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1、原材料入库、储存、发放管理制度1.目的为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、储存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。2.范围本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、储存防护的管理。3.定义4.管理组织储运部负责原辅材料、包装材料搬运、储存、防护、发放的管理。5.工作内容5.1入库管理5.1.1物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括下面方面：a)到货物料与送货凭证单一致，票、物相符。b)外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。c)外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。d)固体原辅料必须是双层包装，封口严密。e)液体原辅料的容器封口严密，无启
2、封迹象，无渗出或漏液。所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写（仓库物料进出台帐）附录A、（原辅材料货位卡）附录B（包装材料货位卡）附录C。5.1.2仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单交质管部进行入库检验。5.1.3除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、讲明书，填写（仓库物料进出台帐），项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检
3、标识。质量员通报采购员，联络供给商进行退换货处理，并进行记录。5.1.4仓库保管员根据检验报告，施行下列程序：a结论为合格品时，施行合格品标识，可办理入库。b结论为不合格品时，施行不合格品标识，并执行（原辅材料、包装材料不合格品处理办法）。5.2储存管理5.2.1储存要求a)化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放；b)大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放；c)包装材料在包装库分类分品种存放；其中标签用铁柜按品种、规格分别存放；d)辅助材料在室内设货架存放，大型设备、钢材在棚建货台存放；e)零星物料应上架储存，摆放整洁，不得倒置。f)危险化学品在股份公司危险品库存放。5
4、.2.2摆放与标识要求5.2.2.1物料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整洁，无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道，距离规定要求是：垛与垛的间距不少于20cm；垛与墙的间距不少于20cm；垛与梁的间距不少于30cm；垛与柱的间距不少于20cm；垛与地面的间距不少于10cm；主要通道宽度不少于200cm；照明灯具垂直下方不准堆放物料；其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm；5.2.2.2物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，有利于盘点和保养。5.2.2.3原辅材料的外包装标识必须与“货位卡内容一致。5.2.3管理要求5.2.3.1仓库管理员做到物、卡一致，月
5、末结帐到达帐、物、卡相符。5.2.3.2仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作，发现异常情况及时处理，包括：a)温、湿度管理。在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录，当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内。b)仓贮养护设备管理。对所用的设备除在使用经过中随时检查外，每年应进行一次检查，对这些设备应有养护设备使用记录。c)质量检查。状态标志能否明显，有无错挂，漏挂情况，码放能否正确，有无混批，上、下颠倒错放等现象，垛与垛分区能否符合要求。检查物料包装情况，外观性状，有无包装破损，外观性状变化，有无进水，发霉现象。5.2.3.3危险品
6、搬运、发放执行（化学危险品管理办法）。5.2.3.4各库区不得存放非指定物料。5.2.3.5仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。5.2.3.6储存中出现的不合格品的处理按（不合格原辅材料、包装材料管理办法）施行让步放行或报废处理。5.3发放管理物料的发放执行先进先出的原则。5.3.1有消耗定额物料出库5.3.1.1仓库保管员将物料使用单位的用料申请（送料通知单）附录D或（原材料限额领发料卡片）附录E，校对无误后按要求填写（限额分割送料单）附录F，交货运组。在（原辅材料货位卡）上填写去向、实发数量和发料人签字。5.3.1.2送料工到岗位指定位置按标准码放，用料单位验收后，在（限额分割送料
7、单）上签字，完毕后将该单返还仓库保管员，保管员凭该单填写（原材料限额领发料卡片）的发出数量。5.3.1.3每月月底，保管员将（原材料限额领发料卡片）记载的数量进行汇总，与各单位核对，填写各单位的（领料单）附录G并输入微机。5.3.2无消耗定额物料的出库由仓库保管员执行下面程序：a)核对（领料单）与（材料明细帐）；b)盘点实际的库存；c)在材料卡片上减去发出量；d)实物全数交点；e)填写（领料单）实发数，输入微机；f)每月月底进行单据汇总。5.4记录凭证5.4.1各项储存记录填写准确，姓名不得简写，笔误处划红线加盖个人图章或签名。5.4.2各项记录、凭证由仓库保管员直接传递，每月装订成册，统一保
8、管，保存期为四年。5.5物料的搬运要求5.5.1物料的搬运必须符合物料外包装上注明的搬运要求，无明确要求时，应比照同类物料搬运要求进行。5.5.2液体原料由仓库保管员通过专用管道发送到生产岗位，或用罐车运送到岗。5.5.3包装材料由仓库运输组负责送料到岗。5.5.4辅助材料及标签由使用单位自行领用。5.5.5危险品物料的搬运5.5.5.1危险品中易燃易爆品的搬运，要采用危险品专用运输工具和防护措施；毒品由股份公司供给处统一组织送料。5.5.5.2负责搬运的司机对运输经过施行全程监督，以防止野蛮装卸和处理突发事件。6.附录QJ/GY仓库物料进出台帐附录AQJ/GY原辅材料货位卡附录BQJ/GY包装材料货位卡附录CQJ/GY送料通知单附录DQJ/GY原材料限额领发料卡片附录EQJ/GY限额分割送料单附录FQJ/GY领料单附录G7.文件更改通知栏当前位置：文档视界原材料入库、储存、发放管理制度原材料入库、储存、发放管理制度当前位置：文档视界原材料入库、储存、发放管理制度原材料入库、储存、发放管理制度当前位置：文档视界原材料入库、储存、发放管理制度原材料入库、储存、发放管理制度当前位置：文档视界原材料入库、储存、发放管理制度原材料入库、储存、发放管理制度