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1、工程项目材料(设备)采购管理制度及流程工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格根据此制度执行。一预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量为工程的资金投入提供根据工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，)。项目部根(注：提供具体的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份
2、。二项目部申请材料采购计划1在进场前，项目部要提早做出由工程部认可的材料总需求计划，假如部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联络方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间。2.材料采购申请单逐一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可详见样表。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，假如有特殊情
3、况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该根据
4、工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。1采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表采购人员要参考市场行后，情以及以前采购记录和供给商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供给商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供给商进行报价比价，并把供给商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供给商名单后，进行相对应的材料采购。假如是采购量或者是采购金额比拟大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供给商签订材料采购合同。少量的辅助材
5、料采购人员能够从和公司长期固定合作的供给商进行优先选择采购。四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供给商确定了采购意向，采购人员要严格根据材料采购申请表上面的数量给供给商下单，采购人员一定要向供给商确定材料的送提货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供给商把送货时间往前安排。尽量让供给商送货到我们工程的项目，假如是由于材料采购量少或者是供给商离我们的项目比拟远。供给商不送货，采购人员能够和供给商协商，由我们出运费，让供给商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。五、无法及时供货的汇报讲明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应
6、该立即通知材料请购部门，并且要讲明原因。六、供给商送货事项1.供给商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理，施工员，仓管，项目现场人员好安排材料的存放地点。供给商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供给商送的材料。假如项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。2.供给商在送货时，要严格根据采购人员下给供给商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供给商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供给商的公章。现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表
7、和供给商的送货单进行确认，看供给商所送材料能否是本项目所下的材料。假如供给商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员能够进行供给商所送材料验收。在验收供给商所送材料同时，供给商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供给商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员能够进行对供给商所送材料的验收入库工作。现场验收人员和项目经理要在供给商的送货单上面签字确认。供给商的送货单必须一份三联，一份供给商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。3.现场验收人员在验收供给商材料时，一定要仔细，假如供给商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符
8、。现场验收人员一定要及时反应给采购人员并做记录。假如是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员可以拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调。并且及时通知公司采购部相关人员。资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须盘点完毕才能验收。七、供给商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。原则上供给商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款130号。结算时间是每个月1-5号，由供给商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供给商结算材料的审核时间。每个月1520由公司财务为供给商打材料款。供给商要带有项目经理，
9、采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。供给商的材料数量，价格，是以供给商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。此结算方式是少量的辅材料，结算标准。对于有采购合同的供给商，供给商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。八、工程材料采购合同管理工作流程根据公司的工程项目和（合同管理办法）（招标管理办法），制作本流程项目论证决策签订施工合同预算部下发计划材料单，财务部列入预算采购部组织市场调研合同履行部门组织市场调研进行选用或招标采购部门草拟合同文本确定项目负责人，办理合同履行单修改合同会签、会审批准合同管理部门对合同管理部
10、公司业务分管合同的合法性、合门领导签字领导审签规性进行审核合同签订加盖合同专用章合同履行完毕，相关部门在履行单上签字当前位置：文档视界工程项目材料(设备)采购管理制度及流程工程项目材料(设备)采购管理制度及流程财务见履行单后付款合同登记归档九、货物采购流程一先款后货的货物采购首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理受权下与供货方签订供需合同。2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。4、付款后，采购部采购
11、员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供给商。3、由采购部采购员根据下发至材料供给商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供给商
12、获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。二先货后款的货物采购首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理受权下与供货方签订供需合同。2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料
13、采购申请计划。2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供给商。3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。4、采购部采购员根据（工程项目材料采购流程和有关规定）办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，固然供货合同未签订，但请贵司积极配合。请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称：交货日期：20
14、1年月日交货地点：材料(设型号序号品牌规格单位数量部位备)名称编号12345678注：1.详细单价按今后双方所签定的合同及附件（产品及价格清单）。2自本供货通知书送达之日起1工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在5工作日内将原件送达我方。购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联络联络负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的（工程材料(设备)供货合同）为根据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称：交
15、货日期：201年月日交货地点：材料(设型号序号品牌规格单位数量部位备)名称编号12345678注备注：1.详细结算单价按双方所签定的合同附件（产品及价格清单）。2自本供货通知书送达之日起1工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在5工作日内将原件送达我方。购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联络联络负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料(设备)收料单项目名称：交货日期：材料(设备)序号名称品牌型号编号交货地点：规格单位数量12345678讲明：购货单位委派的收料员，仅限于对材料的数量进行如实收货。以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；详细结算价格按双方所签定的合同附件（产品及价格清单）。购货单位：经办人：负责人：联络日期：供货单位：确认人：联络确认日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：序号材料名称收款单位金额元备注12345合计讲明：各类材料的（材料设备收料单）原件作为本表的附件附后。附件共份。购货单位：公章供货单位：公章公司名称：经办人：负责人：联络日期：公司名称：经办人：负责人：联络日期：