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1、煤矿物资采购管理制度物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为,加强物资采购监管,降低物资采购成本,确保生产物资供给,保障正常生产秩序,特制定本规定。第二条本规定就是公司物资采购管理行为的基本准则。第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。第四条树立诚信经营,供需双赢的思想。坚持“货比三家的采购原则。通过比品牌、质量、价格与服务的方式,优化物资供给渠道。第二章物资采购机构的设置与职责第五条公司成立供给部,各煤矿下设供给科或在综合科内配备相对固定的专(兼职)计划采购员,负责协调本矿物资计划与采购工作。第
2、六条供给部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度与各岗位职责;二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导与监督;三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导;四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价与采购工作;五、负责按计划与采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;六、负责联络落实采购物资的运输与提货事宜。七、负责定期组织各矿清理废旧物资与闲置报废设备,向公司提出处置报告,盘活资产。第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收;二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理,做到出入库准确无误;三
3、、负责对保管员的管理与监督;四、负责公司（物资采购管理规定）在本矿的落实与执行;五、负责本矿供货信息的沟通与反应,确保生产的正常进行;六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;三、凡本地区能采购的物资,在无价格与质量优势的情况下不得到外地采购;四、大宗物资与设备的采购,必须签订购销合同,按程序交财务部与法律参谋(必要时)进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行;五、在大宗物资与设备采购经过中,严格执行“货比三家的原则,做到同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比服务,协助供给部择优
4、确定采购单位;六、对于试用后的物资,就能否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购,不得在试用鉴定前采购。第三章物资采购的管理第九条为优化供给渠道,降低采购成本,公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点,由公司统一负责物资采购(除炸材外)与货款结算,各矿计划采购员负责到指定地点提货与收货。石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购,由供给部审定价格后,委托各矿计划采购员在当地采购。第十条各单位物资采购计划要按程序申报,每月25日前向公司供给部申报下月的采购计划。详细申报程序为:使用部门申请,部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证实库房有无备品,就能否需要购买),
5、再由矿长或分管矿长签字,综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供给部。供给部汇总各矿采购计划,交由公司分管生产与供给的副总签署意见后统一报总经理批准施行。各单位如不按规定时间与要求上报计划,造成因计划漏报物资掉缺,重复申购物资积压,由此造成对生产的影响所发生的经济损失,由所在单位责任人承当经济责任。第十一条对生产急件的采购,由申购部门打急需物资申购报告,经矿长或分管矿长签字,送公司供给部。以生产副总审核,总经理或分管副总批准同意后(可电话电话请示),由供给部组织急购。第十二条小批量(5万元下面)的由供给部采取询价、比质、比价、比服务,经分管副总审批后采购;机器设备与大宗物资的采购
6、(5万元及以上)必须经总经理审批后方可采购。第十三条物资采购时必须严格根据采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行中华人民共与国合同法与公司合同管理制度,合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承当者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其她注意事项等,根据合同规定支付货款,特殊情况需要先款后货的需经总经理批准同意。采购物资的品种、质量、数量与计划有误的由供给部负责协调处理,协调处理不好的承当其经济责任。第十三条对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资,供给部要及时征求申购部门
7、意见,在申购部门同意后能够采购使用部门愿意接受的代用品。否则出现不良后果由供给部负责。第十四条供给部必须按采购作业原则运作,对不按计划要求、质量要求采购,造成的超储积压、损失,根据过错造成原因,由申购单位与供给部相应责任人员承当经济损失。第十五条供给部未能按时完成采购任务时,应及早报告申购部门主管讲明异常原因,提出相应解决方案,拟定弥补办法与处理对策,对严重影响生产安全的十分重大事项,应及时汇报总经理。第十六条各单位申购计划后,应随时与供给部加强联络,了解清楚物资采购动向;供给部也须随时与申购单位加强沟通与信息反应,以便申购单位合理安排生产。第四章物资验收入库管理第十七条采购物资入库时,保管员
8、要及时通知本矿申购部门、生技科、综合科等相关人员到场一起参加验收,根据采购清单核对盘点物资名称、规格、质量、数量就能否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印就能否完好,计量物资按净重验收,计件物资按盘点数量验收。保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字,并作为财务部门付款的根据之一。第十八条在入库验收中发现的问题要及时通知公司供给部,并同时做好原始记录备案。对责任不清的物资严禁验收入库。第十九条验收出不合格的物资,保管严禁接收,并同时报告供给部处理。如发现保管员未验的物资收入库,出现任何质量问题由保管员负全部经济责任。第二十条对托收而货未到,或货到发票未到,申购单位应及时通知供给部,尽快查实情况,协调处理。