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1、文件制定修订废止保存管理规定意力广州电子科技有限公司EELYECWTechnologyLtd管制文件Controlledfiles制订/Compiled日期/Date：2020-09-24文件编号/DocumentNo.：GET-QD-WI023版本/Edition：4版次/Ver.：0修订/Revised日期/Date：文件制订、修订、废止、保存管理规定拟制Compiledby审核Checkedby批准Approvedby日期Date日期Date日期Date此文件为意力广州电子科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。EELY-ECWTechnologyLtdallrightsreserv
2、ed,Unauthorizedduplicationasaviolationofapplicablelaws.文件变更履历文件编号(NO.)GET-QD-WI023版本/版次(Ver.)4/0页次Pages1of4序号变更日期变更内容变更页面变更页面版次文件版次申请人02020-09-24文件中增加OHSAS18000体系要求，文件整体变更为版本：4，版次：0。所有00刘斌1、目的为规范现场文件变更流程管理，确保文件的修改流程能得到有效地施行，促进文件管理的标准化。2、适用范围适用于各部门文件变更管理。3、职责3.1品管部：负责按各部门提供的文件变更资料对文件原稿电子档进行更新并下发各使用部门
3、和工序；3.2各相关部门：在文件制订、修订、废止的经过中严格按此文件要求进行。4、作业内容4.1文件编写要求4.1.1常用文件的内容字体要求为“宋体、字号为“五号、段落值一般设为“固定值：18磅(特殊情况时除外)。文件封面的文件编号、版本版次、日期栏字号为“五号，其它部分文件名字号为“初号、公司名字号“小二、其它内容字号为“四号；4.1.2ISO/TS16949新增的内容字体为“黑体、字号为“五号、段落值同4.2.1格式特殊时除外；4.1.3文件修改后的内容字体要求为“隶书以强调修订部分、字号为“五号、段落值同4.2.1格式特殊时除外。4.1.4新申请制订的文件其“版本/状态为当前文件版本和版
4、次，具体的文件编号规则见GET-QD-WI025（文件编号规则管理规范）。4.2品质文件制订、修订、废止、保存管理流程4.2.1品质文件的制订流程a.第一阶：管理手册由管理者代表申请编制，GET行政总监审核批准公布；b.第二阶：程序文件由GET部门主管制订，管理者代表审核，GET行政总监批准；c.第三阶：作业指导书、一般管理规范等文件由部门主管审查、管理者代表审核批准。当文件内容不适用时，文件使用部可填写申请单对文件进行修改ED文件除外。d.第四阶：品质表单记录则由GET部门主管审查，交于品管部体系管理课编号管制后方可使用。4.2.2控制计划：由工程部、品管部主导召开APQP小组会议制订，并由
5、APQP小组成员确认，品管部主管核准；4.2.3技术文件：属工程规格技术类文件，由工程部项目工程师制订，部门主管批理准，视其技术类文件管理的性质决定能否交体系管理课管制分发；4.3.4暂行文件：由相关部门提出后，交于相关部门主管审核，管理者代表批准，由品管部体系管理课管制分发。暂行文件上必须注明试行期限、生效日期及截止日期，试行期限规定为3个月，暂行文件试行到期前一周五个工作日，文件制订部门需重新确认此文件的有效限性及适宜性。若需纳入体系管制文件，则申请纳入；反之，可申请废止或延期使用延期时间为3个月；4.3.5文件申请部门在填写（文件制订、修订、废止申请单）时，需在申请单中的“文件需分发部门
6、、车间栏进行勾选，明确文件需下发的范围。同时，当文件内容涉及其他部门时，应将申请单提供于相关部门之主管签署意见，最后交由品管部体系管理课编号管制和下发。4.4品质文件修订管理流程4.4.1品质文件的修订流程a.当本部门体系文件内容与实际生产和操作不符时，由本部门人员提供出申请并填写“文件制定、修改、废止申请单申请修改(控制计划除外),各审批流程按本文件4.3.1、4.3.5进行；b.当其他部门文件内容与实际生产或操作不符时，由申请部门填写“文件更改建议单一式两份，交由文件制订部门进行评估后回复一份于文件修改建议部门保留作为文件未修改前的临时根据。另一份由文件制订部门将修改后的文件电子档和“文件
7、制定、修改、废止申请单一并交体系管理课备案，各审核流程按本文件4.3.1、4.3.5进行；c.控制计划:需召开APQP小组会议，由APQP小组成员讨论确定详细修改内容，并填写“文件制定、修改、废止申请单重新签名确认后交文控组管控分发，其审批流程同本文件4.3.2、4.3.5。注：以上文件发生修改后需将修改情况记录于（体系文件总览表）中，以便后续查询。4.4.2技术文件修改：从生产经过、设计部门或顾客投诉提出，需要更改原来做法，变更操作详细如下：(根据车间的适用性，我司技术文件分ERP系统电子档管制分发与纸张型管制分发。)a.OSON订单：对于纸张型管制分发之技术文件，由设计工程师直接在原有的工
8、程规格书上变更。变更时，设计工程师需在变更内容上签名及加上变更日期方生效；对于ERP系统管制之技术文件，由工程部设计工程师提出后，交部门主管或主管指定人员审核批准后直接在ERP系统上更改；b.IPON订单：由工程部发出“规格书变更通知单生产，同时，旧版规格文件作废,详细管制如下：1纸张型管制之技术文件：由工程部发出“规格书变更通知单生产,通知品管部体系管理课文控组将旧版规格文件回收作废，品管部体系管理课凭工程部提供的新版变更资料进行复印管制下发；2ERP系统管制之技术文件:无需体系管理课进行管制，由工程部设计工程师提出申请更改，交部门主管或主管指定人员审核批准进行变更。注：如即用ERP系统电子
9、档管制，又用纸张型管制之技术文件，在变更时，ERP系统电子档和纸张型技术文件需同时变更。4.4.3暂行文件修改：暂行文件制订部门需在文件试行到期前7个工作日内，确认能否要将此文件纳入正式的体系文件。若是则必须申请纳入申请流程同4.3.1；若否则申请将延期(延期时间同样为3个月)或将其废止。4.5文件废止流程a.程序文件:由制订部门提出，部门主管审核，相关部门签署意见，管理者代表审批通过，GET行政总监批准；b.第三阶文件：由制订部门提出，部门主管审核，相关部门签属意见，管理者代表批准；c.控制计划：由工程部或品管部填写申请单，并经APQP小组成员确认后废止；d.技术文件:工程部提出，相关部门执
10、行，品管部监督，并视文件的分发性质进行管制；e.暂行文件：由制订部门提出，相关部门签属意见，管理者代表核准。4.6各类文件的保存4.6.1品管部文控组对体系管制文件电子档进行保存，并保存体系管制文件的一、二、三阶纸张原稿，以便追溯及查询。第四阶文件表单存放于ERP资料中心文件资料中心；4.6.2修订后文件品管部文控组需对回收之旧版文件盖红色“作废文件章并保留一份，于修改后之新版文件盖蓝色“管制文件章装订成册保存，以便区别和追溯。所有废止文件均需由体系管理课回收并盖红色“作废章作废，但需保留一份存档以便追溯；4.6.3对换版本之旧版本文件的保存，品管部文控组只保存现行版本的前一版本文件纸张档，当下次文件换版时则保留现行版本的文件纸张档。如：0版本文件更新为1版本时，保留0版本文件纸张档。当1版本升级为2版本时，则将0版本文件消毁保留原1版本文件纸张档。保存时需在文件右上角加盖“保留之作废文件章。5、参考文件5.1（文件与资料管制程序）GET-SP-01文件制订、修订、废止、保存管理规定文件编号(NO.)GET-QD-WI023版本/版次(Ver.)4/0页次Pages4of45.2（文件编号规则管理规范）GET-QD-WI0256、记录6.1（文件制订修订废止申请单）GET-QD-F0026.2（文件更改建议单）GET-QD-F117