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1、作业许可管理规定作业许可管理规定第一章总则第一条为加强作业安全管理，实现作业受控，减少或避免事故的发生，根据中国石油天然气集团公司（作业许可管理规范）(Q/SY1240-2020)制定本规定。第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业下面简称炼化企业以及为其服务的承包商。第三条本规定规范了炼化企业以及为其服务的承包商在生产或施工作业区域内的工作程序规程未涵盖的非常规作业指临时性的、缺乏程序规定的作业活动，也包括有专门程序规定的高风险作业如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等。第二章职责第四条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。第五条炼化企业根
2、据本规定制定、管理和维护本单位的作业许可管理施行细则，各相关职能部门详细负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。第六条炼化企业基层单位按要求执行作业许可管理施行细则，对本规定提出改良建议。第三章管理要求第七条作业许可范围一在所辖区域内或已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理作业许可管理流程见附录A，办理“作业许可证见附录B：1.非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作)；2.承包商作业；3.偏离安全标准、规则、程序要求的工作；4.穿插作业；5.在承包商区域进行的工作；6.缺乏安全程序的工作；7.对不能确定能否需要办理许可证的其他工作。二假如工作中包含下列工作
3、，还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证：1.进入受限空间；2.挖掘作业；3.高处作业；4.吊装作业；5.管线/设备打开；6.临时用电；7.动火作业；8.放射性作业；9.其他有明确要求的作业。第八条炼化企业应根据本规定的要求，结合企业作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。第九条作业前准备一布置任务。属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与沟通。二风险评估。风险评估是作业许可审批的基本条件，风险评估由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评估结果应向作业人员、监护人员
4、等进行充分沟通；安全专业人员负责监督和指导。风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。企业可结合实际选择适宜的方法进行风险评估。三对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、穿插作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。四作业单位应根据风险评估的结果提出针对性的控制措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范围内。第十条作业许可证申请一作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：1.作业许可证；2.作业内容讲明；3.相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；4.风险评估结果；5.安
5、全措施或安全工作方案。二作业申请人应是施行作业单位负责人，如项目经理、现场作业负责人或区域负责人。作业申请人负责填写作业许可证并向批准人提出申请。三作业申请人应实地介入作业许可证所涵盖的工作，实地考察作业环境、介入作业风险评估、制定风险削减措施，否则作业许可不能得到批准。不同的作业单位应分别办理作业许可。第十一条安全措施一属地单位和作业单位应严格落实风险削减措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，穿插作业时需考虑区域隔离。二许可证审批前，但凡可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，应进行气体、粉尘浓度检测，确认检测结果能否合格，制定相应安全措施。同时在作业许可
6、证中注明工作期间检测的时间和频次。三许可证得到批准后，在作业施行经过中，属地单位和作业单位应根据风险评估的要求落实安全措施，如根据检测要求进行气体、粉尘浓度检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。“气体、粉尘浓度检测表见附录C。四但凡涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应根据相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。第十二条书面审查在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员含相关方人员集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。审查内容包括：一确认作业的具体内容。二确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、
7、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。三确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循情况，如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。四确认作业前、作业经过中、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施。五分析、评估周围环境或相邻工作区域间的互相影响，并确认安全措施。六确认许可证期限及延期次数。七其他。第十三条现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容包括但不限于：一与作业有关的设备、工具、材料等。二现场作业人员资质及能力情况。三系统隔离、置换、吹扫、检测情况。四个人防护用品的配备情况。五安全消防设施的配备
8、，应急措施的落实情况。六作业人员的培训情况。七与相关单位包括相关方的沟通情况。八安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。九确认安全设施的完好性。第十四条许可证审批一根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其受权人审批作业许可证。批准人通常应是企业主管领导、车间主要负责人或其受权人。二书面审核和现场核查通过之后，批准人或其受权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。三许可证的有效期限一般不超过一个班次。假如在书面审查和现场核查经过中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数
9、。四如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。五作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过申请人和批准人的审批。第十五条许可证取消一当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消相关作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。1.作业环境和条件发生变化；2.作业内容发生改变；3.实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；4.发现有可能发生立即危及生命的违章行为；5.现场作业人员发现重大安全隐患；6.事故状态下。二当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证
10、立即失效。重新作业，应办理新的作业许可证。三风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，假如工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。四许可证一旦被取消即作废，如再开场工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。第十六条许可证延期和关闭一假如在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求如夜间工作的照明也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延
11、期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。二在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。三作业项目完成后应确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭，方可关闭作业许可证。四作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可证。第十七条许可证分发一作业许可证一式三联，许可证应统一编号。1.第一联：悬挂在作业现场；2.第二联：张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；3.第三联：保留在批准人处。如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。二当作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭
12、后交批准方存档。许可证存档并保存一年包括已取消、作废的许可证。三在工作施行期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的夺目处。四当同一工作有多个施工单位介入时，每个施工单位都应有一份作业许可证或复印件。当工作需要中断(正常工作期间在现场的休息除外)时，许可证第一联应交回批准方保留。五其他专项作业许可证的分发与延期可参照本规定执行。第十八条监督企业项目主管部门、安全监管部门及属地单位，在作业期间应到现场进行监督检查，对出现违背相关要求时，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，并保留相关记录。第四章审核、偏离、
13、培训和沟通第十九条各炼化企业应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生偏离应报炼油与化工分公司批准，每一次受权偏离的时间不能超过一年；各炼化企业应组织培训，相关员工都应接受培训；本规定在炼化企业内部及相关方之间进行沟通。第五章附则第二十条本规定由炼油与化工分公司负责解释。第二十一条本规定自发布之日起执行。作业单位属地单位作业区域作业地点作业项目作业内容描绘:受影响相关方：能否附安全工作方案是否其他附件(危害识别等)：能否附图纸是否图纸讲明：工作类型断定：(带工作需办理专项作业许可证)动火作业受限空间高处作业临时用电吊装作业管线打开挖掘作业穿插作业射线作业非计划性维修工作偏离规则/程序要
14、求的工作没有安全程序可遵循的工作解除连锁和安全应急设备屏蔽报警其他其他爆炸性气体易燃性物质腐蚀性液体有毒有害化学品高压气体/液体蒸汽爆炸性粉尘惰性气体/中毒窒息危险物料混窜动设备物料自燃不利天气辐射化学反响隐蔽工程泄漏灼伤/烫伤坠落产生火花噪音淹溺/坍塌物体打击触电静电湿滑跌倒其他(请注明)如隔油池工作前安全措施个人防护装备切断工艺流程设路障安全眼镜全封闭眼罩设备隔离、吹扫、置换工作警示牌焊接护目镜安全帽电源切断通讯工具防静电服装护耳完成上锁挂牌火花防护罩安全鞋防毒面罩通风气体检测仪正压式呼吸器防化服气体检测防爆机具手套绝缘服工作区域围栏、警戒线急救设施防弧面具安全带紧急疏散指示消防设施安全绳
15、逃生设施需要夜间照明和警示灯具安全冲淋设施人员培训已完成特殊工种人员均持有有效资质设备安全检查合格并已贴标签安全工作方案审核通过其他个人防护装备：其他措施:措施确认人：检测时间检测位置氧气检测浓度%可燃气体浓度LEL%()有毒气体浓度%()本人确认工作开场前气体检测已合格。检测人：确认人：注明工作经过中气体检测要求(位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表)：本人在工作开场前,已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该作业的安全措施已落实。作业申请人：年月日时本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案,并通过了书面审查和现场检查,同意作业。作业批准
16、人：年月日时本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联络。单位：确认人：单位：确认人：有效期:从_年_月_日_时到_年_月_日_时本许可证能否能够延期是否最多延期次数：次延期有效期：从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业申请人：相关方：作业批准人：延期有效期:从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业申请人：相关方：作业批准人：延期有效期:从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业申请人：相关方：作业批准人：延期有效期:从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业申请人：相关方：作业批准人：许可证到期，同意关闭。工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人：年月日时相关方：年月日时批准人：年月日时因下面原因，此许可证取消：提出人：相关方：批准人：年月日时附录B作业许可证编号：附录C：气体、粉尘监测表气体、粉尘监测表许可证编号_日期_空间名称_地点_允许限度使用的监测设备类型：氧气：19.5%-23.5%易燃易爆气体：当爆炸下限4时，浓度O.5(体积)；当爆炸下限4时，浓度0.2(体积)。