐区、200#、300#、600#、MEACAAG7区域、油品库、危废棚、DO区域含发电机房，其它均为非防爆区域。3.16保存期限3.16.1环境保安负责当天许可证执行情况稽核，并提出改好心见；3.16.2第1联，作业区域的外操人员或监护人收回交当班班长。第2联，环境保安处保存一年。第3联，控制室保存30天。四、程序步骤和其它相关文件，由设备课签署外来施工许可证时确认相关方案及事先准备设施完好性。b.对于例行的承包商进行的事项，诸如草坪清理等情况
16、，在审批外来施工许可证时，要求TGC项目负责人和承包商负责人的签名确认。对于室外马路、室内保洁、草坪浇水，则不需要许可证，但草坪浇水作业前/后由门卫室保安电话通知DCS室，得到DCS确认后，保安负责开/关消火栓阀门。c.对于维修工作，在申请适用的工作许可证时，应该提供并附上经核准的工作申请单。紧急工作，工作申请单能够后补。讲明2：工作许可证表单申请：a.许可证表单分为：设备检修许可证、动火作业许可证、罐内作业许可证、外来施工用电许可证、机动车许可证、外来施工许可证、吊装安全作业许可证、动土安全作业许可证、高处作业许可证、抽堵盲板作业许可证。b.许可证表单1式3联，各联作用如下：第1联：工作现场
17、承包商/维修人员持有在现场采用透明文件袋公示，机动车许可证应放在机动车档风玻璃显著位置。第2联：工作现场作业完成后交回控制室在现场采用透明文件袋公示，不允许放在作业人员口袋或不明显的地方。第3联：控制室保留在DCS白板上，监控工作的状况。c.正常运转期间，所有作业表单在DCS控制室进行填写，许可证办理手续也在DCS控制室进行。定修期间，表单在一楼办公室获取，下午定修会议上提交下一天的工作计划和许可证申请，工作计划获得批准后，许可证申请表单移交2勤和3勤。未获批准的工作计划，不得移交许可证申请表单，工作计划变更时，许可证申请也随即取消。d.定修或小定修以及作业时间超过三天的承包商需提交小一寸照片
18、一张、作业人员姓名及工种清单、作业时间段，特种作业人员需提交有效期内的特种作业证复印件培训当天带原件TGC进行确认，作业的组织架构及安全负责人的联络方式。所有作业人员经TGC环境保安安全培训后，提交名单至TGC人事总务课，由其负责办理“临时出入证，办理后提交至设备或环境保安；承包商所有人员作业期间能够凭“临时出入证直接进入公司厂门至维修车间，待做完技术交底后，按指定道路进入施工现场，TGC有权利检查承包商的技术交底记录下同。小于3天含3天的承包商，经TGC环境保安培训或在保安室获得“来访者安全须知后，且要在TGC项目负责人引导下，承包商负责人办理外来施工许可证当天有效，承包商负责人凭外来施工许
19、可证，方能从警卫室处领入其别人员进入公司至维修车间，待做完技术交底后，按指定道路进入施工现场。e.接续作业应重新申请许可证，并明确指出该作业是接续的。f.临时用电，由TGC项目负责人或承包商另外申请，由班长调度。停车检修或定修时，提早一天申请。外来施工许可证中制造课班组要核实“入厂证或“许可证，确认施工人员数量；设备课担当/系长及以上或技术STAFF在施工前要确认施工内容，当天结束后项目负责人确认施工进度；制造课确认设施状态及5S。讲明3：安全事项现场准备：“基本要求、“隔离确认、“防护用品和“其它要求&“进罐前后检查、“安全措施检查人、“可燃气体检测要求。a.班组长结合STAFF制订的动火方
20、案或现场情况，确定表单“基本要求上要检查的事项，并打钩。b.指派的现场操作员或班组长，根据打钩的安全事项“基本要求和“隔离确认进行切断电源等工作。c.可燃气体&毒性气体检测和氧气含量检测，由班长/组长或有资质的人员即经过培训的人员,下同进行。d.当天执行的许可证，检查“防护用品和“其它要求&“进罐前后检查。e.“高处作业和“动土作业，安全措施检查人，由班长/组长或有资质的人员进行。f.签署表单的人员，有义务保证作业人员的安全。讲明4：工作许可证核准：已现场检查设备和周边环境，确认安全，能够作业。a.设备检修和例行罐内作业转型，由班长/组长核准；相关许可证审批参照定义解释执行。b.中夜班、节假日
21、原则不进行动火等作业，但必要或紧急应对需要进行动火作业，且不知足3.3b)的要求时，动火作业作升级管理，即一级动火按特级动火审批、二级动火按一级动火审批。若某些原因如出差、无法及时到达现场或等待动火审批人到达现场会造成当天生产量未达成超过30吨及以上等情况时，升级后为特级动火作业的应由当班班长联络制造系长及以上领导，直至总监，并获得生产负责人或技术总监受权后，由当班班长审批后，方可动火；升级后为一级动火作业的应由当班班长联络制造系长及课长，直至环境保安室系长及以上，并获得环境保安室系长及上以受权后，由当班班长审批后方可动火。罐内作业时，作业人员应对防坠器、安全绳的安全性、罐内情况检测及表单中相
22、关内容进行确认，当班班长确认入罐条件后，能够审批入罐作业申请。c.正常运转时，动火、入罐作业，制造课监护人员进行可燃气体&毒性气体检测和氧气含量检测合格时效30分钟，取样要有代表性并签字，设备课和作业人员共同确认，作业人员准备完毕后，相应核准主管才能现场批准许可证。动火作业开场时，核准主管应该在现场指导。条件发生变化，如动作阀门或周围情况发生变化时，许可证应该重新申请。d.停车检修或定修时，许可证能够提早一天申请，在2勤或3勤完成表单中“基本要求和“隔离确认。并进行可燃气体&毒性气体检测和氧气含量检测合格取样要有代表性，并获得班组长签字。在许可证要执行的当天，TGC许可证签发总负责人下发已经批
23、准的“设备检修许可证，作业人员随即能够开场作业。现场操作员履行巡检职责，涉及“高处作业、“动土作业、“动火作业、“罐内作业时，监护人员应再次确认并签字，设备课和承包商共同确认，才可开场作业，但不需要再次请班长/组长及以上批准。e.许可证的核准人员有义务告知施工作业人员安全事项现场准备情况，并得到施工作业人员的知晓确认，并签名后将许可证核发给施工作业人员。讲明5：已明确作业条件，承诺遵守：a.承包商/维修人员，已明确作业条件，承诺遵守作业安全要求和工作指引。b.承包商/维修人员，有责任维护本人的安全。讲明6：作业施行：a.工作进行时，承包商/维修人员，严格遵守作业安全要求和工作指引。b.所有工作
24、许可证表单必须用透明文件袋悬挂在工作区域附近显著位置。c.紧急情况，停止作业。讲明7：工作监控：a.班组长、现场操作员、TGC项目负责人、HSE人员，应该不时巡视/监测，并且应该检查工作许可证是否正确张贴，更新和批准。监护人按3.12的相关要求对工作状况施行监控。b.班组长、现场操作员、TGC项目负责人、HSE人员，有权并有义务，指导承包商进行安全的工作。c.对于动火作业和罐内作业，根据许可证要求，在工作进行经过中，监护人员必须对作业装置按要求进行可燃气体和氧气含量检测，同时对周围15米范围内的能否存在可燃液体或气体泄漏情况进行确认。讲明8：重新办理：a.工作许可证有效时间为当天8:3017:
25、30。停车检修和定修期间，作业时间另行公布，中午安排休息。b.如在白班后继续工作，应该另外获得许可。讲明9：现场清理：5S/现场清洁能否做好?是否a.在工作结束后，承包商/维修人员，有义务及时清理现场。b.作业完成的表单，承包商/维修人员，有必要送回控制室。c.项目负责人有义务主动确认，催促做好5S工作。d.现场操作员/监护人进行现场检查和催促。讲明10：状态恢复：已现场检查设备和周边环境，确认作业：已完成，合格待续a.已完成合格的检修检修计划完成，班组长有责任确认设备或阀门能否已恢复原有状态。b.工作申请单追溯，由班长记录到电脑中，检修部门在电脑分享盘上记录维修情况。五、基本操作5.1阀门不
26、可靠，存在内漏的可能。5.2自动阀不可靠，存在误动的可能。5.3预设假定不可靠，阀门上下游介质不会像PID图标注的那样是同一介质。5.4隔离、置换、检测是基本原则。5.5隔离最好方式是加堵盲板。5.6三阀组合情况下，要打开2个阀门中间的排放阀。三阀组合DoubleBlockandBleed如下列图。5.7安全的最好方式是拆下来，送到维修车间。拆下来前，要做好置换工作，检修时要清理易燃物品。六、挂牌规定6.1人孔开放，在显眼的地方挂上“入槽禁止牌。制造课打开的，则由制造课负责悬挂，施工方打开的，则由施工方悬挂。6.2检测合格，批准罐内作业，翻转“入槽禁止牌，悬挂“入槽许可牌。6.3罐内作业开场，
27、增挂“入槽作业中牌和“入槽者名单牌，并在“入槽者名单上注明入槽人员姓名。6.4作业暂停或结束，收起“入槽许可牌、“入槽作业中牌和“入槽者名单牌，悬挂“入槽禁止牌。6.5需要重新作业，执行6.16.4。七、十分讲明7.1停车检修和定修期间，生产系统已经完全置换，并经相关主管检查，确认危险等级降低。7.2考虑到检修工作量，核准许可证的等级和正常运转不同。7.3不管正常运转与否，安全要求是一样的。7.4许可证执行不到位的典型情况，如未签名、监护人不在现场、人未到现场，但相关确认内容已签名等，原则上由各审批人员记录时间、作业内容、人员等内容，根据违背次数和当时状况，采取在交接班、月度安全会议时通报；或本人书面检讨，生产技术部内部公示；或全公司公示的处罚以上皆指未造成事故；若造成事故或直接经济损失，按公司员工手册或国家相关规定执行。八、相关文件及表单1.（工作申请单）2.（设备检修许可证）3.（动火作业许可证）4.（罐内作业许可证）5.（外来施工用电许可证）6.（机动车许可证）7.（外来施工许可证）8.（动土安全作业许可证）9.（吊装安全作业许可证）10.（抽堵盲板作业许可证）11.（高处作业许可证）