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1、ZZ考核指标北大纵横管理咨询公司二零零一年九月目 录第一局部 高层考核指标1常务副总经理考核指标1行政副总经理考核指标2副总经理(租赁、拆迁)考核指标3销售副总经理考核指标4总经济师考核指标5总会计师考核指标6总建筑师考核指标7总工程师考核指标8分公司经理考核指标9第二局部 业务部门考核指标10一、市场部考核指标10市场部部长考核指标10工程研究考核指标11方案统计考核指标12二、规划部考核指标13规划部部长考核指标13技术审核考核指标14规划管理考核指标15市政管理考核指标16三、预算合同部考核指标17预算合同部部长考核指标17材料设备管理考核指标18工程合同预结算考核指标19四、总工办考核
2、指标20总工办主任考核指标20技术管理考核指标21五、分公司考核指标22分公司管理副经理考核指标22分公司生产副经理考核指标23分公司工程技术专责考核指标24分公司工程工程管理考核指标25分公司市政管理考核指标26分公司财务会计考核指标27分公司出纳考核指标28分公司生产方案统计考核指标29分公司预算合同考核指标30销售主管考核指标31分公司办公室管理考核指标32分公司办公室行政事务考核指标33六、销售中心考核指标34销售中心主任考核指标34销售中心副主任考核指标35销售中心销售筹划考核指标36销售中心销售管理考核指标37销售中心代办专员考核指标38销售中心前期管理考核指标39销售中心财务会计
3、考核指标40销售中心出纳考核指标41第三局部 职能部门考核指标42一、党委办公室考核指标42党委办公室主任考核指标42党委办公室干事考核指标43工会主席考核指标44二、总经理办公室考核指标45总经理办公室主任考核指标45文秘考核指标46档案管理考核指标47公共关系管理考核指标48三、人力资源部考核指标49人力资源部部长考核指标49薪酬管理考核指标50人事管理考核指标51培训开展管理考核指标52四、战略开展部考核指标53战略开展部部长考核指标53战略开展部副部长考核指标54战略方案考核指标55法律事务考核指标56资产管理考核指标57五、信息中心考核指标58信息中心主任考核指标58计算机应用开发考
4、核指标59房库管理考核指标60六、行政后勤部考核指标61行政后勤部部长考核指标61后勤管理考核指标62食堂/资产管理考核指标63医务管理考核指标64司机班班长考核指标65司机考核指标66保卫管理考核指标67维修工考核指标68炊事员考核指标69七、审计室考核指标70审计室主任考核指标70审计人员考核指标71八、财务部考核指标72财务部部长考核指标72财务部副部长考核指标73记账会计考核指标74银行出纳考核指标75现金出纳考核指标76税务管理考核指标77融资管理考核指标78资金管理考核指标79本钱管理考核指标80北京ZZ房地产开发考核指标第一局部 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评
5、内容考评人任务绩效50%公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力总经理直属部门的方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致方案是否按时完成；方案执行效果公司开展战略的合理性确保公司持续、健康开展公司开展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的开展和变化合资合作工程执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律效劳保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化开展提高公司办公室自动化和信息化效劳水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化效劳水平备注：第 1 页北
6、京ZZ房地产开发考核指标行政副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致方案是否按时完成；方案执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司开展要求公司的人力资源能否满足公司的开展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、标准化程度；人力资源管理的实施效果行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的平安、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤效劳的满意度固定资产管
7、理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响员工对行政效劳满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的效劳是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年比照情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与方案预算费用的偏差，费用的增长速度与业务开展速度比较是否合理备注：第 2 页北京ZZ房地产开发考核指标副总经理(租赁、拆迁)考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致方案是否按时完成；方案执行效果总经理拆迁方案目标完成情况保证拆迁方案目标的完成率和
8、满意度拆迁方案目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务开展情况保证租赁业务开展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目标下属公司预算执行偏差率保证合理的支出，加强财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况对公司重大投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务开展的快速成长和标准化管理提出相关多元化拆迁、租赁、物业管理业务开展规划；业务开展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注：第 3 页北京ZZ房地产开发考核指标销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量
9、预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性 总经理年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按方案完成销售收入完成百分比、销售方案执行情况营销筹划方案的质量保证营销筹划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销筹划方案的合理性、可行性；营销筹划方案实施的效果；营销筹划方案创造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程
10、度销售管理体系的标准化程度保证建立健全标准化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的标准化程度；销售管理体系运行的经济价值分析 客户满意度保证对客户的效劳质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极效劳客户备注销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算第 4 页北京ZZ房地产开发考核指标总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业务方案及执行情况保证业务方案制定的严肃性，执行的高效、有序性方案是否按时完成，方案执行的效果总经理预算体
11、系管理的标准度保证充分发挥预算体系的职能，控制公司费用、本钱是否制定并落实了预算的标准及操作方法等，制度体系是否完整招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善程度工程本钱控制的有效性控制工程本钱工程本钱控制流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程方案本钱和实际本钱的偏差度综合方案的有效性充分发挥综合方案的综合管理作用公司综合方案对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合方案的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的工程相对于可行性分析
12、工程的比率土地储藏的经济效益保证土地储藏的经济价值的最大化土地储藏的科学性、价值性；土地谈判的方案性、有效性；土地储藏经济价值分析报告的科学性、客观性工程前期研究的质量确保工程研究的经济价值可行性、技术水平的先进性工程研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；工程实施的可行性费用控制情况保证下属部门费用按预算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较备注：第 5 页北京ZZ房地产开发考核指标总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致财务方案是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值总经理财务法律法规的贯彻效果
13、提高财务人员的业务素质，躲避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的标准性确保财务系统标准化管理财务管理制度是否系统、标准、有没有操作性 财务管理效果加强公司财务管理和财务审计能力，躲避财务风险财务资金的预算方案是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务开展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务开展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支
14、持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数未发生税务纠纷公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证备注第 6 页北京ZZ房地产开发考核指标总建筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致方案是否按时完成；方案执行效果总经理工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素质工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术管理规章制度的完备性保证工程设计技术标准的科学性、合理性技术管理制度是否系统、合理、标准 工程设计质
15、量保证工程设计满足工程开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足工程开发组织总设计的技术要求对工程设计的技术支持程度、技术审核力度；工程设计过程出现的重大技术的预见性；工程设计质量水平带来的经济效益分析重大技术审核保证技术审批的正确性和完整性工程总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司重大工程投资决策的技术支持程度保证公司重大工程投资的科学化，躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析备注第 7 页北京ZZ房地产开发考核指标总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效
16、50%方案完成情况保证所负责部门的方案目标与开发公司的方案目标相一致方案是否按时完成；方案执行效果总经理施工技术标准、相关法令、法规的实施效果提高施工技术人员的业务素质施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果技术管理规章制度的完备性保证工程建设技术标准的科学性、合理性技术管理规章制度是否系统、合理、标准重大技术的审批质量保证技术审批的正确性和完整性施工组织总设计、监理大纲、重大工程的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济对工程建设质量的监督力度保证分公司满足质量要求，防止重大质量事故发生重大适量事故的次数和影响范围，事故原因对公司重大工程投资决策
17、的技术支持程度保证公司重大工程投资的科学化，躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析备注：第 8 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收入保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入方案年度总销售额；年度销售任务完成率总经理工程质量确保工程建设质量符合工程设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成率工程平安保证工程建设平安生产，降低事故发生率工程事故发生率低于目标值费
18、用控制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使工程工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设本钱控制率，综合管理费用控制率备注第 9 页北京ZZ房地产开发考核指标第二局部 业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性，执行的高效、有序方案是否按时完成，方案执行的效果总经济师综合方案的质量确保公司综合方案的严肃性、客观性、具备可操作性公司综合方案制定的及时性、可操作性；方案的实际效果与预期效果的比照研究报告的数量、质量充分发挥市场部的工程研究职能，定期或不定期
19、对公司房地产业务进行专题研究每年工程研究或专题研究报告的数量、质量 综合统计资料的收集和利用情况确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性公司综合统计的全面性、及时性、准确性；统计报告分析的数量、质量分公司经理业绩合同管理情况确保上级能够及时了解分公司经理业绩合同完成情况分公司经理业绩指标完成情况统计的及时性和准确性部门费用控制情况控制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差备注第 10 页北京ZZ房地产开发考核指标工程研究考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果市场部部长信息数据库的更新保证工程研
20、究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性； 房地产行业开展研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、工程可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度编制工程本钱方案的质量保证工程本钱方案的制定的合理性和实施效果工程本钱方案制定的准确性、操作性、及时性；方案的实际效果与预期效果的比照性备注第 11 页北京ZZ房地产开发考核指标方案统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果
21、市场部部长综合方案的质量保证公司综合方案的严肃性、客观性、操作性公司综合方案制定的及时性、可操作性；方案的实际效果与预期效果的比照性；方案实施效果分析综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量分公司经理业绩合同管理情况保证分公司经理经营承包完成分公司经理是否按业绩合同完成任务备注第 12 页北京ZZ房地产开发考核指标二、规划部考核指标规划部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性，执行的高效、
22、有序性方案是否按时完成，方案执行的效果总建筑师工程设计思想的完美性保证工程规划设计完全表达公司对工程的总体定位以及工程设计方案的创新性、前瞻性工程设计思想的实现程度；工程规划设计方案的创新水平工程设计方案的可行性工程设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求工程的客户定位与市场需求定位是否一致工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现重大技术问题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性工程设计完成的及时性保证工程设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体工程设计方案工程委托设计实际完成时间与方案完成时间的绝对量比照相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的
23、顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续申报规划设计要点、申报规划设计条件等；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与方案完成时间绝对量比照部门费用控制情况保证部门费用按方案预算进行控制部门实际费用与方案预算费用的偏差备注第 13 页北京ZZ房地产开发考核指标技术审核考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果规划部部长技术审核质量保证规划设计图纸的严谨性、准确性与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施工图技术交底的成功率技术审核的及时性为保证工
24、程委托设计的质量和技术交接的方案性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务技术审核实际完成时间与方案完成时间的偏差技术审核工作量为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间技术标准的贯彻效果为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反响速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注第 14 页北京ZZ房地产开发考核指标规划管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保
25、证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果规划部部长工程委托设计完成情况确保工程委托设计在预计的时间内完成工程委托设计实际完成时间与方案完成时间的绝对量比照工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现重大技术问题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续申报规划设计要点、申报规划设计条件等；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与方案完成时间绝对量比照技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好
26、运行，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反响速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注第 15 页北京ZZ房地产开发考核指标市政管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果规划部部长工程委托设计完成情况确保工程委托设计在预计的时间内完成工程委托设计实际完成时间与方案完成时间绝对量比照工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现重大技术问题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续
27、办理证件/手续的实际完成时间与与方案完成时间绝对量比照技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反响速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注第 16 页北京ZZ房地产开发考核指标三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性，执行的高效、有序性方案是否按时完成，方案执行的效果招投标规章制度的质量确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性总经济师工程预结算审核质量
28、保证招投标或非招投标工程本钱的公证、合理、有效性工程预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参与的程度工程本钱控制的有效性确保工程本钱控制与工程本钱方案的协同性，以及工程本钱控制的合理性、有效性工程本钱控制流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据/资料统计以及分析报告是否及时材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度工程经济合同库的完善程度保证工程经济合同的同一管理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等对分公司的技术支持程度保证分公司招投标、预结算工作顺利、有序的进行国标、行标、企
29、标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差备注第 17 页北京ZZ房地产开发考核指标材料设备管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果预算合同部部长招投标规章制度的质量确保招投标事件的合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度的更新和完善程度材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度、频次材料设备合同审核质量保证材料设
30、备合同的合法性、公证、有效性材料设备合同审核程序的合理性、审核频次、参与的程度工程本钱控制的有效性确保工程本钱控制的合理、有效性与工程本钱方案的同一性工程本钱控制流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据资料的统计、分析报告是否及时备注第 18 页北京ZZ房地产开发考核指标工程合同预结算考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果预算合同部部长工程合同库的完善程度保证工程经济合同的同一管理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等工程预结算审核质量保证招投标或非招投标工程本
31、钱的公证、合理、有效性工程预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性工程预结算资料统计确保对工程预结算资料的系统管理和本钱分析统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量对分公司的技术支持程度保证分公司预结算工作顺利、有序进行国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的次数备注第 19 页北京ZZ房地产开发考核指标四、总工办考核指标总工办主任考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门方案及执行情况保证部门内部工作有序开展部门方案制定的是否合理，方案是否按时执行，方案执行效果总工程师工程建设法令、法规、标准等落实情况
32、确保监督落实国家的制度文件是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件工程技术管理标准制定、落实情况确保技术标准体系完整、真正落实是否制定了完整的技术标准体系，是否监督技术标准落实，对于不合标准的情况是否提出纠正和向上级汇报对分公司技术支持的程度为分公司提供科学、合理的解决方案，确保工程建设质量对分公司技术支持的及时性；提出解决方案的可行性技术审核的质量保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术过失、遗漏率部门费用控制保证部门费用的有效控制部门实际费用与预算费用偏差值备注第 20 页北京ZZ房地产开发考核指标技术管理考核指标指标项
33、考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案及执行情况保证工作有序开展个人方案的制定是否合理，方案是否按时执行，方案执行效果总工办主任技术审核的质量保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术过失、遗漏率技术审核的及时性保证在规定的时间内完成技术审核任务技术审核方案时间与实际完成时间的偏差对分公司技术支持情况确保完成对分公司的具体技术支持对分公司技术支持是否及时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理备注第 21 页北京ZZ房地产开发考核指标五、分公司考核指标分公司管理副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%综合方案完成情况保证分
34、公司本钱方案/资金使用方案/销售收入方案目标与开发公司的综合方案目标相一致综合方案是否按时完成；综合方案执行效果分公司经理销售收入保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入方案季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率资金利用的合理性保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率到达最大化资金的调度/使用合理性综合统计完成情况确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性费用控制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前
35、提下，使工程工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设本钱控制率；综合管理费用控制率备注第 22 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司生产副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%生产方案完成情况保证分公司生产方案目标与开发公司方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果分公司经理相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应方案的偏差值编制施工组织总设计方案的质量确保施工组织总设计方案满足工程组织总设计方案的技术要求，同时到达工程建设施工要求编制施工组织总设计方案的及时
36、性、结构的合理性、内容的全面性办理市政工程建设的及时性在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙效劳办理市政委托效劳条件代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续的及时性工程建设监控质量确保工程建设过程控制质量现场技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数工程质量确保工程建设质量符合工程设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成率备注第 23 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司工程技术专责考核指标指标项
37、考核目的考核内容考核人任务绩效70%方案完成情况保证岗位方案目标与分公司方案目标相一致方案是否按时完成，方案执行效果生产副经理编制施工组织总设计方案的质量保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性技术审核质量严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性，并对现场技术问题提出合理解决方案对设计图纸的理解程度，对设计图纸技术的掌握程度；现场技术问题解决的及时性，解决方案的合理性技术标准的贯彻情况为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果技术效劳/支持程度为保证分公司良
38、好的生产运行，对工程建设提供的技术效劳程度“四新技术的贯彻实施效果；现场技术效劳信息的反响速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术效劳的次数备注第 24 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司工程工程管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应方案的偏差值工程建设质量保证工程建设质量到达设计要求对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术效劳保证工程建设顺利、有序的进行现场技术效劳的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理
39、的合理性，技术处理效果，技术效劳的次数备注第 25 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司市政管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人办理市政工程建设的及时性在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙效劳办理市政委托效劳条件代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续的及时性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件和相关手续实际完成时间与方案完成时间的偏差值市政建设质量保证市政建设质量到达设计要求对施工单位市政建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术效劳保证市政建设顺利、有序的进
40、行现场技术效劳的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术效劳的次数备注第 26 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司财务会计考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%财务报告完成及时性保证财务报告按时完成分公司月季、年度报表是否及时完成管理副经理拨款台账工作完成情况保证拨款台账记账工作正常开展工程、市政、材料设备等拨款台账是否准确、及时核实原始票据情况保证原始票据的真实、完整各类凭证核实的真实性与完整性记账凭证完整性和及时性保证记账赁证工作正常开展编制与录入记账凭证是否及时、完整工程工程建设本钱归集完成情况保证工程工程建设本钱归集工作分公司工程工
41、程建设本钱归集是否及时、是否准确资金使用方案编制/执行情况保证资金使用方案工作正常开展分公司资金使用方案编制是否合理；资金使用方案执行是否有效备注第 27 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司出纳考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%出纳工作准确度提高出纳工作准确度过失次数不超过XX次管理副经理现金报销工作满意度提高现金报销工作效劳质量报销人是否满意度记账工作及时性保证记账工作按时完成各种日记账日清日结，各种凭证及时记录支票管理工作完成情况保证公司支票管理工作正常开展是否按有关制度进行支票管理客户付款凭证完整性保证客户付款赁证完整分公司客户付款凭证是否完整编制银行存款余额调节表及时性保证此工作及时开展是否及时编制银行存款余额调节表备注第 28 页北京ZZ房地产开发考核指标分公司生产方案统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人分公司综合方案的质量保证分公司综合方案制定的严肃性、客观性、操作性分公司综合方案制定的全面性、及时性、可操作性；方案实施的实际效果与预期效果的比照 分公司综合统