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1、1附件 1：关于德宏州扶贫办关于德宏州扶贫办20162016 年部门预算编制的说明年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据德政办发201162 号文件规定，州扶贫办的主要职责为：1、拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。2、承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及
2、民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。5、负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫2困地区劳动力转移培训。6、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州极机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。7、承办德宏州人民政府交办的其他事项。（二）（二）20162016 年主要工作年主要工作任务：开展扶贫业务工作、加强扶贫项目管理、争取社会
3、扶贫资金、减少贫困人口，增加贫困地区农村常住居民人均可支配收入。贫困地区农村常住居民人均可支配收入年均增幅高于全省平均水平，减少贫困人口 2 万人；启动扶贫整乡推进 3 个，实施行政村整村推进30 个、易地搬迁 500 人、争取安排扶贫信贷贴息资金 2 亿元.措施：一是加强扶贫机构和队伍建设，提供必要的工作经费和保障。对 9.75 万贫困人口、1 个贫困县，3 个贫困乡、30 个贫困村进行统计监测、动态管理。二是对开展年度扶贫开发项目规划编制、项目评估、项目验收、成果宣传等工作提供经费支撑，确保项目管理工作的正常运行。三是广泛动员社会力量参与扶贫开发。完善省、州、县三级机关企事业单位定点帮扶工
4、作制度，建立驻村帮扶机制。四是按照新时期扶贫开发 63686 行动计划，紧扣脱贫、摘帽、增收 3 个主要目标，实施基础设施改善、特色产业培育、劳动力培训转移就业、移民新村建设、社会保障和社会事业发展、整乡整村整体推进、人口较少民族整族帮扶工程、生态建设 8 大工程。3二、部门预算编制情况二、部门预算编制情况德宏州扶贫办部门编制 2016 年部门预算的指导思想：本部门 2016 年的预算编制将坚持厉行节约，反对铺张浪费，从紧从严编制 2016 年预算。通过严格控制一般性支出，以降低行政运行成本，努力实现 2016 年预算编制的科学 、规范、精细，从而使本级部门预算工作编准、编实、编细。基本原则:
5、 1、合法性原则。部门预算编制要符合预算法和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。 4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。总体思路:单位在编制部门预算时综合考虑了以下因素：1、年度工作计划和相应支出需求。2、以前年度预算执行情况。3、以前年度预算结转和结余情况。
6、编制方法：部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法并按德宏州 2015 年州级行政事业单位“定员定额、增收节支、以奖代补”考核办法实施细化管理。1、收入预算的编制：根据前三年实际收入情况和 2016 年收入增减变动因素测算 2016 年取得的各项收入来源，收入预算按收入类别4逐项测算、编制并与财政政策相衔接。2、基本支出预算是保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分，人员经费支出又包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制。3、项目支出
7、预算的编制：为完成 2016 年扶贫工作任务和发展目标而编制的年度项目支出计划。上年延续项目：主要用于开展整村推进项目支出和及扶贫办工作经费。三、部门基本情况三、部门基本情况纳入 2016 年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政单位 1 个，部门在职在编实有人数 14 人，其中：财政全供养 14 人；在编实有车辆 2 辆。离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。四、四、20162016 年部门预算收支情况年部门预算收支情况2016 年德宏州扶贫办预算总收入 817.31 万元，其中：公共财政预算 817.31 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的教育收费 0 万元。2016 年
8、部门预算总支出 817.31 万元，其中：基本支出 217.31 万元，占总支出的 26.59，项目支出 600 万元，占总支出的 73.41。按支出功能科目分类，支出分别列：1、社会保障和就业支出：69.73 万元。其中：5“2080502 款” - -事业单位离退休费支出 69.73 万元，主要反映单位退休人员工资的支出. 2、农林水支出：731.16 万元。其中：“2130501 款”扶贫行政运行费支出 131.16 万元，主要反映在职人员工资支出的一般公用经费的支出。“2130599 款”-农林水支出扶贫-其他扶贫支出 6 万元，主要反映开展整村推进项目支出 500 万元和扶贫办工作经
9、费 100 万元的支出。3、住房保障支出 16.42 万元。其中：“2210201 款”住房公积金支出 16.42 万元，主要反映在职职工住房公积金支出。一一一基本支出情况基本支出情况2016 年用于保障德宏州扶贫办机关机构正常运转的日常支出217.31 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 123.71 万元占基本支出的 56.93；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.95 万元占基本支出的3.66。对个人和家庭补助支出 85.65 万元，占基本支出的39.41.2016 年基本支出总额与上年对比增加 61.39 万元，增长39.37%。人均支出较与上年对比增加 3.61 万元。6一一一项项目支出情况目支出情况2016 年用于保障德宏州扶贫办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 600 万元，主要用于开展整村推进项目支出 500 万元和扶贫办工作经费 100 万元的支出。与上年对比减少 200 万元，降幅为 25%。如到户贷款风险保障金支出 200 万元，与上年对比减少 200 万元。因 2016 年我州没有新增加到户贷款风险保障金试点县市，州级财政不需配套该款经费。二 0 一六年二月二十九日