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1、超市食品采购制度食品采购制度1.1目的1)便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化到达提高效益的目的2)确保各连锁店的正常供应，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道3)结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽商商品进场、维系供给关系，争取厂商的最大化支持4)了解消费新动向，适时引进新品，并与供给商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品1.2范围采购、储备、配送1.1.1采购部功能、职责：(1)商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由
2、采购部经理分级负责商品的采购。(2)采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，详细负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。(3)采购部详细负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。(4)采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后详细负责计划的施行。(5)采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理、“总经销的供货商，并组织落实购进环节的业务洽商。(6)采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判定不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。 (7)采购部要不断关注市场上的新产品动
3、态，及时引进畅销新产品。(8)对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。(9)对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。(10)根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。(11)每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。(12)对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给下面架处理(13)对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。(14)详细补货行为由各店负责，由采购部进行监督1.1.2采购部主要事项：1洽商商品进场并签定购销合同；2洽商各门店的
4、促销费用如地堆、端头、广告位招租等；3了解消费新动向，适时引进新品，并与供给商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；4根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开场备货；5根据各门店反应的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；6对各门店要求退货的商品或大库上报邻近保质期商品，审核后及时和供给商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；7组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；8对洽商的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；9落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利
5、工作；10调整门店商品的经营品类和订货权限；11定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品构造。1.1.3电脑录入员的工作职责1确保录入数据的准确性与真实性；2积极主动与各部门沟通联络与协调，做到与各部门畅通工作；3本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。1.1.4电脑录入员的主要工作事项1负责新进商品的信息录入；2负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；3每周根据连锁门店市外要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存缺乏的进行归类，以便采购下单备货；4对采购部签订的合同地堆、端头协议等备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；5对采购部审批后的门店每档期特价商品进行
6、调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；6整理、归类好各项单据以便备查。1.1.5配送中心的工作职责与主要事项：1、严格按收货程序接收供给商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚；3、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送；4、负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司规定；5、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理；6、执行先退后收货的程序；7、与供给商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务；8、坚持月盘点制度；9、建立商品保质期台帐，对邻近保质期或长期滞销、库存过
7、大和孤品、品项不佳等列出清单，及时上报采购部；10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据能否与货物一致，能否有领导签名，批量退货能否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供给商的退货全部集中在一起清退；12、负责维修商品的跟进工作；13、负责各连锁门店的信息、单据的采集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部；15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。1.3采购计划的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。2、
8、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。5、商品购进计划是采购的根据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行的原则，应具有预见性、科学性和指导性。6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式
9、等。8、采购人员要严格按采购计划进行施行，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追查当事人的经济责任。1.4采购原则1商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。2优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要根据。3坚持“多渠道，少环节的原则。力争组织“源头商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销。有条形码的商品优先。4以“名、特、优、新、鲜及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店的经营方针。5坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值的价格原则。同价商品，质优者优先；同
10、质商品，价低者优先。6坚持“质量合格，构造合理，适销对路，适时适量的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。7坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销的原则。8贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益一样一的原则。1.5采购流程由总店统一规划同供给商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP促销等，超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，各分店只要建议权，能够根据本人的实际情况向总部提出有关采购事宜。1、自主采购1了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划2向营运总监申请采购3申请
11、被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务2、被动采购1超市经理向采购部提出采购申请。2采购部做出采购计划3向营运总监申请采购4被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务1.6收货管理制度1、原则：按单收货，仔细盘点验收，要求供给商提供送货清单，核对供价能否一致，应及时反响至采购部；2、收货制度：1仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其别人不准进入仓库；2所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；3收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码能否与订单相符，包装能否完好，保质期能否符合要求，礼品能否配送，有品质要求能否符合
12、，对不符合要求的可拒收；4仔细盘点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；5收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联本人留用，白联整理及时送交财务。1.7出货管理制度1、原则：先进先出2、出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整洁堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方
13、，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况。1.8仓库的盘点制度1、目的：检查商品的实际库存与帐存数能否相符；2、不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起盘点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比拟，填写盘点差异分析表报送采购部。3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所
14、有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理盘点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比拟并填写差异表送交采购部。1.9配送车辆管理制度1、原则：确保运输安全，商品及时配送到位；2、车辆管理及运输制度1所有车辆必须严格遵守集团公司（车辆暂行管理条例）；2配送到门店商品，驾驶员要与仓库盘点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；3采集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反应到采购部，门店直配单直接上交财务；4驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；5配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。1.10罚则1、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度；2、罚则：1保管员违背上述规定的，没有造成损失者给予1020元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；2入库人员应洁身自爱，若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；3因玩忽职守造成公司损失的部分应承当赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等；4驾驶员在运输经过中，因工作失误，造成商品在运输中破损，驾驶员应承当相关责任；